| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA QSE (10662 - 3) . ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 2000.00 | 60746948685387 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NA CONTA 101-5 ( TRANSPORTE ESCOLAR). ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 1000000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 300000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - MDE, DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 14400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 15000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 429.99 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNNETICA DA PEVE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 402.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REVISÃO DE 20.079 KM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 300.00 | 00006599661408 | JAILANE CIBELE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DR. ROOSWEL , REALIZADO NO PACIENTE MENOR VICTOR G GARCIA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 308.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-6363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REVISÃO DE 10.039 KM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 194.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA-OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A REVISÃO DE 20.000KM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 436.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 51718.76 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONCEDER PERIODO DE SOBREVIDA AO REGIME ESPECIAL FUNDAMENTADO PELO DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 550000.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONCEDER PERIODO DE SOBREVIDA AO REGIME ESPECIAL FUNDAMENTADO PELO DECRETO Nº1.407 DE 03 DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 15000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 15000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 10000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , DOC/TED ELETRONICO .ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 200.00 | 07237373016476 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DA CONTA 40.018-4, ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 900000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 30000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO-2445. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 20000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402 . ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0000001 | 02/01/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO DE SOFTWARE , DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL , INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇOES DE DADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 257.32 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS AÇÕES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 128.66 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS AÇÕES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 128.66 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS AÇÕES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 192.99 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS AÇÕES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 321.65 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS AÇÕES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 192.99 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS AÇÕES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2019 | 385.98 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2019 | 192.99 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2019 | 940.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2019 | 192.99 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ,DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2019 | 300.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO ,21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2019 | 329.91 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2019 | 321.65 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CRAS I , DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2019 | 128.66 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CRAS I , DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2019 | 128.66 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GÁS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CRAS I , DESTE MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2019 | 151.50 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO ,DESTINADO AO SERVIDOR VALDECI ALVES BARBOSA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOA PESSOA -PB, CONDUZINDO USUARIOS DO NACAP/POMBAL,SENDO TRANSFERIDOS PARA CASA ABRIGO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2019 | 7841.20 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E E.P.I., DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000072 | 03/01/2019 | 130000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENÇAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0000053 | 03/01/2019 | 10348.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO ,SONORIZAÇAO E GERADOR , PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON /2019 EM PRAÇA PUBLICA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2019 | 2386.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E E.P.I., DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2019 | 408.50 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA APRESENTAÇAO DO CERIMONIAL NO EVENTO DE ENTREGA DOS TERRENOS DO DISTRITO INDUSTRIAL E MECANICO A SER REALIZADO NO DIA 04/01/2019 PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2019 | 3006.40 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE COFEE BREAK ,DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DOS TERRENOS DO DISTRITO MECANICO E INDUSTRIAL, A SER RELIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2019 | 130.15 | 00087320274434 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000042 | 03/01/2019 | 400.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , REFERENTE A INFORMATIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052017 | 0000044 | 03/01/2019 | 3580.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052017 | 0000045 | 03/01/2019 | 14010.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0000050 | 03/01/2019 | 12600.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2019 | 2010.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS : HERBICIDAS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2019 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA GESTÃO PLENA DESTE MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2019 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG DO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2019 | 1176.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTE: MARIA CECILIA SOUSA ALMEIDA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO Nº 005.2016.000611/MP VIRTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00000485895862 | LAURO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00004938304481 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2019 | 2500.00 | 00004348377332 | THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2019 | 2000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED EETRONICO) A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2019 | 3000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FOPAG, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000070 | 03/01/2019 | 130000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENÇAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2019 | 190.00 | 00007494393439 | REINALDO DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA , REALIZADO NO PACIENTE REINALDO DE SOUSA FEITOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000071 | 03/01/2019 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENÇAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 300.00 | 00007686101410 | JOAO PAULO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DO SR.JOAO PAULO GARCIA DE SOUSA ,NATURAL DE POMBAL , COM DESTINO A SAO PAULO -SP ONDE IRÁ A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2019 | 179.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2019 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 ( TRÊS ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NOS DIAS 9,10 E 11 DE JANEIRO /2019, PARA TRATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000069 | 03/01/2019 | 130000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENÇAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2019 | 4000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2019 | 180000.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2019 | 146000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2019 | 290000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇAO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL/PROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2019 | 742.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS ,347 CENTRO.POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2019 | 300.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25516-5. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2019 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA . DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NAS CONTAS 25828-8, 25451-7 E 26516-0. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2019 | 600.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA . DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NA CONTA 26173-4 ( CRIANÇA FELIZ) . ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2019 | 1500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25521-1.ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2019 | 200.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA . DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NA CONTA 25501-7 ( ACESSUAS TRABALHO). ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2019 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NA CONTA 25510-6. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2019 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NA CONTA 26690-6. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2019 | 2000.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 26082-7. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2019 | 139.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CREAS,DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2019 | 7131.24 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2019 | 4998.75 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ( TESOURA CORTA VERG, TALHA MANUAL E BETONEIRA 400L ) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2019 | 541.26 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO (SOPRADOR TERMICO 2000W BOSCH) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2019 | 132000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425.720053/2016-89 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2012)..DEBITADO NA CONTA FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2019 | 53000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425-722.351/2013-61 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2010). . DEBITADONA CONTA DO FPM. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2019 | 360000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2019 | 3510.00 | 00057936854134 | JOSE BONIFACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE 159,54M² DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA EMEF DECISAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 1639.18 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( COMANDO CAMBIO 6M E CABO FLEXIVEL) PELA EMPRESA ACIMA CITADA, AUTORIZADA IVECO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC-9596 DE MESMA MARCA,PERTENCENTE A SECRETERIA DE EDUCAÇAO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 5237.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ( PRO-INFÂNCIA) E IVANIL SALGADO DE ASSIS , NESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 10565.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS : MATILDE DE CASTRO,NOSSA SENHORA DO ROSARIO E O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DA ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS PROTETORES DOS ANIMAIS , CNPJ Nº 31.797.645/0001-20.COMFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 692.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 28721.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 121757.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC-GESTÃO - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 71337.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB- DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 22698.57 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS - PLENA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 746.01 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS-CEO. (A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 199.20 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA ) DIARIA , DESTINADA AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS ,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB , NO DIA 11/01/2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 1000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO 2019 . DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 12018.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS , DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO LOCALIZADO NO BAIRRO DOS PEREIROS , COM O OBJETIVO DE DEMARCAR A DIVISAO ENTRE CEMITERIO E ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 970.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FABRICAÇAO DE PORTA DE FERRO NAS DIMENSOES DE 2,10 X 0,97, CONFECÇAO DE BRAÇADEIRAS PARA SUSTENTAÇAO DE PORTA E CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA NO ESPAÇO FISICO ONDE FUNCIONA A SECRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 220.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO COM COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA,EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 132.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 18573.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 1024.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 300.00 | 00071424857449 | ONELIA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SRª ONELIA ALVES FEITOSA, COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO E NO MOMENTO SEM CONDIÇOES FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 600.00 | 00007606202451 | KLEBER HILK DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA SR.KLEBER HILK DA SILVA FRANÇA DA CIDADE DE POMBAL COM DESTINO A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 18.76 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS,PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 4990.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PÚLBICO, LICITAÇÃO, SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 149.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 600.00 | 00006593319422 | JACINTA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE , IDA E VOLTA , PARA A SRª JACINTA MARIA DE LIMA DA CIDADE DE POMBAL COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO -SP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 350.00 | 00097890952449 | MARINÊZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SRª MARINES VIEIRA DA COSTA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP E NO MOMENTO SEM CONDIÇAO FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 3200.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS (02 A 17 D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2019 | 24360.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 350.00 | 00006501295475 | JANDILSON OLIVEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DO SR JANDILSON OLIVEIRA LUIZ, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE BUSCAR SEU FILHO JOSE ANTONIO CAVALCANTE LUIZ E NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 632.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL / SAO PAULO , DESTINADA PARA DOAÇAO A JOVEM SILVIA LETTICIA DE SOUSA LIMA , QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , QUE IRA ACOMPANHAR A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 632.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL / SAO PAULO , DESTINADA PARA DOAÇAO A SRª MARIA DO ROSARIO LIMA , QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , QUE IRA ACOMPANHAR A FILHA ,OND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2019 | 1731.15 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2019 | 700000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 15000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445, DESTE MUNICIPIO.ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 1300.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO PRISMA DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 64114.97 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 137584.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 72336.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 800000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 129.71 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 135.10 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 100.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 15091.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 5212.72 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO-2445. COMPETENCIA 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 478.50 | 61234407000178 | ADINCO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ( APITO ROCKET BIVOX DE METAL E FIEL SIMPLES) DESTINADO AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 556.94 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02/01/2019 E 04/01/2019, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPIA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 352.67 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/01/2019 E 04/01/2019, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E NATAL-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 150.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/01/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 ( TRÊS ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO /2019, PARTICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 100.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15/01/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NÃO EXI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 75.00 | 00008379202481 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NA MENOR ROBERTA DOS SANTOS MOREIRA CESARIO,O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 100.00 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MÓVEL DO SAMU, NA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 108.00 | 00006980917447 | DANILO DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MÓVEL DO SAMU, NA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 102.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/01/2019 E 15/01/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA O HU E FIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19/01/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 452.82 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/01/2019 E 10/01/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 567.41 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/01/2019, 07/01/2019 E 09/01/2019, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 410.04 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 07/01/2019, 14/01/2019 E 21/10/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000147 | 22/01/2019 | 32000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE PROJETO,ORÇAMENTO,ESPECIFICAÇAO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS , DRENAGEM E SINALIZAÇAO VERTICAL,EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO AMARO,DESTE MUNICIPIO.RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 35928.00 | 00050679732349 | PEDRO BEZERRA LOPES -SUBTENENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07021 (POMBAL-PB). REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2019 | 7100.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME MEDICO (PAINEL DE ATAXIAS) A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR WESLEY LEITE ARRUDA LIMA, COFORME PROCESSO JUDICIAL Nº. 0800962-39.2018.8.15.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2019 | 82.39 | 08778250000169 | CENT.DE FORM.E T.PROF.GOV.ANTONIO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE , NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 290/2018 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E A SECRETERIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO . CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2019 | 4290.84 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2019 | 7922.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2019 | 484.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO,LIC.ATRAS, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO/2018 DO VEÍCULO( ONIBUS) DE PLACA: QSE-8989, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 484.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO,LIC.ATRAS, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO/2018 DO VEÍCULO( ONIBUS) DE PLACA: QSE-8979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2019 | 6938.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2019 | 153.66 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE CULTURA E CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 2303.74 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2019 | 2072.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 223.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2019 | 205.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 1789.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2019 | 92599.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2018 , SERVIÇOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2019 | 11806.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 1981.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 1107.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2019 | 6284.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2019 | 3393.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRAS I ,CRAS II,CREAS,SCFV,COZ.COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0000183 | 25/01/2019 | 5335.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2019 | 204.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. A SEREM DEBITADOS NA CIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2019 | 3907.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO( PAÇO MUNICIPAL ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018.A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2019 | 540.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, GINASIO NOVA VIDA II E ESTADIO MUNICIPAL DEP. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. A SEREM DEBIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000182 | 25/01/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE A JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 6499.76 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2019 | 800.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (DOC/TED EETRONICO) A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 1300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS,ENCAMIHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2019 | 11864.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2018. A SEREM DEBITADOS NA CIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2019 | 2920.00 | 00005994844462 | RICARDO JORGE DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DAS PORTAS E JANELAS DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 926.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 3436.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 480.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA DIVULGAÇAO DA DATA DAS MATRICULAS E VOLTA AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS E CRECHES ,DESTE MUNICIPIO .NOS DIAS 23 A 25/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART- REFERENTE A LIBERAÇAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 18971.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 . CONFORME FOLH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 4291.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2019 | 8844.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2019 | 1530.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000292 | 28/01/2019 | 758.76 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000317 | 28/01/2019 | 2648.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596, OFF-7824, OGC-9596,MOL-9900, OGC-6519, NQK-4525, OGF-0220, MOG-7200, OEW-1278, NQH-7514, NQH-7624, OFX-6304, OGF-0230 E OGE-6730, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2019 | 49491.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2019 | 4393.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A JANEIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2019 | 4947.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A JANEIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2019 | 118464.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2019 | 24403.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2019 | 1474.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2019 | 64880.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2019 | 45360.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000320 | 28/01/2019 | 1170.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQH-7952,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000334 | 28/01/2019 | 6081.95 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, MOQ-1612, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2019 | 3892.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 8426.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2019 | 1045.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2019 | 38607.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2019 | 311.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07/01/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2019 | 346.90 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09/01/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2019 | 866.69 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11/01/2019,16/01/2019 E 21/01/2019 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2019 | 687.60 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/01/2019 E 18/01/2019 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2019 | 5836.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2019 | 2222.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2019 | 43809.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2019 | 8065.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2019 | 10650.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2019 | 58835.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2019 | 115573.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2019 | 90502.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2019 | 2041.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2019 | 23782.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2019 | 7556.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2019 | 74151.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2019 | 3629.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 9810.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2019 | 16287.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2019 | 59709.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 11958.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2019 | 23716.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2019 | 46056.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 18832.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2019 | 107217.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 6065.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 34355.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2019 | 5326.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2019 | 37338.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2019 | 7491.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2019 | 3611.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2019 | 31764.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2019 | 7500.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2019 | 7360.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000319 | 28/01/2019 | 3101.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000323 | 28/01/2019 | 332.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000325 | 28/01/2019 | 2302.63 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 4990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 21803.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2019 | 20965.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2019 | 1859.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PRESTANDO SERVIÇO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000306 | 28/01/2019 | 328.73 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000309 | 28/01/2019 | 552.59 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000314 | 28/01/2019 | 424.54 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 11514.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 7918.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000326 | 28/01/2019 | 15981.54 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CAÇAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000217 | 28/01/2019 | 3400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS ,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 9151.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 1943.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 8110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 4173.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 5651.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 4857.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000304 | 28/01/2019 | 3538.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAÚDE/FMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 3520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000299 | 28/01/2019 | 1069.46 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS :NPW-1818, OFF-1718,OFF-1918,NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2019 | 27915.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 19668.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 2226.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 78386.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 6601.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 67782.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 2092.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000303 | 28/01/2019 | 610.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000321 | 28/01/2019 | 15305.32 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2019 | 1852.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 1083.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2019 | 8589.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2019 | 14795.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICÍPIO. REREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICÍPIO. REREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2019 | 4435.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2019 | 7088.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2019 | 1278.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2019 | 8542.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2019 | 17916.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2019 | 15227.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2019 | 6690.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000364 | 29/01/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2019 | 6.35 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS -APELAÇAO /REMESSA NECESSARIA CIVEL. Nº DA GUIA 100.2019.600158 Nº DO PROCESSO 0002622-77.2013.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2019 | 14567.14 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 200.00 | 00033230384873 | EDIVANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA JUSSINEIDE SANTANA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2019 | 200.00 | 00078935075434 | FRANCINEIDE GOMES DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE REGINA ALVES DE MATOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006023427405 | MAYLSON ANDSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA CELIA MOTA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 200.00 | 00087321343472 | BERNADETE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 200.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2019 | 180.00 | 00067492746415 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EMILLY MARIANA LEITE DOS SANTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2019 | 200.00 | 00007147029437 | ALYSSON MARKIS QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FABIA KALINE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2019 | 170.00 | 00032496575491 | MARIA SOARES DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA SOUZA FERREIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004620931403 | REGINALDO SILVESTRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JANAINA ELIAS DE QUEIROGA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2019 | 3920.38 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( COMPRESSOR DE AR CONDICI. E CORREIA POLY-V) PELA EMPRESA ACIMA CITADA, AUTORIZADA IVECO, PARA O VEÍCULO DE PLACA QFR-3934 DE MESMA MARCA,PERTENCENTE A SECRETERIA DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 120.00 | 00010937319406 | ALEKSANDRA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 150.00 | 00012068425718 | DIOGENES MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2019 | 117573.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000348 | 29/01/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO , ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PÁGINAS ELETRONICAS , APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000363 | 29/01/2019 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS,TERMO DE REF , PROJETO BASICO,MINUTAS DE CONTRATOS,ATAS,LAUDOS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 251.64 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL / BRASILIA , DESTINADA PARA DOAÇAO A SRª LUZINETE SILVA BARBOSA , NATURAL DE POMBAL INDO A MESMA RESIDIR NA CIDADE DE BRASILIA E NO MOMENTO SEM CONDICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2019 | 392.95 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL / BRASILIA , DESTINADA PARA DOAÇAO AO SR. DANIEL FILIPE BARBOSA PEREIRA , NATURAL DE POMBAL INDO O MESMO RESIDIR NA CIDADE DE BRASILIA E NO MOMENTO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 392.95 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL / BRASILIA , DESTINADA PARA DOAÇAO A SRª FRANCINETE SILVA BARBOSA , NATURAL DE POMBAL INDO A MESMA RESIDIR NA CIDADE DE BRASILIA E NO MOMENTO SEM COND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2019 | 500.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULAÇAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2019 | 900.00 | 00087323370434 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA RESSONANCIA DE TORAX , REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2019 | 83348.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2019 | 28020.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2019 | 65999.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% . DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2019 | 392574.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2019 | 223809.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2019 | 12190.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2019 | 30634.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2019 | 86619.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2019 | 5800.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE GAS EM BUTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000410 | 30/01/2019 | 20557.26 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2019 .CONFORME CONTRATO 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000414 | 30/01/2019 | 6000.00 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL /2019. CONFORME CONTRATO Nº 0136/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 1684.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 13291.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 3373.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 499.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 19181 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 450.00 | 00005183543429 | HELICA KERLLE DA SIVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTVIA ALTA E BIOPSIA A PACIENTE: MARIA CECILIA SOUSA ALMEIDA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000420 | 30/01/2019 | 13521.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000422 | 30/01/2019 | 6532.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000429 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00009081453491 | LEOCADIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021,VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 .CONFORME CONTRATO 188/2018 .EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0000425 | 30/01/2019 | 46658.30 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 10018.86 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082018 | 0000374 | 30/01/2019 | 6050.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000375 | 30/01/2019 | 63600.00 | 00001209716402 | ANA CRISTINA DUARTE SOUSA VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 6 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA CACHOEIRA, ARRUDA CAMARA. SITIO LAGOA ESCONDIDA, SITIO SÃO JOÃO I, SITIO Q | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000376 | 30/01/2019 | 122400.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AOS MESES DE JANEI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000377 | 30/01/2019 | 74400.00 | 00003992788423 | SANDRA DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ,TIPO VAN,COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISES NA CIDADE DE SOUSA-PB.(IDA E VOLTA) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382018 | 0000378 | 30/01/2019 | 10551.56 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPÓLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0000379 | 30/01/2019 | 11916.63 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE FERNANDES, 707, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0000380 | 30/01/2019 | 13105.80 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000381 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VÃO PARA AQUELA CIDADE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000382 | 30/01/2019 | 8400.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000383 | 30/01/2019 | 61200.00 | 00008625845401 | FELIPE SERGIO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ,TIPO UTILITARIO,COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, PARA AS UBS DA VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS, SITIO RETIRO. ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 128.70 | 00002791051422 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 128.70 | 00004592080475 | ISAURA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 128.70 | 00042884712810 | LIVANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 128.70 | 00008738544466 | JUSSEVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 128.70 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000400 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMÓVEL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: RUFINO E DANIEL, DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALDO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0000417 | 30/01/2019 | 5306.10 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO A ACOMODAÇAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO /2019 .CONFORME CONTRATO 164/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000427 | 30/01/2019 | 3112.64 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMÓVEL ,LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO .CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000428 | 30/01/2019 | 1105.44 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL/SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA CABO JOÃO MONTEIRO DA ROCHA ,892 BAIRRO JARDIM ROG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 6475.00 | 14370908000363 | CDC MAQUINAS & LOGISTICA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( DISCO CONCAVO RECORTADO 26 X 6MM BALDAN) DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000415 | 30/01/2019 | 9054.50 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO /2019 .CONFORME CONTRATO 320/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0000416 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAP , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000426 | 30/01/2019 | 924.00 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000431 | 30/01/2019 | 8000.00 | 00016255983862 | SOLONILDO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019 .CONFORME CONTRATO 00227/2017.EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000432 | 30/01/2019 | 9000.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCAÇAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS ,347 BAIRRO JARDIM ROGERIO , DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,SPA EMPREENDEDOR,CENTRAL DE INTERPRETE DE LIBRAS E PRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 224.10 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO-CE , N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0000430 | 30/01/2019 | 7496.00 | 00029716548850 | AMANDA SANTOS DA SILVA AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ CASSIMIRO DE SOUSA, 278- RUY CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000439 | 31/01/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000436 | 31/01/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0000437 | 31/01/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000438 | 31/01/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2019 | 500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA . DOC/TED ELETRONICO . DEBITADO NAS CONTAS 25828-8, 25451-7 E 26516-5. ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019 CONFORME FOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2019 | 26316.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA -FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018/2019. REFERENTE Á 6 PARCELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2019 | 18573.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 24360.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0000433 | 31/01/2019 | 4900.00 | 00002075580430 | JOSIAS ESMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SATURNINO RODRIGUES, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052017 | 0000445 | 31/01/2019 | 16500.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052017 | 0000446 | 31/01/2019 | 9009.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052017 | 0000447 | 31/01/2019 | 5380.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 429.99 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE MARCIO ANTONIO SILVA NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA UBS DO BAIRRO SOLAR DAS OITICICAS. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2621515 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 6938.02 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSUlTA MEDICA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE AGATHA SOFIA FERNANDES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2019 | 1100.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-8768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. KM 11241 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 299.88 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSE-8768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 11241 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2019 | 400.00 | 00001239213506 | KELLY JULIANA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DESTINADA A SRª KELLY JULIANA DE SOUSA FERNANDES, QUE IRA SE DESLOCAR A FEIRA DE SANTANA-BA , PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2019 | 2600.00 | 23521109000170 | ISAQUE FOLHA DAMASCENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PALESTRAS NA III JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA : RELACIONAMENTO SUSTENTAVEL PRESERVANDO O ''MEU'' AMBIENTE.A SER RELIZADA NO CENTRO DE EDUCAÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ,DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2019 | 196.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM UNIDADE MÓVEL DO SAMU, NA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2019 | 160.00 | 00007066863496 | STENIO RAMOS SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB EM UNIDADE MÓVEL DO SAMU, NA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL PS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2019 | 2518.57 | 02535707000128 | DRAGER IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 1420.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL (URNA) E TRANSLADO DE JOAO PESSOA A POMBAL , PRESTADO A SENHORA ANTONIA SOARES DE ARRUDA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO - ECONÔMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2019 | 794.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL (URNA) E TRANSLADO DE PATOS A POMBAL , PRESTADO AO SENHOR JOSE ANDRE DA SILVA SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO - ECONÔMICA, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2019 | 640.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXÍLIO FUNERAL (URNA) PRESTADO A SENHORA MARIA VICENCIA ARAUJO FILHA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO - ECONÔMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2019 | 439.36 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE , NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 0053/2017.FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -SEDH | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 2160.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATORISTA EM 216:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : FORQUILHA, CAIÇARINHA,LAJES, FLORES, RETIRO, MARGARIDA MARIA ALVES E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2019 | 2670.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATORISTA EM 267:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CACHOEIRA, CAJAZEIRAS DOS FELINTOS, JENIPAPO, PAO DE AÇUCAR, OUTRA BANDA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2019 | 1920.00 | 00023449619845 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATORISTA EM 192:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA, TRINCHEIRAS, ESTRELO, JUA, RIACHAO, SANTA MONICA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2019 | 956.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO TRABALHO DE CORTE DE TERRA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2019 | 792.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DESEMPENHANDO SERVIÇOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000477 | 04/02/2019 | 255.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ( INDAIA ) , DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2019 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2019 | 350.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇO DE REPARO FEITO EM EMPRESA AUTORIZADA , AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2019 | 217.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000478 | 04/02/2019 | 117.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ( INDAIA ) , DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2019 | 335.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS ,347 CENTRO.POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000475 | 04/02/2019 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2019 | 597.60 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES (03) DIARIAS ,DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA ,SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 06,07 E 08/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2019 | 150.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS ,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 23/01/2019. PARA RESOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2019 | 184.85 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2019 | 120.00 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2019 | 69.62 | 00044048149415 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2019 | 492.81 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL-PB / BELO HORIZONTE-MG ,DESTINADA PARA DOAÇAO A PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0000480 | 04/02/2019 | 4850.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2019 | 410.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE WALLACE EMANUEL SILVA LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2019 | 150.00 | 00000008466432 | IDEZUITE DE SOUSA SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE IDEZUITE DE SOUSA SANTO SIQUEIRA,O HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000487 | 04/02/2019 | 400.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , REFERENTE A INFORMATIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2019 | 348.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2019 | 560.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000479 | 04/02/2019 | 800.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2019 | 121.45 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000485 | 04/02/2019 | 338.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇOES EM FUNCIONAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde em Primeiro Lugar | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000484 | 04/02/2019 | 15695.11 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 8ª. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO, NA COMUNIDADE DE UMARI, ZONA RURAL DE POMBAL, CONSTANDO DE RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM | 00062016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000488 | 04/02/2019 | 2190.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000489 | 04/02/2019 | 835.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00000485895862 | LAURO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00004938304481 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00004348377332 | THAYLANDIE BASILIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000507 | 05/02/2019 | 135.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000508 | 05/02/2019 | 1154.75 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2019 | 1883.28 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITAÇAO-TOMADA DE PREÇO,AVISO DE ADJUDICAÇAO,HOMOLOGAÇAO,ALTERAÇAO,JULGAMENTO E EXTRATO DE CONTRATO . PUBLICAÇOES DE MATERIA REFERENTE A JANEIRO /2019 . REF A FATURA DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2019 | 1.14 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE , NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE CONVENIO Nº 201406619 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO -FNDE. CONFORME GRU EM A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2019 | 410.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA COSTA ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2019 | 78.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2019 | 360.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2019 | 12864.67 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA , NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 833204/2016 E CR 1032724-96.FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000499 | 05/02/2019 | 592.80 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DO ESGOTO E MATERIAL EPI DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2019 | 1705.00 | 00004952106411 | JOSEANDRO FABIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM MAO DE OBRA NA FABRICAÇAO DE VARA E ESCADAS UTILIZADAS NA PODAGEM, BEM COMO CABOS DE FOICE PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2019 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA,EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07/02/2019 ,PARA PARTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000519 | 07/02/2019 | 5621.40 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS,MANUTENÇAO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PÚBLICA ,FECHADURAS PARA PORTAS DO MERCADO PÚBLICO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000520 | 07/02/2019 | 1357.70 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE TELHADOS EM DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000516 | 07/02/2019 | 1693.19 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS E CONSERTOS DO ESPAÇO FISICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2019 | 150.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2019 | 10000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL , RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425-721.583/2014-82. CORRESPONDENTE A 60 ( SESSENTA ) PARCELAS. ESTIMATIVO PARA 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2019 | 450.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2019 | 1540.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E ESPECTROCOMIA, REALIZADO NO PACIENTE MENOR JOÃO MIGUEL DE ASSIS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2019 | 590.00 | 00075308975191 | VIVIANE DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM SEDAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E ESPECTROCOMIA, REALIZADO NO PACIENTE MENOR JOÃO MIGUEL DE ASSIS SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2019 | 400.00 | 00006937603460 | MARIA DE LURDES DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PUNÇÃO DA TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE ,MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2019 | 6800.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME MEDICO (PAINEL DE SINDROME CLINICAMENTE RECONHECIVEIS) A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR MATEUS NOGUEIRA WANDEREY, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2019 | 4850.00 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE TETO DAS SALAS DE AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 640.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA CAIXA DO MICRO-ONIBUS DE COR: AMARELO - PLACA OGF 0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2019 | 640.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA CAIXA DO MICRO-ONIBUS DE COR: AMARELO - PLACA OGF 0220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000523 | 08/02/2019 | 257.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000524 | 08/02/2019 | 296.93 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000525 | 08/02/2019 | 571.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000526 | 08/02/2019 | 567.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000530 | 08/02/2019 | 153.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2019 | 540.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000528 | 08/02/2019 | 500.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO ( A4 REPORT PREMIUM) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO CADASTRO ÚNICO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0000531 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCAÇAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS ,347 BAIRRO JARDIM ROGERIO , DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,SPA EMPREENDEDOR,CENTRAL DE INTERPRETE DE LIBRAS E PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2019 | 132.31 | 00070572092407 | NATALIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2019 | 150.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 28/01/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2019 | 140.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO OEX-6794, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , NO DIA 29/01/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/01/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2019 | 698.80 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23/01/2019 E 25/01/2019 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2019 | 648.09 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/01/2019 E 30/01/2019 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2019 | 560.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/01/2019, 23/01/2019,25/01/2019,28/01/2019 E 30/01/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2019 | 548.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/01/2019, 29/01/2019 E 31/01/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2019 | 632.92 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/01/2019,22/01/2019,24/01/2019,28/01/2019 E 31/01/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE,CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000542 | 11/02/2019 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ORE 1 COM CAPACIDADE PARA 23 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 29 ESTUDANTES SENTADOS MAIS O CONDUTOR, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA DO TIPO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000543 | 11/02/2019 | 704.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOAÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000532 | 11/02/2019 | 264.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 10000.00 | 06043052000121 | ASSOC. DOS CAT. DE MAT. REC. DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUIÇAO/AUXILIO FINANCEIRO, A TÍTULO DE DOAÇAO, PARA A '' ASCAMARP-ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE POMBAL-PB'', A FIM DE QUE O MESMO SEJA UTILIZADO COM DESPESAS NA REFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2019 | 750.00 | 00066518440406 | ONEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE , ONEIDE DA SILVA FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE EUDISMAR VIEIRA BANDEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2019 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD. Dr.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO),REALIZADA NO PACIENTE: GERALDO DE OLIVEIRA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 358.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA APRESENTAÇAO DA III JORNADA PEDAGOGICA, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 05/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Construção e/ou ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000550 | 12/02/2019 | 9780.32 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DISPONIBILIZAÇAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. REALIZADO NO BANHEIRO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO .CONFORME | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 953.00 | 00005994844462 | RICARDO JORGE DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA NOS REPAROS DOS PORTOES DA EMEF-NOSSA SENHORA DO ROSARIO , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000553 | 12/02/2019 | 2273.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MUNUTENÇAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000554 | 12/02/2019 | 8000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000555 | 12/02/2019 | 3731.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MUNUTENÇAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000556 | 12/02/2019 | 4000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DECISAO E NEWTON SEIXAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000557 | 12/02/2019 | 5957.99 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000558 | 12/02/2019 | 5000.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ,PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000552 | 12/02/2019 | 318.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TUBO DE ESG COLETOR MM PLASNOG LARNJA UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESGOSTOS NA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS WERTON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000548 | 12/02/2019 | 129.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISAO DE MATERIAL DESTINADO A DEMARCAÇAO DE ESTACIONAMENTO (SINALIZAÇAO HORIZONTAL) PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2019 | 8858.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2019 | 2072.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ( PRO-INFÂNCIA) , IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO .REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2019 | 24184.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000560 | 13/02/2019 | 339.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000561 | 13/02/2019 | 193.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000562 | 13/02/2019 | 233.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2019 | 330.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR SPLIT 24.000 BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 130.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2019 | 970.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE INSTALAÇÃO APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTES AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2019 | 228.03 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM UNIDADE MÓVEL DO SAMU, NA REMOÇÃO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL SAMARIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2019 | 811.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2019 | 692.48 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/02/2019 E 11/02/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2019 | 578.92 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/02/2019 E 04/02/2019, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2019 | 297.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NO DIA 08/02/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2019 | 315.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/02/2019,04/02/2019,08/02/2019,11/02/2019 E 13/02/2019 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2019 | 581.83 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/02/2019, 07/02/2019,12/02/2019 E 13/02/2019, AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2019 | 205.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NO DIA 18/01/2019, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA RED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2019 | 217.99 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/02/2019 E 11/02/2019, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2019 | 200.01 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/02/2019 E 07/02/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08/02/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2019 | 300.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 04/02/2019 E 11/02/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2019 | 40.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/02/2019 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2019 | 230.39 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2019 | 17.80 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/02/2019, A CIDADE DE CAICO-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2019 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE MENOR JOSE MIGUEL FAUSTO DA SILVA,ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2019 | 600.00 | 00070604639414 | MARCIA MARIA FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM SEDAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE MENOR JOSE MIGUEL FAUSTO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2019 | 180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS NO LABORATORIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2019 | 192.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E PRESTANDO SERVIÇO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , QUANDO EM VIAGE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2019 | 1970.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATORISTA EM 197:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : MARIA DOS SANTOS, SAO JOAO I, SAO JOAO II, LAJES E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2019 | 2897.79 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE : REPROGRAMAÇAO ,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1031842-85/2016 -PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2019 | 50.76 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS -DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL -CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600188 Nº DO PROCESSO 0801983-84.2017.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2019 | 537.11 | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR , QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0002892-67.2014.815.0301 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª FRANCISCA MARCIA DA SILVA SANTOS E PROMOVIDO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2019 | 166.00 | 00006296728492 | KARL MARX MARTINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR KARL MARX MARTINS SANTANA, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO DA PROCURADORIA EXECUTIVA, COM LOTAÇAO NA PROCUARADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2019 | 150.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2019 | 24673.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2019 | 18722.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2019 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 19/02/2019, PARA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PARA TRATAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2019 | 1512.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PREPARAÇAO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2019 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA ) DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NO DIA 19 DE FEVEREIRO /2019 ,PARA PARTICIPAR DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2019 | 2076.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF 0230 E MOG 7200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2019 | 75.75 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE , NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201801575-6 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO -FNDE.CONTA 26758- | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2019 | 1099.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE UMA TV PHILLIPS 32 P LED HD SMART PRETO BIVOLT, DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000610 | 19/02/2019 | 611.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000612 | 19/02/2019 | 2896.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000613 | 19/02/2019 | 2454.41 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000617 | 19/02/2019 | 8744.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, MOQ-1612, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000625 | 19/02/2019 | 6052.14 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. REALIZADO NA COBERTA DO PSF NOVA VIDA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO | 00042018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0000626 | 19/02/2019 | 9000.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000627 | 19/02/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000628 | 19/02/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2019 | 80.00 | 00007540610433 | MARCELO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO PRISMA DE PLACA : MOO-6962, PERTENCENTE A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 100.00 | 11657312000199 | MARLENE ARAUJO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 02 PESSOAS, PALESTRANTE E ACOMPANHANTE, MINISTRANTES NA III JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 835.00 | 00002470933439 | HOSANA DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE PALESTRANTE NA III JORNADA PEDAGOGICA COM TEMA AUTISMO: OS DESAFIOS DA CONSCIENTIZACAO E INCLUSAO ESCOLAR, REALIZADA NO CENTRO DE EDUCACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000609 | 19/02/2019 | 1496.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000618 | 19/02/2019 | 2762.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2596, OFF-7824, OGC-9596,MOL-9900, OGC-6519, NQK-4525, OGF-0220, MOG-7200, OEW-1278, NQH-7514, NQH-7624, OFX-6304, OGF-0230 E OGE-6730, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2019 | 492.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO,LIC.ATRAS, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO/2018 DO VEICULO( ONIBUS) DE PLACA: QSF-2519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000615 | 19/02/2019 | 2863.28 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQH-7952,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE PLACAS REFELTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA-NQG - 4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000614 | 19/02/2019 | 859.24 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS :NPW-1818, OFF-1718,OFF-1918,NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 140.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000611 | 19/02/2019 | 681.02 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000619 | 19/02/2019 | 21123.82 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000607 | 19/02/2019 | 353.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000608 | 19/02/2019 | 1008.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000616 | 19/02/2019 | 688.80 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2019 | 101.85 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2019 | 150.00 | 00005680899442 | SOLANGE MARIA LEANDRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000620 | 19/02/2019 | 22942.10 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CACAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000639 | 20/02/2019 | 240.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000641 | 20/02/2019 | 932.58 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0000631 | 20/02/2019 | 758.39 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000640 | 20/02/2019 | 500.61 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000637 | 20/02/2019 | 25.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000638 | 20/02/2019 | 261.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00071315311461 | JULIO VITOR DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO, A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O ATLETA JULIO VITOR DA SILVA GALDINO , QUE IRA PARTICIPAR DE DOIS CAMPEONATOS: PAN AMERICANO E MUNDIAL DE JIU-JITSU , A SER REALIZADO NA CALIFORNIA-ESTADOS UNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2019 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADO A SERV. MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO DO PROG. BOLSA FAMILIA, COM O OBJET. DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2019 | 166.00 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA ,COORDENADORA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS , DESTE MUNICIPIO . COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PART | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2019 | 10.18 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 27131-4 (FUNDEB PREC POMBAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2019 | 71258.29 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0000634 | 20/02/2019 | 10500.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000636 | 20/02/2019 | 73242.00 | 03093776000191 | MANUPA COM DE EQUIP E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET/MONTANA S2 ANO E MODELO 2018/2019, CHASSI 9BGCA8030KB114271( TIPO AMBULANCIA ) DESTINADO A REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2019 | 780.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE: TROCA DOS PES, PINTURA, E REPOSICAO DAS BORRACHAS DAS CADEIRAS DA UPA E DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000660 | 21/02/2019 | 334.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000661 | 21/02/2019 | 588.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000662 | 21/02/2019 | 2490.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000663 | 21/02/2019 | 3316.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000654 | 21/02/2019 | 5698.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000655 | 21/02/2019 | 4694.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2019 | 505.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REVISAO DE 30.000 KM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2019 | 164.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2019 | 837.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS) PARA O VEICULO DE PLACA QSB 6837, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2019 | 71.60 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA A COORDENADORA DO CAPS INFANTIL WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IX COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000643 | 21/02/2019 | 993.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2019 | 3354.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2019 | 406.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, GINASIO NOVA VIDA II E ESTADIO MUNICIPAL DEP. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. A SEREM DEBITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2019 | 214.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. DEBITADO NA CIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2019 | 92208.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2019 | 16152.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000658 | 21/02/2019 | 1547.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - DE EXECUCAO DOS SERVICOS REFERENTES AO MANEJO DE CONSERVACAO,RECUPERACAO ,IMPLEMENTACAO E EXTRACAO DE ARVORES DA ARBORIZACAO URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - DE EXECUCAO DOS SERVICOS REFERENTES A APLICACAO DE INSUMOS AGRICOLAS AGROTOXICOS ( HERBICIDAS,INSETICIDAS E FUNGICIDAS) E ADUBACAO ( FERTILIZANTES ORGANICOS E QUIMICOS) EM PRACAS E CANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2019 | 3232.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2019 | 58.17 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS -DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS - PROCEDIMENTO ORDINARIO -CIVIL -7 , Nº DA GUIA 030.2019.600204 Nº DO PROCESSO 0002446-35.2012.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2019 | 2172.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRAS I ,CRAS II,CREAS,SCFV,COZ.COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2019 | 150.00 | 00005012931408 | MARIA GORETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2019 | 6178.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2019 | 193.17 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2019 | 3930.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2019 | 2933.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2019 | 7485.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2019 | 2143.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2019 | 9106.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2019 | 5857.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2019 | 6608.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2019 | 298.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 E 9.000 BTUS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000734 | 22/02/2019 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2019 | 11514.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2019 | 8542.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2019 | 18926.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2019 | 1478.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2019 | 29464.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2019 | 3520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2019 | 5000.00 | 08717712007736 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DA 12ª EDICAO DO ENCONTRO DE JOVENS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO SERTAO PARAIBANO (EJOCADESP) QUE ACONTECERA NESTA CIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2019 | 2500.00 | 09356452000185 | IGREJA EVANGELICA BATISTA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO QUE ACONTECERA NESTA CIDADE DE POMBAL DURANTE OS DIAS DE 02 A 05 DE MARCO /2019 ,ONDE OCORRERA A REALIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2019 | 199.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2019 | 39568.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502018 | 0000691 | 22/02/2019 | 1775.60 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2019 | 4266.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2019 | 200.00 | 00064586944404 | MERIA HELENA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM CONSUTA MEDICA OTORRINNOARINGOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA GOMES ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2019 | 69133.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2019 | 42173.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2019 | 199.20 | 00010600440486 | EUMARA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA EUMARA RAMOS BEZERRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE PREGOEIROS E C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2019 | 5761.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2019 | 63908.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2019 | 3611.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2019 | 28449.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2019 | 7798.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2019 | 7111.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2019 | 8121.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2019 | 10401.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2019 | 66685.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2019 | 106066.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2019 | 107268.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2019 | 7166.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2019 | 30718.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2019 | 26390.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2019 | 77662.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2019 | 11316.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2019 | 7716.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2019 | 52191.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2019 | 64069.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2019 | 14620.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2019 | 35262.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2019 | 47351.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2019 | 28270.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2019 | 119163.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2019 | 5619.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2019 | 41303.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2019 | 33408.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2019 | 8691.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2019 | 7798.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000762 | 25/02/2019 | 26408.34 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2019 | 890.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO,INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO,RECUPERACAO DO RELOGIO,CONJUNTO DISPLAY E MOTOR DE PASSO , DO VEICULO DE PLACA : NQH-7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2019 | 430.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ( CHICOTE ELETRICO E SENSOR VEL INDUTIVO TOM 2P/H35 ) PARA TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA : NQH-7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM , ENSAIO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO , DO VEICULO DE PLACA : NQD-2596 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ( BOBINAS PRE-IMPRESSA ) PARA TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA : NQD-2596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA NQH-7514 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA NQD-2596,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000765 | 25/02/2019 | 8415.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000766 | 25/02/2019 | 9315.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2019 | 7427.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS . CONFORME FOLHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2019 | 14458.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2019 CONFORME F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2019 | 6790.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2019 | 4554.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0000761 | 25/02/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000763 | 25/02/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000767 | 25/02/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2019 | 800.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2019 | 1910.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2019 | 393.50 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO (02 APARELHOES - 12.000 BTUS) E MANUTENCAO (01 APARELHO 24.000 BTUS) DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2019 | 7312.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLH | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2019 | 1083.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2019 | 14186.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2019 | 1600.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000779 | 25/02/2019 | 101.21 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2019 | 2000.00 | 11985355000101 | IGREJE PRESBITERIANA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO QUE ACONTECERA NESTA CIDADE DE POMBAL DURANTE OS DIAS DE 02 A 05 DE MARCO /2019, ONDE OCORRERA A REALIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2019 | 78573.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2019 | 5834.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2019 | 1434.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2019 | 72584.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2019 | 3212.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2019 | 19632.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2019 | 777.19 | 00079892019415 | HELENO LEANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE ITBI ( IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS)EM VIRTUDE DE TRANSFERENCIA NAO REALIZADA POR DESISTENCIA DE AMBAS AS PARTES DO IMOVEL RURAL DENOMINADO ''RIACHAO'', ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0000745 | 25/02/2019 | 10614.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDE/FMS. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000741 | 25/02/2019 | 17000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2019 | 21219.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2019 | 22052.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2019 | 2540.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2019 | 2059.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2019 | 8334.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2019 | 4990.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000819 | 26/02/2019 | 25600.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE AGUA 18 LTS , NAS CORES AMARELA,AZUL,BRANCA E PRETA E CONES EMBORRACHADOS REFLETIVOS – 75 CM , DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2019 | 14458.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2019 | 219.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000804 | 26/02/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0000805 | 26/02/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO , ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS , APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO,ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2019 | 480.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO E CONSERTO DO VELOCIMETRO DO VEICULO DE PLACA: OEW 1278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2019 | 1840.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (LAMPADA 24 V BASE PLASTICA, SUPORTO ARTICULADO TACOGRAFO DT1050C E TACOGRAFO DIGITAL DT1050C) PARA O VEICULO DE PLACA: OEW 1278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OEW-1278 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2019 | 52071.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2019 | 51380.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 . CONFORME FO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2019 | 8258.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2019 | 4960.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A FEVEREIRO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2019 | 6051.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2019 | 4947.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A FEVEREIRO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2019 | 79238.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2019 | 21915.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2019 | 24407.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2019 | 65512.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2019 | 9784.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2019 | 23011.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2019 | 66283.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2019 | 165048.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2019 | 100939.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2019 | 267903.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2019 | 2413.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2019 | 2417.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ENSINO FUN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000813 | 26/02/2019 | 4909.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000818 | 26/02/2019 | 3104.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NA REALIZACAO DA III PARADA PEDAGOGICA ,RELIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0000806 | 26/02/2019 | 5750.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2019 | 126.00 | 00003381461486 | JOSE DIMAS DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2019 | 225.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA A DOM RODRIGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2019 | 510.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/02/2019,18/02/2019,20/02/2019,25/02/2019 E 13/02/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2019 | 540.50 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19/02/2019, 20/02/2019 E 25/02/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2019 | 391.75 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/02/2019 E 18/02/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2019 | 205.98 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19/02/2019 E 21/02/2019, AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2019 | 403.79 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/02/2019 E 13/02/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2019 | 260.02 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 18/02/2019 E 25/02/2019 E COMPRA DE PECA, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2019 | 368.33 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/02/2019 E 25/02/2019, AS CIDADE DE FORTALEZA-CE, E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2019 | 213.20 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 15/02/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 25/02/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2019 | 431.03 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/02/2019 E 20/02/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2019 | 375.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/02/2019 E 22/02/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000843 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2019 | 410.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ADRIANILDO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2019 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER RENAIS REALIZADO NO PACIENTE FABIO ALMEIDA FORMIGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000847 | 27/02/2019 | 630.43 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000848 | 27/02/2019 | 404.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000849 | 27/02/2019 | 369.94 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000850 | 27/02/2019 | 287.21 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000851 | 27/02/2019 | 439.74 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000852 | 27/02/2019 | 469.05 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000853 | 27/02/2019 | 226.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2019 | 1714.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2019 | 3139.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2019 | 13755.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2019 | 19730.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2019 | 5112.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2019 | 1800.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PORTAS EM ACO GALVANIZADO 70X1,70 COM FECHADURAS, PARA OS BANHEIROS DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2019 | 2.80 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE , NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE CONVENIO Nº 201406619 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -FNDE. CONFORME GRU EM A | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0000829 | 27/02/2019 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2019 | 840.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO E REFORMA EM CADEIRAS ,TIPO ESCRITORIO, PERTENCENTES A DIVERSAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000857 | 27/02/2019 | 55000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (EDITAIS,TERMO DE REF , PROJETO BASICO,MINUTAS DE CONTRATOS,ATAS,LAUDOS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2019 | 78.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2019 | 400.00 | 00029969559869 | VALDEMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DO SR.VALDEMIR MARQUES DA SILVA, COM DESTINO A SAO PAULO - SP ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2019 | 35000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAO/AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE DOACAO, PARA A ASSOCIACAO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR, DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE RETIRO RELIGIOSO, TRADICIONAL EVENTO QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2019 | 7080.32 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000846 | 27/02/2019 | 2190.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2019 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TROPONINA E CKMB, REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2019 | 78.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2019 | 1504.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000854 | 27/02/2019 | 1001.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL (A4 REPORT PREMIUM 75G) PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2019 | 78.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2019 | 801.37 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2019 | 2500.00 | 02574214000105 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO ENCONTRO: FACA A TERRA SE ALEGRAR, QUE ACONTECERA NO SITIO FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2019 | 1392.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2019 | 78.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2019 | 72.99 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIA / DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL - 1116, Nº DA GUIA 030.2019.600225 Nº DO PROCESSO 0802212-44.2017.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2019 | 103.32 | 00072617012115 | JOSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2019 | 70.00 | 00004077888409 | MARIA DO ROSARIO DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2019 | 150.00 | 00070065676459 | EDILENE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2019 | 150.00 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2019 | 150.00 | 00010555760456 | ELIENE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004988859410 | ADRIANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2019 | 150.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -LIMPEZA URBANA ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2019 | 2380.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL , CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0000871 | 28/02/2019 | 50.07 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL (A4 REPORT PREMIUM 75G) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000873 | 28/02/2019 | 400.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000878 | 28/02/2019 | 9818.75 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2019 | 852.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000904 | 28/02/2019 | 8512.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000909 | 28/02/2019 | 14326.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000911 | 28/02/2019 | 9403.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000913 | 28/02/2019 | 3000.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000914 | 28/02/2019 | 3065.35 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000916 | 28/02/2019 | 2128.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0000867 | 28/02/2019 | 5400.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0000870 | 28/02/2019 | 6000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000872 | 28/02/2019 | 20961.74 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª. MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DA UPA 24H, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 55/2019. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2019 | 118.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2019 | 118.80 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2019 | 118.80 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2019 | 118.80 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 118.80 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2019 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2019 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2019 | 118.80 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2019 | 118.80 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2019 | 118.80 | 00002791051422 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 118.80 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2019 | 118.80 | 00004592080475 | ISAURA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2019 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2019 | 59.40 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2019 | 118.80 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2019 | 118.80 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2019 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2019 | 118.80 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2019 | 118.80 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2019 | 118.80 | 00042884712810 | LIVANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2019 | 118.80 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2019 | 118.80 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2019 | 118.80 | 00008738544466 | JUSSEVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2019 | 118.80 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2019 | 118.80 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2019 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2019 | 118.80 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000912 | 28/02/2019 | 225.74 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000915 | 28/02/2019 | 94.91 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000917 | 28/02/2019 | 59.79 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000918 | 28/02/2019 | 144.48 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000919 | 28/02/2019 | 59.79 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000920 | 28/02/2019 | 414.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000921 | 28/02/2019 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000922 | 28/02/2019 | 110.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000923 | 28/02/2019 | 276.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000924 | 28/02/2019 | 552.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000925 | 28/02/2019 | 372.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2019 | 136.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000935 | 01/03/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000936 | 01/03/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE , DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL , INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2019 | 86.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2019 | 170.00 | 00032496575491 | MARIA SOARES DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA SOUZA FERREIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2019 | 180.00 | 00067492746415 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EMILLY MARIANA LEITE DOS SANTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2019 | 200.00 | 00059195045449 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2019 | 200.00 | 00087321343472 | BERNADETE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARC DOS SANTOS FERREIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2019 | 200.00 | 00048428132453 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIA GUEDES PEREIRA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2019 | 200.00 | 00068346298404 | JAILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELISABETE PLACIDO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2019 | 52.38 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS -DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL -CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600234 Nº DO PROCESSO 0802013-22.2017.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2019 | 73.18 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS -DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL -CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600235 Nº DO PROCESSO 0802212-44.2017.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2019 | 2700.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 270:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CAJARANA, VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, ALAGADICO, UMARI, LAGOA DE POLDO E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2019 | 1320.00 | 00073791385453 | SALATIEL TENORO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 132:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : MALHADA DO BEZERRO, LARANJEIRAS, RIACHO DO RIO, MORORO, JUREMA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2019 | 900.00 | 00023449619845 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 90:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CARAIBAS, ACUDES, CAICARA, RAMADINHA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000952 | 06/03/2019 | 31280.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 04290103464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ,DESTINADOS PARA SINALIZACAO VERTICAL EM VIAS PuBLICAS E IMPLANTACAO DO SEMAFORO DA RUA CEL JOSE FERNANDES .DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2019 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 ( TRÊS ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NOS DIAS 06,07 e 08 DE MARCO /2019, PARA PARTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2019 | 17000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. DEBITADO NA CONTA ICMS.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2019 | 170.00 | 00010576530476 | VANESSA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA ENDROVAGINAL , REALIZADO NA PACIENTE VANESSA LEIE DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE EUDISMAR VIEIRA BANDEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000942 | 06/03/2019 | 813.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000943 | 06/03/2019 | 707.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000944 | 06/03/2019 | 1199.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000945 | 06/03/2019 | 1412.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000946 | 06/03/2019 | 1830.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2019 | 770.00 | 00008185716404 | RAELSON DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA COM CARGA E DESCARGA NA ENTREGA DOS MOBILIARIOS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0000960 | 07/03/2019 | 62000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR (FARDAMENTO) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692018 | 0000965 | 07/03/2019 | 134160.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (BOLSA TIPO MOCHILA EM NYLON E ESTOJO DE LAPIS ) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000959 | 07/03/2019 | 54890.00 | 00532033000182 | ODONILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PuLBICO, LICITACAO, SISTEMA TRIBUTOS E CONTROLE DE ESTOQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0000953 | 07/03/2019 | 208.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0000954 | 07/03/2019 | 277.75 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0000955 | 07/03/2019 | 1710.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2019 | 524.12 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000969 | 07/03/2019 | 374.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000970 | 07/03/2019 | 289.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000971 | 07/03/2019 | 752.82 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000972 | 07/03/2019 | 1635.26 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000973 | 07/03/2019 | 687.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000974 | 07/03/2019 | 1805.14 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000975 | 07/03/2019 | 836.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000976 | 07/03/2019 | 1720.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000977 | 07/03/2019 | 12.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000978 | 07/03/2019 | 2577.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000979 | 07/03/2019 | 1324.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000980 | 07/03/2019 | 135.94 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000981 | 07/03/2019 | 2143.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000982 | 07/03/2019 | 678.73 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000983 | 07/03/2019 | 472.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2019 | 1390.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO TRABALHO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E ACESSSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL NO BAIRRO SANTO AMARO, NESTE MUNICIPIO. COM AREA T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2019 | 150.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA ,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/02/2019 PARA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0000997 | 08/03/2019 | 358.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001015 | 08/03/2019 | 220.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADERNACOES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2019 | 70.00 | 00006555468475 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2019 | 150.00 | 00009065175407 | DANIELA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2019 | 80.18 | 00002893971466 | LUIZA FLORENTINA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2019 | 175.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2019 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2019 | 1000.00 | 11076748000194 | UNIAO DAS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS URBANAS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO,A TITULO DE APOIO FINANCEIRO,DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO CARNAVAL INFANTIL ,REALIZADO PELA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO DOS PEREIROS, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 03 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0000998 | 08/03/2019 | 534.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001016 | 08/03/2019 | 476.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADERNACOES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2019 | 292.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2019 | 640.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEQUES (FRENTE E VERSO) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER-8 DE MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2019 | 625.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO SEBRAE-PB, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA COM TEMA '' A MULHER EMPREENDEDORA -DESAFIOS E OPORTUNIDADES'' ,REALIZADA PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, EXECUTAND | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000984 | 08/03/2019 | 926.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000985 | 08/03/2019 | 359.82 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000986 | 08/03/2019 | 2626.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000987 | 08/03/2019 | 12.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0000988 | 08/03/2019 | 239.71 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0000989 | 08/03/2019 | 2651.88 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2019 | 470.00 | 00006126843428 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM LOCACAO DE SALAO DE EVENTOS, PISCINA E AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082018 | 0001017 | 08/03/2019 | 3350.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0001018 | 08/03/2019 | 12.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001019 | 08/03/2019 | 1537.07 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001020 | 08/03/2019 | 236.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001021 | 08/03/2019 | 261.77 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001004 | 08/03/2019 | 578.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2019 | 450.00 | 00004415106471 | JANAINA DE SOUZA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO E CONSULTA OFTALMOLOGIA , REALIZADO NA PACIENTE JANAINA DE SOUSA FERREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2019 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA , REALIZADO NA PACIENTE JANAINA DE SOUSA FERREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0000994 | 08/03/2019 | 75388.16 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2019 | 550.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (LAMPADA 24 V BASE PLASTICA, MOTOR PASSO 12V 1318 E SENSOR VEL IND TOM 4O/H35 VW/EATON) PARA O VEICULO DE PLACA: MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2019 | 500.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO, RECUPERACAO DO CONJUNTO ODOMETRO E RECUPERACAO DA PLATINA DO VEICULO DE PLACA: MOL 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA MOL 9900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2019 | 1630.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ESTOFADOS (ENCOSTOS) DOS DIVERSOS TRANSPORTES (ONIBUS) DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO - PLACAS: NQD 2596, NQH 7624, OGF 0230, NQM 7514 E OGC 6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2019 | 2880.00 | 00001911974408 | FRANCIELIO ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA DOR 1059/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE SOLICITACAO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO VEICULO( ONIBUS) DE PLACA: OEW-1278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2019 | 246.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE SOLICITACAO DE PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO VEICULO( ONIBUS) DE PLACA:NQK-4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2019 | 1175.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA COSTA ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001055 | 11/03/2019 | 341.95 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001023 | 11/03/2019 | 261.77 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 0001024 | 11/03/2019 | 125.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001025 | 11/03/2019 | 3714.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001026 | 11/03/2019 | 503.07 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2019 | 100.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO ESTOFADO DO BANCO DO VEICULO DE PLACA PAR-9911, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2019 | 70.00 | 00000004848497 | GENIVAL DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2019 | 180.00 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL FREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2019 | 390.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/02/2019, 01/03/2019 E 08/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2019 | 359.80 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/02/2019, 28/02/2019, 07/03/2019 E 08/03/2019, AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2019 | 170.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 08/03/2019 E 11/03/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2019 | 300.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/02/2019 E 08/03/2019, AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2019 | 376.52 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07/03/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2019 | 443.64 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/03/2019 E 11/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2019 | 204.40 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28/02/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2019 | 38.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27/02/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2019 | 100.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE UM BANCO DO VEICULO CELTA PLACA: OFB-0103 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2019 | 72.00 | 00007540610433 | MARCELO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DOS VIDROS DO VEICULO CELTA PLACA: OFB-0103 , PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001042 | 11/03/2019 | 1908.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO COLETOR PARA ESGOTO) DESTINADO A MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTAMENTO DA RUA PROJETADA (PROXIMO A BR 230) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001044 | 11/03/2019 | 710.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADA OURO LUX SODIO TUBULAR 400W ) DESTINADO A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO TERMINAL RODOVIARIO E PRACA SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001046 | 11/03/2019 | 450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA PANO KALIPSO TRICOTADA) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , ATENDER AS NESSECIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001054 | 11/03/2019 | 2700.00 | 14213841000191 | TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PROTETOR SOLAR FPS-60 ( QUATRO LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512018 | 0001056 | 11/03/2019 | 6950.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2019 | 150.00 | 00002547973421 | CLAUDETE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2019 | 150.00 | 00001483905446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2019 | 150.00 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2019 | 150.00 | 00070589700413 | FABIOLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2019 | 146.68 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2019 | 97.72 | 00033187197817 | IRANIR GOMES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2019 | 568.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DOS VEICULOS DE PLACAS : MNJ-1911,QFL-9314 E QFR-3934 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2019 | 109.55 | 00007791726475 | FRANCISCA RAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2019 | 106.14 | 00005115703416 | LUCIENE BATISTA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2019 | 780.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 , BOMBEIROS 2019 E VISTORIA , DOS VEICULOS DE PLACAS : NPS-1422,MMS-7254 EMOW-2324 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2019 | 285.71 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO EXAME DE MANANCIAL ( ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA ) DO MES DE FEVEREIRO /2019 ,RELATIVO A OPERACAO PIPA 16° RC MEC , VINCULADO A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Serviços Urbanos | Lisura Governista | Implantação de sistemas de mobilidade urbana, acessibilidade e fluidez | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0001081 | 12/03/2019 | 16200.00 | 02705910000103 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO:4 (QUATRO) GRUPO FOCAL SEMAFORICO DE PEDESTRE EM FIBRA DE VIDRO, 4(QUATRO) FOCAL VEICULAR TIPO 'I' FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO OU ALUMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019 , DO VEICULO DE PLACA : OFB-0103 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO DE COMPLEMENTACAO DE ATERRO NA ESCOLA INFANTIL DE 6 SALAS PADRAO FNDE E CONSTRUCAO DE MURO SEPARANDO-A DO CEMITERIO JARDINS, AMBOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2019 | 100.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DA MESA DE SCANNER E DO CABECOTE DA IMPRESSORA HP-8610,PERTENCENTE AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2019 | 2000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA A SEMANA DA CAMPANHA DO DIA DA MULHER-8 DE MARCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2019 | 104.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA A SEMANA DA CAMPANHA DO DIA DA MULHER-8 DE MARCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001098 | 12/03/2019 | 354.28 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS REPAROS E CONCERTOS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS I .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001099 | 12/03/2019 | 61.76 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS REPAROS E CONCERTOS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CRAS II .DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001100 | 12/03/2019 | 143.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS REPAROS E CONCERTOS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001101 | 12/03/2019 | 114.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS REPAROS E CONCERTOS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EXERCICIO 2019 , REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIDA NOVA LOCALIZADA NA RUA ODILON JOSE DE ASSIS, S/N - B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2019 | 610.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO DE AR DE 9000, 24000 E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2019 | 1225.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 , BOMBEIROS 2019 ,DNIT E STTRANS DO VEICULO DE PLACA : OXO-1864 , PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2019 | 317.70 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A MAXMILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA , COM DESTINO A BRASILIA -DF ,PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ,QUE ACONTECERA DE 8 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA OGF-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA OGF-6363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQF-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2019 | 452.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQF-1643,DNIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA MOQ-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2019 | 291.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019,DNIT, DO VEICULO DE PLACA NQG-5553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NPW-8252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2019 | 422.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBERIO 2019, DNIT, SEMOB E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OEX-6794, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA OEU-5494, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO,SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA MNP-4722 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2019 | 1203.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO 2019, DNIT, DO VEICULO DE PLACA PAR-9911, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQG-8952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA MOQ-2483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2019 | 291.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS 2019, DNIT, DO VEICULO DE PLACA OGA-8964, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QFR-3894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2019 | 2888.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 DNIT E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQH-7952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA OEZ-2543, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, SEMOB E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQG-4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2019 | 540.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO Na PACIENTE MARTA DAS GRACAS QUEIROGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001087 | 12/03/2019 | 704.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2019 | 286.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2019 | 63.72 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QSB-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2019 | 868.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 , BOMBEIROS 2019 E DNIT , DOS VEICULOS DE PLACAS : MOO-6962,NQH-7624,OFF-7824 E OFX-6304 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001096 | 12/03/2019 | 9240.00 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACESSORIOS ,DESTINADOS PARA SISTEMA DE INSTALACAO DE CAMERAS DE RE (CAMERAS MONITORES) NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001097 | 12/03/2019 | 1210.00 | 14042883000107 | JULIANO JOABER PAULINO DE MOURA 04364697400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS DE RE (CAMERAS MONITORES) NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001103 | 13/03/2019 | 1329.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001104 | 13/03/2019 | 425.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001105 | 13/03/2019 | 586.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001107 | 13/03/2019 | 42.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001111 | 13/03/2019 | 2677.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001112 | 13/03/2019 | 8280.38 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001113 | 13/03/2019 | 8198.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001114 | 13/03/2019 | 933.14 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS QUEIROGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2019 | 63.72 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QSB-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2019 | 63.72 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QSB-6817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2019 | 286.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 6817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001115 | 13/03/2019 | 46.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2019 | 292.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS ,347 CENTRO.POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2019 | 527.98 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001136 | 14/03/2019 | 2113.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2019 | 2400.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES : JACu DOS FLORENCIO,SITIO ESTRELO,LAGOA ESCONDIDA,TRIANGULO,ALAGADICO E RIACHAO , VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES : GADO BRAVO,ARRUDA CAMARA,MONTE ALEGRE,VARZEA COMPRIDA DOS LEITES E RIACHAO , VINCULADOS A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2019 | 800.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA TROCA DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES : MONTE ALEGRE DE CIMA E JACu DOS FLORENCIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2019 | 150.03 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA ,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11/03/2019 PARA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2019 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA ,DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA ,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 15 DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2019 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA ,DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA ,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 18 DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001121 | 14/03/2019 | 1215.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2019 | 1156.40 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO/ADESAO ATA DE REGITRO DE PRECOS 01/2019 , JULGAMENTO DA HABILITACAO TP 2/2019 AVISOS ABERTURA DE PROPOSTAS TP 2/2019,AVISO JULGAMENTO DE HABILITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001137 | 14/03/2019 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FONTE GMI) DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2019 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA ,DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO ,DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 18 DE MARCO/2019 , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00084000465449 | VICENTE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE VICENTE FERREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2019 | 400.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA MONTAGEM DA BOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001123 | 14/03/2019 | 586.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001124 | 14/03/2019 | 42.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001125 | 14/03/2019 | 1329.31 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001126 | 14/03/2019 | 425.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2019 | 105.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ENGARRAFADAS DE 1,5 LT , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NOS EVENTOS DE VOLTA AS AULAS ANO LETIVO 2019 . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001128 | 14/03/2019 | 235.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001129 | 14/03/2019 | 349.59 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001130 | 14/03/2019 | 591.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001131 | 14/03/2019 | 1039.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001132 | 14/03/2019 | 2083.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001120 | 14/03/2019 | 7920.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0001142 | 15/03/2019 | 87000.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001143 | 15/03/2019 | 150.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA BIV) DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001144 | 15/03/2019 | 3936.78 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001145 | 15/03/2019 | 110.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001146 | 15/03/2019 | 1943.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001147 | 15/03/2019 | 1191.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001148 | 15/03/2019 | 1952.17 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001149 | 15/03/2019 | 1601.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001150 | 15/03/2019 | 1097.34 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001151 | 15/03/2019 | 1027.33 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001152 | 15/03/2019 | 677.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001153 | 15/03/2019 | 608.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001154 | 15/03/2019 | 476.81 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001155 | 15/03/2019 | 529.16 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001157 | 15/03/2019 | 4182.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001158 | 15/03/2019 | 7041.77 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2019 | 59.40 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2019 | 542.50 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT DE 24.000 NA UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2019 | 691.50 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR SPLIT DE 24.000 NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2019 | 393.50 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR SPLIT DE 12.000 E 24.000 NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001165 | 15/03/2019 | 34085.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSE-2519,QSE-8979,QSE-8989, NQD-2596, OFF-7824, OGC-9596,MOL-9900, OGC-6519, NQK-4525, OGF-0220, MOG-7200, OEW-1278, NQH-7514, NQH-7624, O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001171 | 15/03/2019 | 1205.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001159 | 15/03/2019 | 4071.05 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQH-7952,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001168 | 15/03/2019 | 150.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL (TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA BIV) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001156 | 15/03/2019 | 115.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( ROTEADOR TP-LINK-WR849N)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0001164 | 15/03/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 1 ( UMA ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECOTANK WIFI, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS -DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2019 | 3600.00 | 08846230000188 | ATECEL-ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A EXECUCAO DE 05( CINCO) FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO -SPT , PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA ,LOCALIZADA NA RUA JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001166 | 15/03/2019 | 32119.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CACAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2019 | 875.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PAULO ANDRE ,INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA , DURANTE 21 DIAS , EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2019 | 432.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM REFEICOES ( ALMOCO E JANTAR) DURANTE 20 DIAS , DESTINADOS AO SR. PAULO ANDRE ,INSTRUTOR DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA , EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001167 | 15/03/2019 | 24261.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2019 | 1164.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DECORACAO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER,REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NOS DIAS 13 E 15 DE MARCO /2019 ,NO CENTRO DE EDUCACAO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001186 | 18/03/2019 | 679.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A REPAROS E CONCERTOS DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O CREAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2019 | 625.15 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( CARRINHO MAO E PA ACO )DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001177 | 18/03/2019 | 1065.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (LAMPADA OURO LUX SODIO 400W) DESTINADO A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DAS PRACAS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001191 | 18/03/2019 | 16950.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CONTAINERS ( CONTETOR) PARA LIXO PLASTICO SEM PEDAL 1000 LITROS AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001199 | 18/03/2019 | 877.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2019 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001200 | 18/03/2019 | 1307.47 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS :NPW-1818, OFF-1718,OFF-1918,NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001201 | 18/03/2019 | 3288.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG-5353,QFL-9314,MNW-1646 E QFC-0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2019 | 730.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES , RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA E ESTATUTO , SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2019 | 46.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA,SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2019 | 173.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2019 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2019 ,PARA ASSINATURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001175 | 18/03/2019 | 121.30 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SETOR DE INFORMATICA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001184 | 18/03/2019 | 86.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001185 | 18/03/2019 | 12.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TIRO DE GUERRA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2019 | 1435.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSETICIDA), PARA COMBATE E COTROLE DE PRAGAS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2019 | 13431.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2019 | 8668.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001189 | 18/03/2019 | 1505.30 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2019 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DINAMICA DE MSE , REALIZADO NA PACIENTE WENNIA SHINEIDER FERNANDES DOS SANTOS SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001198 | 18/03/2019 | 1929.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2019 | 741.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2019 | 171.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001190 | 18/03/2019 | 143.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001196 | 18/03/2019 | 64.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001203 | 19/03/2019 | 592.53 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001204 | 19/03/2019 | 7528.01 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, MOQ-1612, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001213 | 19/03/2019 | 4918.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001214 | 19/03/2019 | 1350.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001215 | 19/03/2019 | 17683.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0001222 | 19/03/2019 | 2600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001223 | 19/03/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001224 | 19/03/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/03/2019 | 600.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA , PARA TRANSPORTAR MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001210 | 19/03/2019 | 7298.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/03/2019 | 916.66 | 00000485895862 | LAURO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502018 | 0001206 | 19/03/2019 | 2062.50 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2019 | 37.30 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445 (DIFERENCA DE GFIP E GPS), DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/03/2019 | 75.62 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445 (DIFERENCA DE GFIP E GPS), DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/03/2019 | 2149.71 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445 (DIFERENCA DE GFIP E GPS), DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2019 | 2229.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445 (DIFERENCA DE GFIP E GPS), DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/03/2019 | 2000.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADAS AO CUSTEIO DE 20 INSCRICOES PARA CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE POMBAL, PARA PARTICIPAREM DO ''XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/03/2019 | 370.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADO DE 24.000 E 12.000 BTUS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE INFORMATICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/03/2019 | 1537.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/03/2019 | 10787.11 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO-2445. COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/03/2019 | 182.74 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/03/2019 | 35.07 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/03/2019 | 7500.00 | 12842064000119 | QUEIROGA,VIEIRA,QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA JURIDICA NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE ACAO JUDICIAL PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO MINISTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/03/2019 | 2850.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 285:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : SANTA MARIA ,VARZINHA,BEZERRO AMARRADO ,SANTA MARIA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/03/2019 | 24517.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/03/2019 | 18648.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/03/2019 | 745.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 5 ( CINCO) APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL ( BLU TANK II T193 DB PRETO / AZUL) COM CHIPS, DESTINADOS PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL DA PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/03/2019 | 360.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE PIPOCA,ALGODAO DOCE E SORVETE ,COM OPERADOR ,PARA ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E ACOLHIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. PARA CRIANCAS DE 3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2019 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20/03/2019, PARA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2019 | 887.11 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2019 | 78.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2019 | 208.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2019 | 720.31 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2019 | 325.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE E GINASIO NOVA VIDA II . DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2019 | 2458.42 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2019 | 80890.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2019 | 15244.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2019 | 2709.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CRAS I ,CRAS II,CREAS,SCFV,COZ.COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2019 | 2277.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001257 | 20/03/2019 | 1361.50 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSCRICAO DESTINADA AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA , NO EVENTO ''XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS'' ,QUE ACONTECERA DE 8 A 11 DE ABRIL DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2019 | 3299.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2019 | 6564.21 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2019 | 300.00 | 00070022002405 | DALVANETE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DR. ROOSEVELT , REALIZADO NA PACIENTE MENOR MARIA EDUARDA ALVES G FELISMINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2019 | 590.00 | 00031944871837 | DEVALDIR NATAINO PONZENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO , REALIZADO NO PACIENTE DEVALDIR NATALINO PONZENATO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2019 | 3878.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2019 | 5331.36 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2019 | 4878.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ( PRO-INFANCIA) , IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO .REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2019 | 10276.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019.A SER DEBITADO NA CIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001258 | 20/03/2019 | 4206.50 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2019 | 79661.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2019 | 8749.37 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2019 | 316.14 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REBOQUE E DIARIAS DO VEICULO DE PLACA OEX-6794 DUARANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2019 | 7812.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001259 | 20/03/2019 | 3607.35 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001261 | 20/03/2019 | 12.70 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001263 | 21/03/2019 | 898.55 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001278 | 21/03/2019 | 404.01 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001279 | 21/03/2019 | 632.65 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001280 | 21/03/2019 | 384.66 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001281 | 21/03/2019 | 451.31 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001282 | 21/03/2019 | 246.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001283 | 21/03/2019 | 162.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001284 | 21/03/2019 | 147.74 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2019 | 762.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDI PEREIRA FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2019 | 180.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001287 | 21/03/2019 | 969.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001288 | 21/03/2019 | 172.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001289 | 21/03/2019 | 1467.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001290 | 21/03/2019 | 467.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001291 | 21/03/2019 | 488.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001292 | 21/03/2019 | 765.93 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001268 | 21/03/2019 | 24000.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR ( FARDAMENTO) CONJUNTO - CAMISA EM MALHA PV BRANCA E SHORT EM HELANCA POLIAMIDA AZUL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES E EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001269 | 21/03/2019 | 12210.80 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR ( CAMISETAS ) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001297 | 21/03/2019 | 1295.65 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001298 | 21/03/2019 | 834.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001299 | 21/03/2019 | 521.63 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001300 | 21/03/2019 | 315.49 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001301 | 21/03/2019 | 214.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2019 | 1275.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDACAO, REALIZADO NO PACIENTE DEVALDIR NATALINO PONZENATO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2019 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TROPONINA, CPK, MIOGLOBINA E CKMB, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001270 | 21/03/2019 | 60.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MARCADOR DE QUADRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001271 | 21/03/2019 | 39.96 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPO 26/6 GALVANIZADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-RECURSOS HUMANOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001272 | 21/03/2019 | 249.95 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2019 | 760.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATAS , SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2019 | 34.49 | 00008748660493 | ROZELIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/03/2019 | 150.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2019 | 90.66 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2019 | 150.00 | 00026737187889 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2019 | 70.00 | 00071636701418 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2019 | 70.00 | 00007976691406 | MARIA DE LOURDES SOUSA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA,ABERTURA DE VIAS E TERRAPLENAGEM DO DISTRITO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2019 | 297.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001277 | 21/03/2019 | 119.08 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAO E BOLO ) DESTINADOS AO EVENTO DA CRIACAO DO CALENDARIO ESPORTIVO MUNICIPAL 2019 , RALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00010476834406 | LUIZ ROMARIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE APOIO CULTURAL/FINANCEIRO AO GRUPO DE CAPOEIRA ''GINGA MENINO DE POMBAL'' NA SEMANA MUNICIPAL DA CAPOEIRA E NO REFERIDO EVENTO ACONTECERA O DECIMO NONO BATIZADO ,TROCA DE CORDA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/03/2019 | 2200.00 | 24462833000132 | CROMATUDO MANUTENÇAO E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE USINAGEM DE CILINDRO E MONTAGEM/DESMONTAGEM COM SUBSTITUICAO PARCIAL DE REPARO DO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA QSD-9716.PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001274 | 21/03/2019 | 386.76 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001275 | 21/03/2019 | 709.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001276 | 21/03/2019 | 233.93 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2019 | 166.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA ) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES,OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001308 | 22/03/2019 | 247.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001309 | 22/03/2019 | 810.08 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2019 | 247.70 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA - PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS DE POMBAL - CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1052884-27/2018 JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE ( SUDEMA ) CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2019 | 7485.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2019 | 3930.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2019 | 3240.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2019 | 130.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR-LOTEAMENTO ALTIPLANO POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2019 | 5757.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2019 | 6608.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2019 | 9429.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2019 | 11514.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO .REFERENTE AO MES DE MARCO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2019 | 25285.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2019 | 18263.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2019 | 5988.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2019 | 2540.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2019 | 160.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2019 | 13817.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2019 | 6690.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 .CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2019 | 4582.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2019 | 13471.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2019 | 1308.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2019 | 1996.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2019 | 7607.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2019 | 1935.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2019 | 1960.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2019 CONFORME FOLHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2019 | 1323.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS , DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2019 | 28864.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2019 | 1606.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2019 | 3520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2019 | 68653.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2019 | 1434.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2019 | 7134.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2019 | 81455.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2019 | 17888.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2019 | 2060.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2019 | 17929.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2019 | 8542.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2019 | 40145.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2019 | 5787.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2019 | 5856.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2019 | 1120.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/03/2019 | 68853.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2019 | 45013.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001311 | 25/03/2019 | 2677.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001312 | 25/03/2019 | 4370.82 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001313 | 25/03/2019 | 902.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001314 | 25/03/2019 | 1117.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001315 | 25/03/2019 | 4172.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/03/2019 | 51455.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 . CONFORME FOLHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/03/2019 | 6051.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2019 | 8258.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2019 | 161.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2019 | 247.96 | 00008789952421 | EDMAR MACIEL DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL CAND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2019 | 300.00 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MARIA DO CARMO , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 14/03/2019, 19/03/2019 E 25/03/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0001372 | 25/03/2019 | 4850.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0001373 | 25/03/2019 | 12400.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001374 | 25/03/2019 | 1431.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001375 | 25/03/2019 | 4696.92 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2019 | 5761.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2019 | 717.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2019 | 61434.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2019 | 8121.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2019 | 11115.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2019 | 63716.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2019 | 166205.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2019 | 108971.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2019 | 7166.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2019 | 30503.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2019 | 27388.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2019 | 71490.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2019 | 11316.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2019 | 7966.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2019 | 2041.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2019 | 52191.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2019 | 62600.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2019 | 14620.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2019 | 34850.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2019 | 49792.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2019 | 28508.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2019 | 120057.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2019 | 5569.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2019 | 42071.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2019 | 29327.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2019 | 8691.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/03/2019 | 3611.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2019 | 43964.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2019 | 7286.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2019 | 7111.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001437 | 26/03/2019 | 25046.93 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2019 | 340.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTO E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/03/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/02/2019 A 14/03/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001422 | 26/03/2019 | 1405.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001424 | 26/03/2019 | 29.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001425 | 26/03/2019 | 197.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001426 | 26/03/2019 | 221.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001427 | 26/03/2019 | 665.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001428 | 26/03/2019 | 1641.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001429 | 26/03/2019 | 1713.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2019 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA ,DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO ,DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 28 DE MARCO/2019 , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2019 | 166.00 | 00003240031450 | NARA ROVENIA BEZERRA PAIXÃO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA ,DESTINADA A SERVIDORA ,NARA ROVENIA BEZERRA PAIXAO NOBREGA,COORDENADORA DA REDE DE PROTECAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2019 | 83.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA ,DESTINADA AO SERVIDOR ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES ,OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 28 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2019 | 81488.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2019 | 1450.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE ALMOCO PARA O ELENCO DO FILME DE CURTA METRAGEM ''O TEMPO'' PROMOVIDO PELO POMBALENSE SEBASTIAO VIEIRA ,QUANDO DA REALIZACAO DA GRAVACAO DO SUPRACITADO FILME,NO CENTRO DESTA CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2019 | 1390.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PREPARACAO DE JANTAR PARA O ELENCO DO FILME DE CURTA METRAGEM ''O TEMPO'' PROMOVIDO PELO POMBALENSE SEBASTIAO VIEIRA ,QUANDO DA REALIZACAO DA GRAVACAO DO SUPRACITADO FILME,NO CENTRO DESTA CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2019 | 149.99 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR JOSE NILDO MOURA DE ASSIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/03/2019 , CONDUZINDO OS PARTICIPANTES (ELENCO) VINDO DA CAPITAL DO ESTAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/03/2019 | 129.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR JOSE NILDO MOURA DE ASSIS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2019 , CONDUZINDO OS PARTICIPANTES (ELENCO)DE VOLTA A CAPITAL DO ESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001423 | 26/03/2019 | 186.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO -STTRANS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001430 | 26/03/2019 | 756.67 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV . DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001431 | 26/03/2019 | 1009.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSUMO ,DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001432 | 26/03/2019 | 136.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001433 | 26/03/2019 | 366.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSUMO ,DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001434 | 26/03/2019 | 499.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSUMO ,DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP. DESTE MUNICIPIO .A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2019 | 1938.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS , DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL ,HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2019 | 27.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA , MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2019 | 320.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( PASTA AZ ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/03/2019 | 300.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2019 | 322.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ELETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2019 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2019 | 1935.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 0001458 | 27/03/2019 | 18000.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA 04290103464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( PLACAS DE SINALIZACAO)PARA SEREM IMPLANTADAS NA CIDADE, AFIM DE REGULAMENTAR O TRANSITO .DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ E BINDER EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB ,CONFORME CONTRATOS DE REPASSES :1023.679-27/2015 E 1031.842-85/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001459 | 27/03/2019 | 71.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001464 | 27/03/2019 | 9315.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2019 | 3500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO: CROSSILINK EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE JAYANNE MILENA MATOS DANTAS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2019 | 165340.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2019 | 10479.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2019 | 23544.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2019 | 273611.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2019 | 70840.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2019 | 51017.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2019 | 4947.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A MARCO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2019 | 4682.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A MARCO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2019 | 65671.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR) REFERENTE AO MES DE MARCO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2019 | 24428.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2019 | 23723.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2019 | 98582.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2019 | 73297.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2019 | 2122.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2019 | 4911.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ENSINO FUNDAMEN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2019 | 5542.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2019 | 19813.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2019 | 1676.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2019 | 32039.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2019 | 1341.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2019 | 7286.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2019 | 43964.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001455 | 27/03/2019 | 15271.43 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª. MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DA UPA 24H, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 55/2019. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DA UPA DESTE MUICIPIO. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2666037 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2019 | 1000.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CLIBRACAO DE AUDIOMETRO AD 229B E CALIBRACAO OEA, REALIZADOS NO LABORTATORIO DE POLICLINCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001461 | 27/03/2019 | 261.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2019 | 1475.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2019 | 2940.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001465 | 27/03/2019 | 226.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001466 | 27/03/2019 | 2407.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001467 | 27/03/2019 | 217.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001478 | 27/03/2019 | 109.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001479 | 27/03/2019 | 87.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPAL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001481 | 27/03/2019 | 203.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001483 | 27/03/2019 | 145.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001484 | 27/03/2019 | 173.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001486 | 27/03/2019 | 472.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001488 | 27/03/2019 | 472.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2019 | 650.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA PISICINA), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001509 | 28/03/2019 | 20625.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001510 | 28/03/2019 | 1605.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001511 | 28/03/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001512 | 28/03/2019 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001513 | 28/03/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001514 | 28/03/2019 | 488.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001515 | 28/03/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001516 | 28/03/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2019 | 118.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2019 | 118.80 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2019 | 6000.00 | 00008384103402 | HERBET FILIPE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2019 | 484.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2019,BOMBEIROS 2019 E PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DO VEICULO DE PLACA OXO-1612, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2019 | 500.00 | 00003700378475 | NÁJARA TÁGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A SEGUNDA CAMINHADA E PIQUENIQUE PELA CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO, PELA COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO. E SERA REALIZADO NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0001502 | 28/03/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO , ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS , APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO,ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001503 | 28/03/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001505 | 28/03/2019 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2019 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO,MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NO GABINETE ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001521 | 28/03/2019 | 5918.90 | 00009081453491 | LEOCADIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021,VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL-PB.REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019 .CONFORME CONTRATO 188/2018 .EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2019 | 1188.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001500 | 28/03/2019 | 229.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00011896002420 | VANDERLAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ESPETACULO ''PAIXAO DE CRISTO 2019'' ,QUE SERA REALIZADO POR CERCA DE 70 PARTICIPANTES JOVENS DA CIDADE DE POMBAL ,PAROQUIA DE SAO PEDRO , NOS DIAS 10 E 11 DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2019 | 643.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,REFERENTE AO MÊS DE MARCO /2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001520 | 28/03/2019 | 4971.80 | 00032494440491 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE APOIO (ANEXA) AO CRAS II. REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2019 | 234.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001522 | 28/03/2019 | 5948.10 | 00020454651449 | MARIA DE LOURDES A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , VINCULADO AO MUNICIPIO DE POMBAL/SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA CABO JOAO MONTEIRO DA ROCHA ,892 BAIRRO JARDIM ROG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001523 | 28/03/2019 | 16748.40 | 00002723341461 | MARIA DO CARMO ELIDA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ,LOCALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019 .CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2019 | 1966.81 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR.ANTONIO CESAR LOPES UGULINO, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000889-91.2004.815.0301 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARLI DE SOUSA FERREIRA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2019 | 950.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATAS , SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001583 | 29/03/2019 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2019 | 145.81 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2019 | 204.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001545 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE , DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL , INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2019 | 730.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PORTA DE FERRO COM BANDEIROLA E FECHADURA NAS DIMENSOES DE 2,10 X 0,83 ,DESTINADA AO CRAS II.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001549 | 29/03/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001551 | 29/03/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001553 | 29/03/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0001572 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001573 | 29/03/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001574 | 29/03/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2019 | 900.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO FILME CURTA METRAGEM ''O TEMPO'', GRAVADO EM PRACA PUBLICA , NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARCO DE 2019,COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001584 | 29/03/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001576 | 29/03/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001582 | 29/03/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ( INDAIA ) , DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001585 | 29/03/2019 | 8000.00 | 00010919127428 | ALISON DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM (01) MURO DE DIVISAO ESCOLA/CEMITERIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2019 | 1176.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE: MARIA CECILIA SOUSA ALMEIDA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO Nº 005.2016.000611/MP VIRTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2019 | 450.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO E RECUPERACAO DA IMPPRESSORA SEVA DO VEICULO DE PLACA: OGC-9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGC-9596 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2019 | 325.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO (BOBINAS PRE IMPRESSA E SENSOR INDUTIVO 4P REDONDO 20 MM) PARA O VEICULO DE PLACA: OGC-9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001539 | 29/03/2019 | 3490.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2019 | 1676.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2019 | 4911.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2019 | 2122.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001547 | 29/03/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001548 | 29/03/2019 | 4320.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001550 | 29/03/2019 | 3600.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001552 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR--3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001555 | 29/03/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001557 | 29/03/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001558 | 29/03/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001559 | 29/03/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001561 | 29/03/2019 | 4500.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001562 | 29/03/2019 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001563 | 29/03/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001564 | 29/03/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001565 | 29/03/2019 | 3240.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001566 | 29/03/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001567 | 29/03/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001568 | 29/03/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001569 | 29/03/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001570 | 29/03/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001571 | 29/03/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001579 | 29/03/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001580 | 29/03/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001581 | 29/03/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2019 | 170.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 08/03/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2019 | 294.71 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/03/2019, 13/03/2019, 14/03/2019 E 20/03/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2019 | 230.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/03/2019 E 20/03/2019, AS CIDADE DE FORTALEZA-CE, E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2019 | 264.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/03/2019 E 18/03/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2019 | 241.09 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/03/2019, 19/032019 E 21/03/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2019 | 320.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/03/2019, 19/03/2019 E 20/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2019 | 300.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11/03/2019, 13/03/2019 E 22/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2019 | 667.56 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/03/2019 E 22/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2019 | 568.29 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/03/2019 E 18/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2019 | 654.65 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/03/2019 E 25/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2019 | 300.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS , EM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OEW 6345, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2019 | 109.00 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO , PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MARIA DO CARMO , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/02/2019 E 15/02/2019, A DIRETORIA DO SISREG III, PARA ORIENTAAO SOBRE MARCACAO DE EXAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2019 | 49.00 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO , PARA A SECRETARIA DE SAUDE FABIANA DOS SANTOS LINS , QUANDO EM VIAGEEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/02/2019, A DIRETORIA DO SISREG III, PARA ORIENTACAO SOBRE MARCACAO DE EXAMES E CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001560 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2019 | 29.00 | 00003452258483 | MARCELO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MARCELLO FABRICO DE OLIVEIRA CAVALCANTE , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMAPNHANDO O PACIENTE MANOEL JOSE DE SOUSA, PACIENTE DO CAPS AD III, DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001587 | 01/04/2019 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001595 | 01/04/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001590 | 01/04/2019 | 828.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001592 | 01/04/2019 | 6923.16 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001596 | 01/04/2019 | 16000.00 | 09176237000100 | ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( EVAPORADOR ROTO 50 220V/60HZ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001598 | 01/04/2019 | 12210.80 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR ( CAMISETAS ) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0001599 | 01/04/2019 | 24000.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR ( FARDAMENTO) CONJUNTO - CAMISA EM MALHA PV BRANCA E SHORT EM HELANCA POLIAMIDA AZUL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES E EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE OCT REALIZADO NA PACIENTE ILMA CARLA ASSIS MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001589 | 01/04/2019 | 2190.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2019 | 1650.00 | 09598771000105 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA QG-1865 DE POMBAL A CAMPINA GRANDE E DO RENAULT LOGAN DE PLACA OEX-6794 DE CAMPINA GRANDE A POMBAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2019 | 684.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2019 | 130.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2019 | 259.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR JOSE NILDO MOURA DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 28/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTO DO PROJETO DE QUALIFICACAO DA CASA DA CU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2019 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2019 | 150.00 | 00029899524468 | CLEONICE FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2019 | 143.85 | 00005300389439 | GEVANIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2019 | 52.59 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS -DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS, Nº DA GUIA 030.2019.600352, Nº DO PROCESSO 0801334-85.2018.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2019 | 1784.16 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE JULGAMENTOS, ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001610 | 02/04/2019 | 483.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2019 | 250.00 | 00005343861482 | SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA, DR. DIOGO VINAGRE , REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ILHANA BANDEIRA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, REALIZADO NA PACIENTE ALBA VALERIA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS, REALIZADO NO PACIENTE DAEDSON GOMES RAMALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2019 | 1175.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO , REALIZADO NA PACIENTE ANNA LYGIA DA COSTA DANTAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/04/2019 | 590.00 | 00002932708481 | ELIZANGELA COSTA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE ANNA LYGIA DA COSTA DANTAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001622 | 02/04/2019 | 5845.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0001611 | 02/04/2019 | 18750.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001615 | 02/04/2019 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001616 | 02/04/2019 | 885.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001617 | 02/04/2019 | 6048.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001620 | 02/04/2019 | 6383.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082018 | 0001621 | 02/04/2019 | 7500.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001623 | 02/04/2019 | 3390.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001624 | 02/04/2019 | 81.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2019 | 489.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/04/2019 | 260.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTES AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001627 | 03/04/2019 | 7650.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001629 | 03/04/2019 | 8250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2019 | 24.40 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA OFICIALIZAR OS NOVOS INTEGRANTES DO PRMFC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2019 | 43.90 | 00005895975402 | FABIANA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, FABIANA DE SOUSA LINS E A COORDENADORA DOS PSF'S LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA OFICIALIZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001635 | 03/04/2019 | 920.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001637 | 03/04/2019 | 7200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001638 | 03/04/2019 | 4940.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2019 | 300.00 | 00006599661408 | JAILANE CIBELE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM A DRª.SONIA MAIA NEUROPEDIATRA, REALIZADO NO PACIENTE MENOR VICTOR G GARCIA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001636 | 03/04/2019 | 698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2019 | 141.03 | 00007273200417 | ROBERTA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2019 | 150.00 | 00008926304426 | MARIA MAKAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0001643 | 04/04/2019 | 3000.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 1 ( UMA ) IMPRESSORA EPSONA3 L1300 ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001642 | 04/04/2019 | 651.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER MFC-7460/ CILINDRO BROTHER 8157-8912 TN750) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2019 | 2300.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 230:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CGROSSOS, ZE RODRIGUES, CANOAS,TRINCHEIRAS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0001646 | 04/04/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 1 ( UMA ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001647 | 04/04/2019 | 165.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/04/2019 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE TARCISIO ROMULO LOPES FORMIGA, ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0001644 | 04/04/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 1 ( UMA ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001645 | 04/04/2019 | 538.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( TRANSFORMADORES INDUSAT 1010VA VIV/2000VA BIV, CONECTOR E MOUSE) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001648 | 04/04/2019 | 4445.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001649 | 04/04/2019 | 2024.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001650 | 04/04/2019 | 1793.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001651 | 04/04/2019 | 4793.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001652 | 04/04/2019 | 694.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001653 | 04/04/2019 | 1891.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001654 | 04/04/2019 | 757.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001656 | 04/04/2019 | 1440.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001657 | 04/04/2019 | 2748.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001658 | 04/04/2019 | 1964.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001659 | 04/04/2019 | 2957.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001660 | 04/04/2019 | 910.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0001655 | 04/04/2019 | 520.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE OMBRO E COTOVELO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ALDENORA DE QUEIROZ CALIXTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001661 | 04/04/2019 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001662 | 04/04/2019 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001663 | 04/04/2019 | 110.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001664 | 04/04/2019 | 386.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A POLICLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001665 | 04/04/2019 | 85.03 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001666 | 04/04/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001667 | 04/04/2019 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001668 | 04/04/2019 | 510.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AOS ESF'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001669 | 04/04/2019 | 386.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001670 | 04/04/2019 | 289.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0001671 | 04/04/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2019 | 220.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPEC EM OLHOS LTDA -CEOP E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE JULIANA DE SOUSA INOCENCIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001684 | 05/04/2019 | 3005.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001686 | 05/04/2019 | 3468.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001689 | 05/04/2019 | 511.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001691 | 05/04/2019 | 7639.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, MOQ-1612, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001692 | 05/04/2019 | 915.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001697 | 05/04/2019 | 40825.33 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230 E OGE 673 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2019 | 2988.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL/2019, PARA PARTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2019 | 458.68 | 01984052000102 | PATRICIA EMBLAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOLAS ALCA VAZADA ), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001688 | 05/04/2019 | 2741.43 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQH-7952,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2019 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2019 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001683 | 05/04/2019 | 483.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001695 | 05/04/2019 | 26269.02 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001690 | 05/04/2019 | 1087.57 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2019 | 1100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( PANFLETOS E ADESIVOS) DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2019 | 1008.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO (CONVITES, BANNERS, ADESIVOS E PANFLETOS) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001698 | 05/04/2019 | 11292.41 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CACAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2019 | 199.20 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA ) DIARIA , DESTINADA AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 08/04/2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2019 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001685 | 05/04/2019 | 1573.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001687 | 05/04/2019 | 120.44 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001694 | 05/04/2019 | 1183.45 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2019 | 103.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2019 | 350.00 | 27508425000162 | H1 AMBIENTAL,LOCADORA E CONSTRUTORA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA MARCA: NEW HOLLAND, MODELO: D150B, DA CIBRAZEM PARA O DISTRITO INDUSTRIAL DE POMBAL/PB, VEICULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE: MARCA VOLVO, MODELO 360 4X2, PLACA HVB 93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2019 | 300.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE BANCOS DO VEICULO DE PLACA: NPW 1818/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (STTRANS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2019 | 108.58 | 02030715000112 | ANATEL:AGENCIA NAC. DE TELECOMUNICACOES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PuBLICA (CFRP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2019 | 660.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ESTOFADOS (ENCOSTOS E ASSENTOS) DO VEICULO (ONIBUS) DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO - PLACA: OEW 1278. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2019 | 128.70 | 00002791051422 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2019 | 128.70 | 00004592080475 | ISAURA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2019 | 29.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2019 | 128.70 | 00042884712810 | LIVANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2019 | 29.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2019 | 128.70 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001728 | 08/04/2019 | 138.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001729 | 08/04/2019 | 960.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001730 | 08/04/2019 | 10359.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001731 | 08/04/2019 | 41.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001732 | 08/04/2019 | 731.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001736 | 08/04/2019 | 415.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001737 | 08/04/2019 | 1284.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001738 | 08/04/2019 | 696.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0001739 | 08/04/2019 | 49200.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001740 | 08/04/2019 | 1076.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2019 | 400.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECORDIOGRAFIA PEDIATRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PACIENTE GRAZIELA DE SOUSA LOURENCO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001742 | 08/04/2019 | 1545.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2019 | 200.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUOLOGIA, VACINAÇÃO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TESTE ALERGICO PARA MEDICAMENTOS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ARIANA BATISTA ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001749 | 09/04/2019 | 115.86 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001751 | 09/04/2019 | 175.74 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001754 | 09/04/2019 | 35.03 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001755 | 09/04/2019 | 123.35 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001756 | 09/04/2019 | 118.12 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A UPA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001757 | 09/04/2019 | 355.98 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001758 | 09/04/2019 | 300.14 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001759 | 09/04/2019 | 233.83 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001760 | 09/04/2019 | 251.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001761 | 09/04/2019 | 474.64 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001762 | 09/04/2019 | 1001.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001763 | 09/04/2019 | 190.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001769 | 09/04/2019 | 4732.28 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001770 | 09/04/2019 | 3986.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001771 | 09/04/2019 | 1114.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001772 | 09/04/2019 | 239.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001766 | 09/04/2019 | 894.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (ARAME GALVANIZADO, TRINCHAS, CONJUNTO SANITARIO, PARAFUSOS, JOELHO ESGOTO, DOBRADICAS, CADEADOS, REGISTROS ESF 3/4 E TE ESG REDUCAO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0001768 | 09/04/2019 | 58590.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (CADERNOS COM 200 FLS E 96 FLS) CAPA DURA, PARA ATENDER A DEMANADA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001773 | 09/04/2019 | 120.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (FONTE GMI REAL 500 W), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001746 | 09/04/2019 | 1250.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2019 | 1275.00 | 00004149668485 | MARIA SEVERINA DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFALO COM CONSTRASTE E SEDACAO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2019 | 600.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO MOSSORO/RN, NO DIA 08/04/2019 PELA COMPRA DE EMBALAGENS ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001767 | 09/04/2019 | 60.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (BOTA POLO SOLDADO DE PNEU Nº40), DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2019 | 42.40 | 00008911688428 | ALEXANDRE FELINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR ALEXANDRE FELINTO FERNANDES, EXERCENDO O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RODA DE DIALOGO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENGEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001765 | 09/04/2019 | 1565.25 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTA, BUCHAS PLASTICAS, BASE RELE, PARAFUSOS, TRINHCHAS, FITAS CREPE, SIFAO, LAMPADAS, LUVAS, PINO MACHO, TUBO DE ESGOSTO) DESTINADOS AS ACOES DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001748 | 09/04/2019 | 3876.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001750 | 09/04/2019 | 1412.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/04/2019 | 120.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DA CORREIA DO TRACIONADOR DE PAPEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TINTA DA IMPRESSORA HP 8610 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001753 | 09/04/2019 | 702.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2019 | 1430.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTE PARA CAMISETA, ADESIVOS, LEQUES, FOLDERE E PANFLETO PARA AS ACOES DA CAMPANHADO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2019 | 210.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ESTELA, THIAGO E DIEGO, EQUIPE DA SECRETARIA NACIONAL DA JUVENTUDE, QUE VEIO REALIZAR A ASSINATURA DO TERMO DE CONVENIO DO PROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001785 | 10/04/2019 | 532.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2019 | 1699.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP,PAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2019 | 20500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP,PAGOS COM A CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2019 | 85.47 | 00070580194442 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001792 | 10/04/2019 | 1525.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0001797 | 10/04/2019 | 320.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (MEMORIA RAM DDR3 4GB) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0001778 | 10/04/2019 | 4940.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2019 | 300.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO CUSTEIO DE 05 ADOLECENTES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL CPA - COMITE DE PARTICIPACAO DE ADOLECENTES/ CONANDA, PROPOSTO ATRAVES DO CEDCA - CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2019 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001794 | 10/04/2019 | 2856.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001795 | 10/04/2019 | 1883.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2019 | 1972.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB.UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO TERMO DE FILIACAO Nº DOCUMENTO 1002313, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE POMBAL E A UNDIME-PB. REFERENTE A ANUIDADE 2019. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE AMERICO ROQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001779 | 10/04/2019 | 9934.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001780 | 10/04/2019 | 824.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001781 | 10/04/2019 | 435.55 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001782 | 10/04/2019 | 4800.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001783 | 10/04/2019 | 3449.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001786 | 10/04/2019 | 1050.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001788 | 10/04/2019 | 8034.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001789 | 10/04/2019 | 162.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001790 | 10/04/2019 | 46.43 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001804 | 11/04/2019 | 110.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001805 | 11/04/2019 | 3482.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001806 | 11/04/2019 | 4612.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0001807 | 11/04/2019 | 900.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001811 | 11/04/2019 | 2000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001812 | 11/04/2019 | 120.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001813 | 11/04/2019 | 2400.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001814 | 11/04/2019 | 1505.52 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001815 | 11/04/2019 | 443.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001816 | 11/04/2019 | 691.02 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001817 | 11/04/2019 | 2206.77 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001818 | 11/04/2019 | 1436.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001819 | 11/04/2019 | 2125.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001820 | 11/04/2019 | 1543.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001821 | 11/04/2019 | 1952.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001822 | 11/04/2019 | 2476.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2019 | 499.99 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO MATERIAL (CONJUNTO DE TRANCA 510 E FERROLHO 335) DESTINADOS PARA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001809 | 11/04/2019 | 1261.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2019 | 380.00 | 00004105598490 | SERILANY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE EDEMA OPACA NA CINICA DR. WANDERLEY , REALIZADO N PACIENTE RECENASCIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001810 | 11/04/2019 | 6000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICACAO REFERENTE A ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA PARA 72.446,11 REFERENTE AO CR 1060211-69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0001803 | 11/04/2019 | 1275.00 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), REFERENTE AO PROJETO DAS POCILGAS, LOCALIZADO NA BULANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/04/2019 | 500.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 10/04/2019 PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CHAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2019 | 254.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2019 | 424.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2019 | 331.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO.POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2019 | 24517.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2019 | 150.00 | 00009478351486 | VANUZA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2019 | 170.00 | 00032496575491 | MARIA SOARES DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANA PAULA SOUZA FERREIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2019 | 200.00 | 00068346298404 | JAILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELISABETE PLACIDO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2019 | 200.00 | 00085298786804 | JOAQUIM CAVALCANTE FORMIGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2019 | 400.00 | 00048428132453 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JULIA GUEDES PEREIRA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2019 | 200.00 | 00002312251809 | FRANCISCO DE ASSIS CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2019 | 200.00 | 00026241277472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIMAR FREIRES PAULINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2019 | 400.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2019 | 400.00 | 00004598314451 | ROMERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILEUZA ANISIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2019 | 400.00 | 00002366184409 | LUIZ MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROSANGELA CARDOSO CRUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2019 | 147.31 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2019 | 207.93 | 00002382397489 | FRANCIELIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001841 | 15/04/2019 | 11477.55 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001842 | 15/04/2019 | 2811.28 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/04/2019 | 431.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/03/2019, 05/04/2019 E 08/04/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECEUFE-PE,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/04/2019 | 397.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/04/2019, 08/04/2019 E 10/04/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/04/2019 | 370.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/03/2019, 27/03/2019, 29/03/2019, 01/04/2019 E 12/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/04/2019 | 400.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/04/2019, 05/04/2019, 08/04/2019, 10/04/2019 E 12/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/04/2019 | 118.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26/03/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/04/2019 | 193.06 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/03/2019 E 02/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/04/2019 | 916.18 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/03/2019, 04/04/2019, 08/04/2019 E 10/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NATAL-RN E JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/04/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/03/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/04/2019 | 389.99 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/03/2019 E 02/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2019 | 250.02 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/03/2019, 05/04/2019 E 11/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2019 | 707.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/04/2019 E 12/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2019 | 465.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/03/2019 E 29/03/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/04/2019 | 499.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/04/2019, 09/04/2019 E 12/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2019 | 579.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/04/2019 E 05/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2019 | 345.19 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 29/03/2019, 01/04/2019, 05/04/2019 E 08/04/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001866 | 15/04/2019 | 1658.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001868 | 15/04/2019 | 589.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001869 | 15/04/2019 | 859.59 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001873 | 15/04/2019 | 4112.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE OCT REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0001871 | 15/04/2019 | 704.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/04/2019 | 20972.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/04/2019 | 415.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO (BOBINAS PRE IMPRESSA E IMPRESSORA TACOGRAFO SEVA) PARA O VEICULO DE PLACA: OGC-6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/04/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGC-6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: OGC-6519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001864 | 15/04/2019 | 721.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0001865 | 15/04/2019 | 2199.82 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001867 | 15/04/2019 | 4838.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001870 | 15/04/2019 | 1570.88 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001872 | 15/04/2019 | 1549.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001874 | 15/04/2019 | 345.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001875 | 15/04/2019 | 521.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/04/2019 | 2160.00 | 05874809000166 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO, INSTALACOES, RESPOSICOES DE PECAS E RECARGAS DE GAS NOS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTUS, DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2019 | 426.01 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/04/2019 | 52.59 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS, Nº DA GUIA 030.2019.600407 Nº DO PROCESSO 0802231-50.2017.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/04/2019 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2019 | 2260.00 | 00087320878453 | SEVERLANDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA DE CHOCOLATE, PARA A COMEMORACAO DA PASCOA COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO GRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001883 | 16/04/2019 | 70.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (FONTE ATX 230W HOOPSON FNT 230W+), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2019 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2019 | 18962.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2019 | 7707.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ( PRO-INFANCIA) , IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001880 | 16/04/2019 | 2786.38 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001881 | 16/04/2019 | 2805.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE AO PROJETO COMPLEMENTAR E PARA EXECUCAO DE UMA UBS TIPO II DO BAIRRO FRANCISCO PEREIRA. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2693338 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001896 | 16/04/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2019 | 198.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/03/2019 A 14/04/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001888 | 16/04/2019 | 4530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001889 | 16/04/2019 | 4208.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0001890 | 16/04/2019 | 3939.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001891 | 16/04/2019 | 280.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001892 | 16/04/2019 | 289.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0001893 | 16/04/2019 | 1496.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/04/2019 | 6733.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001895 | 16/04/2019 | 1789.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0001897 | 17/04/2019 | 70.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FONTE ATX 230W HOOPSON FNT 230W) DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001898 | 17/04/2019 | 375.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/04/2019 | 450.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A CHAMADAS DE SPOT DE DIVULGACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020, DESTE MUNICIPIO. DURANTE DOS PERIODO DE 11 A 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2019 | 320.93 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/04/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 , FIRMADO ENTRE O COEGEMAS/PB -COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBAL /PB . CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001913 | 22/04/2019 | 1986.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSERTOS DO ESPACO FISICO DO CRAS II, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001914 | 22/04/2019 | 1898.10 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSERTOS DO ESPACO FISICO DO CREAS, DESTE MUNCIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2019 | 176.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001909 | 22/04/2019 | 897.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (LUVA DE PANO E MASCARA FILTRADORA) DESTINADOS AOS SERVIDORES: OPERARIOS, AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ENTRE OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001912 | 22/04/2019 | 2405.12 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK, OFERECIDO PARA OS OPERARIOS ,AGENTES DE LIMPEZA URBANA E MOTORISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, REALIZADO POR ESTA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001911 | 22/04/2019 | 507.33 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK, OFERECIDO PARA OS OPERARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO DIA 17 DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2019 | 1260.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ,A SER REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Planejamento e Orçamento | Lisura Governista | Coordenação Geral do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0001910 | 22/04/2019 | 2912.45 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK, OFERECIDO PARA 155 PESSOAS , PARTICIPANTES DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO PARA 2020,REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2019 | 450.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE CARIMBOS EXTRA GRANDE (AUTOMATICO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2019 | 166.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA (LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CARAVANA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2019 | 1890.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001902 | 22/04/2019 | 20327.24 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3ª. MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DA UPA 24H, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 55/2019. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001904 | 22/04/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001905 | 22/04/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001906 | 22/04/2019 | 213.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001907 | 22/04/2019 | 1560.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2019 | 840.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2019 | 17000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. DEBITADO NA CONTA ICMS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2019 | 3362.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2019 | 2445.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2019 | 2967.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2019 | 200.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA , MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2019 | 90137.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001924 | 23/04/2019 | 16230.47 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO, PRACA GETULIO VARGAS E CENTENARIO, CONSTRUCAO DA MURADA DO CEMITERIO LOCALIZADO A RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2019 | 17178.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2019 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2019 | 469.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. A SEREM DEBITADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2019 | 617.19 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2019 | 29919.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2019 | 1143.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001964 | 24/04/2019 | 341.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0001965 | 24/04/2019 | 275.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2019 | 1634.73 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2019 | 18856.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2019 | 8734.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2019 | 6320.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2019 | 7909.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2019 | 12512.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO .REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2019 | 5757.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2019 | 6608.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2019 | 7485.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2019 | 3930.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2019 | 35244.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2019 | 5821.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2019 | 360.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA V CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0001961 | 24/04/2019 | 2440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 1 ( UMA ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-L5652DN, DESTINADA AS ATIVIDADES DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2019 | 2400.00 | 00005994844462 | RICARDO JORGE DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CALHAS DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2019 | 4149.05 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2019 | 6246.55 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001955 | 24/04/2019 | 254.65 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001956 | 24/04/2019 | 18088.72 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001958 | 24/04/2019 | 1009.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001959 | 24/04/2019 | 975.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001960 | 24/04/2019 | 4097.42 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592018 | 0001963 | 24/04/2019 | 38348.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ( DESTILADORA BIO AQUA E RX ODONTOLOGICO ) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2019 | 186.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001983 | 25/04/2019 | 3627.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001984 | 25/04/2019 | 1350.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001986 | 25/04/2019 | 1014.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2019 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SRVICOS DE TRANSPOTRE DE UM VEICULO MERCEDES BENZ TIPO FURGAO MOD 415 SPRINTER PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2019 | 34379.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2019 | 7236.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2019 | 2969.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2019 | 7921.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2019 | 10471.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2019 | 60390.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2019 | 125586.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2019 | 109072.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2019 | 52191.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2019 | 62640.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2019 | 15025.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2019 | 34371.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2019 | 47665.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2019 | 30157.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2019 | 114851.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2019 | 5745.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2019 | 40016.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2019 | 48075.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2019 | 6503.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2019 | 5761.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2019 | 6101.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2019 | 72925.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2019 | 35842.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2019 | 31664.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2019 | 94157.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2019 | 11316.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2019 | 6175.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2019 | 1139.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2019 | 1376.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001977 | 25/04/2019 | 86399.52 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2019 | 6448.20 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001982 | 25/04/2019 | 227.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE FRACISCO RIBEIRO DE SOUSA MENDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001987 | 25/04/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0001988 | 25/04/2019 | 8180.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2019 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TROPONINA, CPK, MIOGLOBINA E CKMB, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2019 | 250.00 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ECODOOPLER TRANSTORACICA , REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE AMERICO ROQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2019 | 300.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA (NEUROPEDIATRA) REALIZADA NO PACIENTE VICTOR GABRIEL GARCIA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002030 | 25/04/2019 | 249.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( HD 500GB E BATERIA BOTAO DE LITIO) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002031 | 25/04/2019 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( ROTEADOR TP -LINK) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2019 | 700.00 | 00003768564401 | OLIVIA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA SRA OLIVIA DE SOUSA DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP (IDA E VOLTA), COM OBJETIVO DE BUSCAR SUA NETA A MENOR E. S. L. PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2019 | 700.00 | 00001066247412 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DA SRA ANA CARLA DE SOUSA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO/SP (IDA E VOLTA), PARA ACOMPANHAR SUA MAE A SRA OLIVIA DE SOUSA DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001978 | 25/04/2019 | 62061.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Planejamento e Orçamento | Lisura Governista | Coordenação Geral do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/04/2019 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE REFERENTE AO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2019 | 220.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES ARRECADADOS INCORRETAMENTE, POR FALHAS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO , REGULARIZADOS NESTA DATA .CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2019 | 138.50 | 00004320631455 | LUCILENE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2019 | 146.82 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2019 | 127.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL-PB /MACEIO-AL,DESTINADA PARA DOACAO A JOSE WELINGTON AURELIANO DA SILVA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0001976 | 25/04/2019 | 68738.05 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001979 | 25/04/2019 | 750.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS (OURO LUX 160 W) DESTINADAS A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2019 | 19824.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2019 | 2486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2019 | 71749.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2019 | 78693.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2019 | 1434.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2019 | 8837.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2019 | 2994.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2019 | 643.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2019 | 1687.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2019 | 1990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019 CONFORME FOLHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2019 | 11910.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2019 | 4654.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2019 | 12526.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019 .CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2019 | 8395.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME FOLHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2019 | 523.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS , DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2019 | 13788.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2019 | 299.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2019 | 22448.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2019 | 18762.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/04/2019 | 2096.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2019 | 150.00 | 00000008529450 | GLICERIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2019 | 150.00 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2019 | 150.00 | 00027676374472 | LENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2019 | 2557.94 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS (RPV) DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO (OABPB Nº 5843), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000124-52.2006.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE A SRª JOSELICE FREITAS BANDEIRA E PROMOVIDO PREFEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2019 | 1058.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002059 | 26/04/2019 | 143.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (MOUSE MAXPRINT USB E BATERIA BOTAO DE LITIO CR2032) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2019 | 15000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS. ESTIMATIVO PARA 2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2019 | 385.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL / RIO DE JANEIRO, DESTINADA PARA DOACAO AO SR ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE O MESMO IRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2019 | 65254.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2019 | 45355.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DA GLORIA ARAUJO DE LACERDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2019 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-OFG-6363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2019 | 358.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-6363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REVISAO DE 30.000 KM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2019 | 24089.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2019 | 66759.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR) REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2019 | 22830.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2019 | 96684.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/04/2019 | 69335.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2019 | 165713.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2019 | 79268.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2019 | 271865.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2019 | 23959.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2019 | 8834.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2019 | 4947.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A ABRIL/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2019 | 4832.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A ABRIL/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2019 | 41872.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2019 | 8258.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2019 | 6051.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2019 | 50105.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019 . CONFORME FOLHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2019 | 2122.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2019 | 3653.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ENSINO FUNDAMEN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2019 | 32170.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2019 | 19934.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2019 | 8961.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2019 | 6986.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002041 | 26/04/2019 | 901.01 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002042 | 26/04/2019 | 32.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PEN DRIVE ) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0002043 | 26/04/2019 | 1884.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( FONTE, HD E PEN DRIVE ) DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002044 | 26/04/2019 | 434.28 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002045 | 26/04/2019 | 158.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002046 | 26/04/2019 | 298.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002047 | 26/04/2019 | 12906.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002048 | 26/04/2019 | 240.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002049 | 26/04/2019 | 9960.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002050 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592018 | 0002086 | 26/04/2019 | 11792.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ( SCARLET JET JATO DE BICABORNATO E ULTRASSOM, SELAMAX PLUS ECEL ) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0002097 | 26/04/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( MULTIFUCIONAL EPON L3150 ) DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0002099 | 26/04/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( MULTIFUCIONAL EPON L3150 ) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002107 | 26/04/2019 | 251.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002108 | 26/04/2019 | 601.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002110 | 26/04/2019 | 765.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002114 | 26/04/2019 | 273.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0002115 | 26/04/2019 | 6550.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002140 | 29/04/2019 | 236.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002141 | 29/04/2019 | 430.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002139 | 29/04/2019 | 6852.42 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2019 .CONFORME CONTRATO 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/04/2019 | 384.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2018/2019, SEGURO OBRIGATORIO 2018/2019 E BOMBEIROS 2018/2019, DO VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002128 | 29/04/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO , ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS , APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO,ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002131 | 29/04/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2019 | 1053.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRONICA E FISICA , DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DAS JUSTICAS OFICIAIS DE TODO TERRITORIO BRASILEIRO ,RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002122 | 29/04/2019 | 484.75 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CREAS,DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002123 | 29/04/2019 | 1806.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002124 | 29/04/2019 | 2017.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0002125 | 29/04/2019 | 420.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UM) ARQUIVO MONTADO COM 4 GAVETAS OF-OF04SLM-CC,DESTINADO AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/04/2019 | 400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE 02 (DUAS TENDAS) TIPO CHAPEU DE BRUXA , DESTINADAS A REALIZACAO DA PRE-CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NOS CRAS I E II. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/04/2019 | 800.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE 04 (QUATRO) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA , DESTINADAS A REALIZACAO DE REUNIAO COM OS PAIS DOS USUARIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002136 | 29/04/2019 | 9744.30 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -NACAP , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002134 | 29/04/2019 | 215.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (TRANSFORMADOR INDUSAT 1010VA BIV; MOUSE USB E FILTRO DE LINHA) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/04/2019 | 229.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2019 | 2280.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 (DOZE) PARES DE COTURNOS ,PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DA STTRANS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002158 | 30/04/2019 | 8000.00 | 00010919127428 | ALISON DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM (01) MURO DE DIVISAO ESCOLA/CEMITERIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002142 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE , DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL , INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002145 | 30/04/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002147 | 30/04/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0002148 | 30/04/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2019 | 465.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2019 | 150.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/06/2020 DO CONTRATO DE REPASSE 1005877-06. OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CAPACITACAO EM CURSO DE HABILITACAO A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR, A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO /2019 ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2019 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2019 ,PARA TRATAR DE ASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2019 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO .COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2019 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SRA.MARIA FRANCELLY SOARES BENTO,DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO .COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 03 DE MAIO/2019 , PARA PARTICIPAR D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2019 | 199.20 | 00002984493400 | QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SRA QUEZIA LETICIA DANTAS FERNANDES ,PROCURADORA GERAL , DESTE MUNICIPIO .COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 03 DE MAIO/2019 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2019 | 300.00 | 00006566248412 | JAILMA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UKLTRASSOOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS E OBSTETRICAS , REALIZADO NO PACIENTE JAILMA NUNES DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM REG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2019 | 400.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS , DESTINADAS A REALIZACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2019 | 68.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OGF-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REVISAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2019 | 338.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REVISAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2019 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A REVISAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2019 | 180.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-OFG-7373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A REVISAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2019 | 497.55 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO PEO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO, REALIZADAS PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002150 | 30/04/2019 | 3006.45 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002151 | 30/04/2019 | 2700.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002152 | 30/04/2019 | 1032.37 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002153 | 30/04/2019 | 9051.14 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2019 | 80.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2019 | 107.50 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2019 | 233.51 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O METROPOLIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2019 | 122.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23/04/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2019 | 288.29 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/04/2019, 23/04/2019 E 29/04/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPIA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2019 | 254.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/04/2019 E 29/04/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2019 | 370.20 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16/04/2019, 18/04/2019 E 25/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2019 | 412.99 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 15/04/2019, 22/04/2019, 26/04/2019 E 29/04/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2019 | 648.13 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16/04/2019, 17/04/2019, 22/04/2019 E 23/04/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2019 | 716.89 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/04/2019 E 26/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2019 | 867.69 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/04/2019, 24/04/2019 E 29/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2019 | 470.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/04/2019, 17/04/2019, 22/04/2019, 24/04/2019, 26/042019 E 29/04/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2019 | 60.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2019 | 75.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002182 | 02/05/2019 | 476.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002183 | 02/05/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0002184 | 02/05/2019 | 2080.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0002185 | 02/05/2019 | 8600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/05/2019 | 383.96 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0002188 | 02/05/2019 | 640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0002189 | 02/05/2019 | 20945.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002181 | 02/05/2019 | 704.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0002187 | 02/05/2019 | 7240.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2019 | 660.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3 (TRÊS) BANCOS SEM ENCOSTO DE CONCRETO ARMADO , DESTINADOS AO CANTEIRO DA PRACA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/05/2019 | 1495.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (BRIM SARJA 3/1 100% ALGODAO) PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ENTREGUES NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002200 | 03/05/2019 | 895.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE DESTINADO A REALIZACAO DA PRE-CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2019 | 230.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITA TEXTIL ARTESENAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ENTREGUES NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/05/2019 | 2030.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 203:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAJEDO,JENIPAPO, FLORES, CANOAS, CARAIBAS, PAULA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 3ª. REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB/2019, NO DIA 06 DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UNID PLACA REFLETIVA, PARA O VEICULO DE PLACA NPU-0188, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002202 | 03/05/2019 | 12659.15 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK, OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES NO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAUDE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/05/2019 | 532.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS COM LOGOMARCA PARA OS CONSELHEIROS QUE COMPOE O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E DO ADOLECENTE DO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002203 | 03/05/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002204 | 03/05/2019 | 4500.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002206 | 03/05/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002207 | 03/05/2019 | 4320.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUIN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002212 | 03/05/2019 | 3600.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002214 | 03/05/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002215 | 03/05/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR--3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002216 | 03/05/2019 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002217 | 03/05/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002219 | 03/05/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002220 | 03/05/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002221 | 03/05/2019 | 3240.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002225 | 03/05/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002226 | 03/05/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002227 | 03/05/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002228 | 03/05/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002229 | 03/05/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002230 | 03/05/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002231 | 03/05/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002232 | 03/05/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002233 | 03/05/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002234 | 03/05/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002235 | 03/05/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORIST | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002236 | 03/05/2019 | 4174.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002237 | 03/05/2019 | 2067.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002238 | 03/05/2019 | 1898.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002239 | 03/05/2019 | 296.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002240 | 03/05/2019 | 207.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2019 | 60.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/05/2019 | 415.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE PIPOCA, SORVETE E PULA-PULA ,COM OPERADOR ,PARA ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002252 | 06/05/2019 | 1319.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002253 | 06/05/2019 | 293.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002255 | 06/05/2019 | 518.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002256 | 06/05/2019 | 1036.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002257 | 06/05/2019 | 601.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002258 | 06/05/2019 | 1558.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002260 | 06/05/2019 | 1197.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002262 | 06/05/2019 | 26.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002263 | 06/05/2019 | 5305.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002265 | 06/05/2019 | 1041.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002267 | 06/05/2019 | 700.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0002269 | 06/05/2019 | 696.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002271 | 06/05/2019 | 1500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/05/2019 | 250.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E RECARGA DE GAS, PERTENCENTES AO ESF FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002275 | 06/05/2019 | 4650.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002278 | 06/05/2019 | 10650.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592018 | 0002279 | 06/05/2019 | 6360.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ( SCARLET JET JATO DE BICABORNATO E ULTRASSOM ) DESTINADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/05/2019 | 2260.00 | 00071190106469 | PEDRO PAULO CUNHA ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO,MANUTENCAO,INSTALACAO,REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTUS,PERTENCENTES A ESCOLA DECISAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/05/2019 | 88.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/05/2019 | 2312.80 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS DE JULGAMENTOS, ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO, AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE CONTRATO. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/05/2019 | 250.00 | 00002171284404 | REJANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA NEOROPEDIATRICA COM DRª. GLENIA , REALIZADO NO PACIENTE MENOR ODILON JOSE FAUSTINO MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002272 | 06/05/2019 | 447.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE DESTINADO A REALIZACAO DA 5ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/05/2019 | 42.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM AUTENTICACOES, SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002245 | 06/05/2019 | 920.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE PATOS/PB A POMBAL/PB PARA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 CONCEDIDA A DORGIVAL FRANCISCO NEVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/05/2019 | 70.00 | 00091067030468 | GERALDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/05/2019 | 150.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/05/2019 | 150.00 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/05/2019 | 150.00 | 00006587462430 | LORIANA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/05/2019 | 116.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002268 | 06/05/2019 | 1404.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS A POMBAL , CONCEDIDO AO SR.ARMANDO DE SOUSA FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002273 | 06/05/2019 | 1404.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS A POMBAL , CONCEDIDO AO SR.JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002277 | 06/05/2019 | 1250.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA), CONCEDIDA AO SR.JOSE MATIAS DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002244 | 06/05/2019 | 2040.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO, PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002264 | 06/05/2019 | 2613.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002266 | 06/05/2019 | 1920.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002270 | 06/05/2019 | 511.45 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002323 | 07/05/2019 | 248.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002324 | 07/05/2019 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002325 | 07/05/2019 | 276.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002326 | 07/05/2019 | 414.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002327 | 07/05/2019 | 526.82 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002328 | 07/05/2019 | 464.96 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/05/2019 | 375.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002330 | 07/05/2019 | 747.16 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002289 | 07/05/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002312 | 07/05/2019 | 1602.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002317 | 07/05/2019 | 222.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002345 | 07/05/2019 | 833.62 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002348 | 07/05/2019 | 23628.55 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002344 | 07/05/2019 | 1403.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2019 | 600.00 | 00004338088451 | EMANUEL MARQUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETELHAMENTO, PULVERIZACAO E QUEIMA DE TEIA DE ARANHAS, DOS PREDIOS DA ESTACAO FERROVIARIA E CASA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/05/2019 | 70.00 | 00057657092491 | ZULEIDE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002335 | 07/05/2019 | 199.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002338 | 07/05/2019 | 918.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,QFL-9314,MNW-1646 E QFC-0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002339 | 07/05/2019 | 697.53 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/05/2019 | 380.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATA, SOLICITADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/05/2019 | 52.97 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS, Nº DA GUIA 030.2019.600492 Nº DO PROCESSO 0802231-50.2017.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/05/2019 | 2650.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 265:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : SANTA MARIA, MARIA DOS SANTOS, SAO JOAO II, TRINCHEIRAS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002315 | 07/05/2019 | 79.95 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO ( A4 REPORT) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002346 | 07/05/2019 | 8944.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CACAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/05/2019 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HSPITAAR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE BERA COM SEDACAO , REALIZADO NA PACIENTE MENOR ANNA LYGIA DA COSTA DANTAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/05/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002340 | 07/05/2019 | 2769.58 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0002331 | 07/05/2019 | 2050.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR BENQ MS531 SVGA BIV , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002334 | 07/05/2019 | 785.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADOR, HD,SUPORTE ,TECLADO E MOUSE) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/05/2019 | 319.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002313 | 07/05/2019 | 1990.10 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVEROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002343 | 07/05/2019 | 540.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002347 | 07/05/2019 | 2707.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002349 | 07/05/2019 | 39998.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSF-2519,QSE-8979,QSE-8989, NQD-2596, OFF-7824, OGC-9596,MOL-9900, OGC-6519, NQK-4525, OGF-0220, MOG-7200, OEW-1278, NQH-7514, NQH-7624, O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2019 | 480.00 | 00005994844462 | RICARDO JORGE DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NAS SALAS DE AULA COM MANUTENCAO DAS CALHAS DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002281 | 07/05/2019 | 570.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/05/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/05/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/05/2019 | 128.70 | 00002791051422 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/05/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/05/2019 | 128.70 | 00004592080475 | ISAURA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/05/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/05/2019 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/05/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/05/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/05/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/05/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/05/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/05/2019 | 128.70 | 00042884712810 | LIVANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/05/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/05/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/05/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/05/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/05/2019 | 128.70 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/05/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/05/2019 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082018 | 0002332 | 07/05/2019 | 7050.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002336 | 07/05/2019 | 670.33 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002337 | 07/05/2019 | 3581.15 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002341 | 07/05/2019 | 4467.58 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002342 | 07/05/2019 | 10579.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, MOQ-1612, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2019 | 350.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA A INFLUENZA E GERACAO DE MIDIA ,REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO .NOS DIAS 03 E 04/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002354 | 08/05/2019 | 4530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002355 | 08/05/2019 | 236.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002356 | 08/05/2019 | 430.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002358 | 08/05/2019 | 5318.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002359 | 08/05/2019 | 3350.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002360 | 08/05/2019 | 4909.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002361 | 08/05/2019 | 4690.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002362 | 08/05/2019 | 593.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/05/2019 | 166.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS ) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2019 | 166.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS ) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2019 | 166.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS ) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2019 | 166.00 | 00018175627468 | VALDECI ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS ) DIARIAS PARA VALDECI ALVES BARBOSA , MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO OS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/05/2019 | 503.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO E PLACAS REFLETIVAS, DO VEICULO DE PLACA OXO-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/05/2019 | 150.00 | 00008757717427 | TATAIANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2019 | 150.00 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2019 | 141.85 | 00006228921428 | MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2019 | 3000.00 | 00001828725480 | JACO PIRES ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AJUDA DE CUSTO , DESTINADA PARA APOIO A EQUIPE REPRESENTANTE DA COMPETICAO '' COPA DAS CIDADES 2019'', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2019 | 338.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (BRIM SARJA 3/1 100% ALGODAO) PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ENTREGUES NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/05/2019 | 398.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO. POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/05/2019 | 904.00 | 08702166000161 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTAMPAS PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ENTREGUES NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002380 | 09/05/2019 | 1656.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002382 | 09/05/2019 | 884.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2019 | 89.57 | 00072617012115 | JOSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2019 | 150.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2019 | 150.00 | 00006965426411 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005479756435 | MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/05/2019 | 200.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2019 PARA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Planejamento e Orçamento | Lisura Governista | Coordenação Geral do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/05/2019 | 1080.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS (MALHA PP 100% POLIESTER) USADAS NA AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0002383 | 09/05/2019 | 240.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0002384 | 09/05/2019 | 5736.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2019 | 290.00 | 00003526621403 | ALCIDES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ALCIDES FERNANDES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM REGIME DE URG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARTA VIEIRA DE SOUSA BANDEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/05/2019 | 630.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2019 | 210.00 | 18729119000165 | ASSORAC-ASSOCIAÇAO RAIZES DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) INCRICOES , DESTINADAS A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO ''I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES'' , NOS DIAS 10 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0002398 | 09/05/2019 | 18920.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR ( CAMISETAS ) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II , MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002372 | 09/05/2019 | 4208.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0002374 | 09/05/2019 | 109815.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0002375 | 09/05/2019 | 110.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( BATERIA SELADA P/NOBREAK 12V ) DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002376 | 09/05/2019 | 2740.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002378 | 09/05/2019 | 313.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/05/2019 | 765.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( JALECO PROFISSIONAL DA SAUDE) DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/05/2019 | 460.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( BATA COM LOGO SAUDE) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002385 | 09/05/2019 | 502.56 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002386 | 09/05/2019 | 258.26 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002387 | 09/05/2019 | 264.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002389 | 09/05/2019 | 272.22 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002390 | 09/05/2019 | 335.04 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002391 | 09/05/2019 | 199.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002406 | 10/05/2019 | 265.24 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002407 | 10/05/2019 | 412.65 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002408 | 10/05/2019 | 19.03 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002409 | 10/05/2019 | 13.98 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002417 | 10/05/2019 | 1500.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002418 | 10/05/2019 | 5842.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002421 | 10/05/2019 | 1350.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2019 | 5996.64 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER Nº 217/2019 EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2019 | 3000.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO 09356644403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE 03 (TRES) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA , DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,TENDO DURACAO DE CINCO DIAS ,SENDO CONTEMPLADA MAIS DE UMA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2019 | 530.00 | 18818011000149 | ANDRE DA SILVA TAVARES 07072725482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO DO MOTOR DA CAIXA D'AGUA DE UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2019 | 390.00 | 18818011000149 | ANDRE DA SILVA TAVARES 07072725482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS COM CONSERTO DO COMPREESOR,TROCA DE ROLAMENTOS E SEGUIMENTOS DO MOTOR DA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2019 | 2260.00 | 00071190106469 | PEDRO PAULO CUNHA ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONSERTO,MANUTENCAO,INSTALACAO,REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 A 24.000 BTUS,PERTENCENTES A ESCOLA DECISAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2019 | 4027.20 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2019 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2019 | 1410.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2019 | 1220.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2019 | 398.40 | 00028768590415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2019 | 32644.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2019 | 400.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.AEFFERSON, INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR DE VIDROS TEMPERADOS , EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DURANTE 11 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AJUDA DE CUSTO , DESTINADA PARA APOIO A 4ª EDICAO DA COPA MARINGA DE JIU JITSU ,QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE MAIO/2019.COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2019 | 3000.00 | 00009257459446 | FRANCISCO JÓ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO, A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A EXECUCAO DO PROJETO: QUADRILHA JUNINA ''ARRAIAL DAS ESTRELAS '' FESTA POPULAR ,SEGMENTO DANCA , NO BAIRRO JARDIM ROGERIO,TRAZENDO COMO TEMA 'TU VENS A CHEG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2019 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2019 | 450.64 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2019 | 353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002437 | 13/05/2019 | 2097.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002438 | 13/05/2019 | 4194.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002439 | 13/05/2019 | 1100.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002440 | 13/05/2019 | 3094.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2019 | 610.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATA E ESTATUTO, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2019 | 102.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2019 | 12521.90 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2019 | 694.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ( TUBO DE DESCARGA) PELA EMPRESA ACIMA CITADA, AUTORIZADA IVECO, PARA O VEICULO DE PLACA OGC-9596 DE MESMA MARCA,PERTENCENTE A SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002427 | 13/05/2019 | 1200.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2019 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM CONSERTO DO VEICULO , DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2019 | 73.31 | 00008026101456 | VALERIA CRISTINA SOARES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA COMISSIONADA VALERIA CRSITINA SOARES LOURENCO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2019 | 39.39 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA COMISSIONADA SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMIHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002434 | 13/05/2019 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002435 | 13/05/2019 | 12637.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002436 | 13/05/2019 | 148.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2019 | 2000.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EIRELI | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENCAO BASICA, PARA COMPOR QUITES DE ESTIMULACAO PRECOCE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/05/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/04/2019 A 14/05/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002452 | 14/05/2019 | 713.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BUCHAS, LAMPADAS, TRINCHAS, TOMADAS, PINOS MACHO, REATOR E PARAFUSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS EM VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/05/2019 | 250.00 | 00003860038400 | DAEDSON WAGNER GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM O NEUROCIRURGIAO DR. JOAO LOPES, REALIZADO NO PACIENTE DAEDSON WAGNER GOMES RAMALHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/05/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA NUCLEAR MAGNETICAS DAS ORBITAS, REALIZADO NO PACIENTE WILLAMS ALMEIDA ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/05/2019 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO , REALIZADO NA PACIENTE JOAO JOSE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002449 | 14/05/2019 | 496.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002446 | 14/05/2019 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/05/2019 | 260.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNRCIMENTO E REFEICOES ( ALMOCO E LANCHE) DURANTE 11 DIAS ,DESTINADOS AO SR. AEFFERSON , INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR DE VIDROS TEMPERADOS , EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/05/2019 | 70.00 | 00008593006418 | FRANCISCA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002451 | 14/05/2019 | 786.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/05/2019 | 680.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) INSCRICOES DE ADOLESCENTES DO SCFV, PARA PARTICIPAR DA COPA MARINGA DE JIU JITSU, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE MAIO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002444 | 14/05/2019 | 75.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ( INDAIA ), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2019 | 3000.00 | 00051748762400 | JOSEVALDO QUEIROGA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, COM CONTRIBUICAO, A TITULO DE APOIO FINANCEIRO, DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO I ECO-PEDAL – “POMBAL BIKE'', A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019 , COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2019 | 175.02 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/05/2019 PARA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/05/2019 | 680.97 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO (OABPB Nº 5843), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001313-70.2003.815.0301 ,TENDO COMO PROMOVIDA A SRª MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE ALMEIDA E PROMOVENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/05/2019 | 6809.63 | 00066516641404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA 0001187-88.2001.815.0301 E ACAO DE EMBARGOS 0001313-70.2003.815.0301 - RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDA A SRª MARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002457 | 15/05/2019 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0002460 | 15/05/2019 | 1160.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO (CARTUCHO DE TONER,CILINDRO,ROLO MAGNETICO,CHIP E KIT FOTO CONDUTOR) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DE INFORMATICA. DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2019 | 499.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 9727 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002459 | 15/05/2019 | 39975.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COPYMAX A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002471 | 16/05/2019 | 3490.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002473 | 16/05/2019 | 5515.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002474 | 16/05/2019 | 2565.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002475 | 16/05/2019 | 1763.83 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002476 | 16/05/2019 | 728.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002477 | 16/05/2019 | 523.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2019 | 244.16 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( AVIAMENTOS ) UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA MAES , REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/05/2019 | 300.00 | 00000868697443 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DR. ROOSEVELT , REALIZADO NA PACIENTE TAMIRES CRISTINA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/05/2019 | 300.00 | 00004149668485 | MARIA SEVERINA DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DR. LEONAROD GADELHA (PNEUMOLOGISTA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0002486 | 16/05/2019 | 159.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2019 | 350.00 | 00006937603460 | MARIA DE LURDES DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA SRª .MARIA DE LURDES DA CONCEICAO, COM DESTINO A SAO PAULO - SP ONDE IRA ENCONTRAR FAMILIARES COM PROBLEMAS DE SAUDE, POR SE TRATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002462 | 16/05/2019 | 488.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002463 | 16/05/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002464 | 16/05/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002465 | 16/05/2019 | 3043.12 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002466 | 16/05/2019 | 163.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002467 | 16/05/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002468 | 16/05/2019 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002469 | 16/05/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0002470 | 16/05/2019 | 350.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( HD DESKTOP 1TB TOSHIBA ) DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002482 | 16/05/2019 | 249.39 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002485 | 16/05/2019 | 193.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE FRALDA DESCARTAVEIS GERIATRICA G PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/05/2019 | 125.15 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2019 | 112.45 | 00007791726475 | FRANCISCA RAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - REFERENTE A PROJETO DE AMPLIACAO DA UBS VIDA NOVA - 10602.5260001/18-001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/05/2019 | 30.67 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITA TEXTIL ARTESENAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ENTREGUES NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/05/2019 | 790.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002488 | 17/05/2019 | 158.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002489 | 17/05/2019 | 193.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002490 | 17/05/2019 | 296.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002491 | 17/05/2019 | 510.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002492 | 17/05/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002493 | 17/05/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002494 | 17/05/2019 | 572.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A POLICLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002495 | 17/05/2019 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002496 | 17/05/2019 | 765.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002500 | 17/05/2019 | 11174.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2019 | 747.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA ( MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS ), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO PAULO-SP , PARA PARTICIPAR DA I OFICINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002523 | 17/05/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002524 | 17/05/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002526 | 17/05/2019 | 417.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002527 | 17/05/2019 | 413.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002528 | 17/05/2019 | 91.64 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002529 | 17/05/2019 | 356.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002530 | 17/05/2019 | 217.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002531 | 17/05/2019 | 139.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002533 | 17/05/2019 | 306.87 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002534 | 17/05/2019 | 21.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002548 | 17/05/2019 | 60.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002549 | 17/05/2019 | 538.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002550 | 17/05/2019 | 144.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002551 | 17/05/2019 | 538.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A UPA E SAMU, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002552 | 17/05/2019 | 757.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA E SAMU, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002553 | 17/05/2019 | 476.81 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002554 | 17/05/2019 | 205.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002555 | 17/05/2019 | 920.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002498 | 17/05/2019 | 293.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2019 | 5636.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2019 | 240.00 | 00004140450410 | FIRMO FELIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO , REALIZADO NO PACIENTE FIRMO FELIX DE FRANCA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002499 | 17/05/2019 | 7950.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002501 | 17/05/2019 | 2120.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002503 | 17/05/2019 | 2650.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002504 | 17/05/2019 | 12720.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002506 | 17/05/2019 | 7950.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NQK-4525 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002509 | 17/05/2019 | 334.80 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA, PAPEL CART COUCHE, PASTAS, COLA E KIT ESCOLAR) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002510 | 17/05/2019 | 794.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002511 | 17/05/2019 | 379.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002512 | 17/05/2019 | 1512.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002513 | 17/05/2019 | 5275.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002514 | 17/05/2019 | 594.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002515 | 17/05/2019 | 483.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002516 | 17/05/2019 | 240.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002517 | 17/05/2019 | 161.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002518 | 17/05/2019 | 340.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002519 | 17/05/2019 | 42.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002520 | 17/05/2019 | 313.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002521 | 17/05/2019 | 1338.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002525 | 17/05/2019 | 1256.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002532 | 17/05/2019 | 2898.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002535 | 17/05/2019 | 3472.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002536 | 17/05/2019 | 1056.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002542 | 17/05/2019 | 6860.64 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2019 | 8616.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ( PRO-INFANCIA) , IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2019 | 20477.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2019 | 5099.34 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2019 | 3788.13 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002603 | 20/05/2019 | 2160.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002604 | 20/05/2019 | 1440.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE -ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002605 | 20/05/2019 | 2340.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002607 | 20/05/2019 | 2430.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTA ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002608 | 20/05/2019 | 2430.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE FRUTA ) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002609 | 20/05/2019 | 2250.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002610 | 20/05/2019 | 6829.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES , RELIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ,OFERECIDOI AS MAES DE ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002611 | 20/05/2019 | 4896.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002612 | 20/05/2019 | 1247.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002613 | 20/05/2019 | 409.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002615 | 20/05/2019 | 5683.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2019 | 1480.04 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( ESPELHOS E VIDROS) DESTINADOS AOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CDI REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA ASSINATURA DO PCEP-PROTOCOLO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002559 | 20/05/2019 | 84.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2019 | 3252.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2019 | 90.80 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2019 | 44.98 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2019 | 593.33 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/04/2019, 03/05/2019, 07/05/2016 E 09/05/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2019 | 910.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02/05/2019,08/05/2019 E 10/05/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2019 | 570.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/04/2019, 03/05/2019, 06/05/2019, 08/05/2019 E 10/05/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2019 | 199.99 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02/05/2019 E 08/05/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2019 | 190.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 02/05/2019 E 06/05/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2019 | 461.15 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/05/2019 E 09/05/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2019 | 340.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/05/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/05/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2019 | 153.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2019 | 1918.31 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0002575 | 20/05/2019 | 527.60 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002576 | 20/05/2019 | 103.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2019 | 680.00 | 05517205000162 | INTERIS PROJETOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) INSCRICOES PARA OS ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV, QUE IRAO PARTICIPAR DA COPA MARINGA DE JIU JITSU, A SE REALIZAR NO DIA 19 DE MAIO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002578 | 20/05/2019 | 182.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002579 | 20/05/2019 | 311.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002580 | 20/05/2019 | 572.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00005810583482 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO (COSTURA E ACABAMENTO) DE 300 TREZENTAS BOLSAS ARTESANAIS , QUE SERAO ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES ,A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002582 | 20/05/2019 | 203.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002583 | 20/05/2019 | 129.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002585 | 20/05/2019 | 144.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002586 | 20/05/2019 | 224.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002587 | 20/05/2019 | 389.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA CRIANCAS E ADOLECENTES. DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002588 | 20/05/2019 | 332.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002589 | 20/05/2019 | 566.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002590 | 20/05/2019 | 305.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0002591 | 20/05/2019 | 231.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002597 | 20/05/2019 | 1567.70 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE E PONTOS DE ILUMINACAO DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, A SER REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2019 | 410.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2019 | 475.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2019 | 203.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2019 | 87330.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2019 | 1208.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2019 | 280.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONCERTO DE ESCADAS E FABRICACAO DE VARAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVICO DE PODAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2019 | 610.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATA E ESTATUTO, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2019 | 3411.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/05/2019 | 308.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEIC.CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OLEO SELENIA E FILTROS) PELA EMPRESA ACIMA CITADA (AUTORIZADA), PARA O VEICULO DE PLACA OFG-5353, PERTENCENTE A SECRETERIA DE DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO SANTO AMARO DO CR: 10602211-69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/05/2019 | 52.97 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIAS /DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL -CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600535, Nº DO PROCESSO 0802006-30.2017.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE AO PROJETO E EXECUCAO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE POMBAL/PB COM VARRICAO DE VIAS PUBLICAS, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (ENTULHOS), RESIDUOS DE PODA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/05/2019 | 210.35 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/05/2019 | 230.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO), DURANTE CAMINHADA ALUSIVA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/05/2019 | 290.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO), DURANTE CAMINHADA ALUSIVA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/05/2019 | 750.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO (DIVULGACAO), DURANTE CAMINHADA ALUSIVA A CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO E ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES, REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002635 | 21/05/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002636 | 21/05/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002637 | 21/05/2019 | 236.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002620 | 21/05/2019 | 197.76 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002621 | 21/05/2019 | 13.54 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002622 | 21/05/2019 | 178.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002623 | 21/05/2019 | 25.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0002625 | 21/05/2019 | 6000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO.EMPENHO COMPLEMENTAR REF AO EMPENHO Nº. 2188. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/05/2019 | 3145.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( PECAS ) DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS : QFB-3916 , QFC-0379,QFC-0409 E MOM-5118, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/05/2019 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO/2019 ,PARA TRATAR DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/05/2019 | 22077.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES E ORAMENTO DA REFORMA DA UBS DO BAIRRO VIDA NOVA. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2716556 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/05/2019 | 1603.00 | 16593982000102 | JONH EVERTON ALVES DOS SANTOS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( PECAS ) DESTINADOS AS MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002629 | 21/05/2019 | 712.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MACASSAR) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002630 | 21/05/2019 | 380.16 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MACASSAR), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002631 | 21/05/2019 | 79.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MACASSAR) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002653 | 22/05/2019 | 318.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002655 | 22/05/2019 | 1236.39 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002657 | 22/05/2019 | 1988.42 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002659 | 22/05/2019 | 550.83 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2019 | 500.00 | 00000868697443 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE LETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES , REALIZADO NO PACIENTE FRACISCO FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/05/2019 | 174.45 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SPOT ( COMERCIAL DE RADIO E/OU CARRO SOM) PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/05/2019 | 289.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002660 | 22/05/2019 | 86.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002661 | 22/05/2019 | 4158.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002643 | 22/05/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002644 | 22/05/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002645 | 22/05/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002650 | 22/05/2019 | 1138.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002651 | 22/05/2019 | 548.09 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002652 | 22/05/2019 | 428.59 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2019 | 11971.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002656 | 22/05/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2019 | 1436.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2019 | 448.20 | 00028768590415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2019 | 150.00 | 00066516900434 | ROSANGELA DE SOUSA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/05/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/05/2019 | 150.00 | 00005225417477 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/05/2019 | 150.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2019 | 146.25 | 00000004379489 | MARIA DE FATIMA SILVA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/05/2019 | 150.00 | 00004828742441 | MERCIA TARGINO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002711 | 23/05/2019 | 2607.76 | 00022585044491 | HILDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AOS SERVICOS DE APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: RUFINO E DANIEL, DESTE MUNICIPIO.VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALDO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/05/2019 | 12512.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO .REFERENTE AO MES DE MAIO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/05/2019 | 5716.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/05/2019 | 3930.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/05/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/05/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/05/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/05/2019 | 6608.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/05/2019 | 5757.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2019 | 2994.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2019 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2019 | 78726.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/05/2019 | 8433.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/05/2019 | 78669.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/05/2019 | 19644.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/05/2019 | 27869.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/05/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/05/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/05/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/05/2019 | 164.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2019 | 9000.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO DE ALMOCO COMPLETO PARA 300 PESSOAS, REFERENTE AO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO PROGRAMA CRINCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/05/2019 | 7500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO DE ALMOCO COMPLETO PARA 250 PESSOAS, REFERENTE AO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/05/2019 | 8734.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/05/2019 | 19008.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/05/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/05/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002702 | 23/05/2019 | 915.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002704 | 23/05/2019 | 1440.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002706 | 23/05/2019 | 1880.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002707 | 23/05/2019 | 124.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002708 | 23/05/2019 | 23682.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2019 | 5376.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2019 | 5376.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/05/2019 | 2080.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 20 (VINTE) DELEGADOS MUNICIPAIS , PARA PARTICIPAR DA ''XX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE'' , NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/05/2019 | 35244.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2019 | 750.00 | 33602543000138 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS 01077393482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE MATERIAS PARA A V CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA PELE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2019 | 6384.00 | 24116618000180 | JOAO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002709 | 23/05/2019 | 13038.64 | 00055422535472 | NATALIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO" NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO /2019. CONFORME CONTRATO Nº 0136/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002712 | 23/05/2019 | 60693.20 | 04886413004910 | MITRA DIOCESANA DIOCESE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DECISAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019 .CONFORME CONTRATO 0137/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/05/2019 | 1000.00 | 09143397000145 | ROTARY CLUB DE POMBAL - D/4500. | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AUTORIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTINADA PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS DA 45ª CONFERENCIA DISTRITAL DE ROTARACT'S CLUB'S QUE ACONTENCERA NOS DIAS 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/05/2019 | 2000.00 | 09143397000145 | ROTARY CLUB DE POMBAL - D/4500. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE ASSEMBLEIA DISTRITAL A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE POMBAL ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE PRATOS , TALHERES , TACAS PARA AGUA E REFRIGERANTE , UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES , REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO DIA 21 DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00008485040465 | DANIEL VITOR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO, A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DA QUADRILHA, ''JUNINA BRILHO MATUTO ''' ,COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/05/2019 | 150.00 | 00001688106464 | FAGNA JAYANNE FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2019 | 5118.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2019 | 22442.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2019 | 448.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO/RN, NOS DIAS 28 E 29 DEMAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS PIANCO-PIRANHAS-ACU-CBH PPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/05/2019 | 8876.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002783 | 27/05/2019 | 195.73 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002791 | 27/05/2019 | 20.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002789 | 27/05/2019 | 341.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002785 | 27/05/2019 | 264.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/05/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019 CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/05/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/05/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/05/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/05/2019 | 11434.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO /2019 .CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/05/2019 | 13668.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/05/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/05/2019 | 1870.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/05/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/05/2019 | 4944.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2019 | 8335.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/05/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/05/2019 | 1222.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS , EM VIRTUDE DE SUA EXONERACAO . A SER PAGO COM RECURSODE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002754 | 27/05/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO 00261/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002784 | 27/05/2019 | 1044.93 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/05/2019 | 5939.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2019 | 1485.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS ''KASPERSKY' , DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA, PARA INSTALACAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2019 | 45766.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/05/2019 | 65605.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002823 | 27/05/2019 | 148.23 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2019 | 3641.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2019 | 8258.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/05/2019 | 168782.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2019 | 274683.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2019 | 48562.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO /2019 . CONFORME FOLHAEM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2019 | 25975.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2019 | 8971.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/05/2019 | 6451.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2019 | 77836.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/05/2019 | 4947.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A MAIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/05/2019 | 41872.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/05/2019 | 4682.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A MAIO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/05/2019 | 24910.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/05/2019 | 70229.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/05/2019 | 66382.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR) REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/05/2019 | 24318.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/05/2019 | 106718.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002796 | 27/05/2019 | 2861.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002797 | 27/05/2019 | 3940.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002798 | 27/05/2019 | 1830.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002799 | 27/05/2019 | 509.54 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002800 | 27/05/2019 | 4220.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2019 | 2122.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/05/2019 | 20014.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2019 | 8529.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/05/2019 | 191.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002719 | 27/05/2019 | 3175.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002720 | 27/05/2019 | 6.88 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002721 | 27/05/2019 | 4553.10 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002722 | 27/05/2019 | 1620.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002723 | 27/05/2019 | 26.55 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002724 | 27/05/2019 | 16.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002725 | 27/05/2019 | 2475.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002726 | 27/05/2019 | 274.56 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/05/2019 | 3606.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/05/2019 | 80989.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/05/2019 | 7465.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/05/2019 | 10439.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/05/2019 | 61348.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/05/2019 | 127151.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/05/2019 | 105325.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/05/2019 | 58685.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/05/2019 | 60880.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2019 | 14798.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2019 | 38644.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2019 | 47497.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2019 | 29448.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2019 | 113504.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2019 | 6304.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2019 | 40024.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2019 | 44916.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2019 | 6503.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2019 | 41178.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2019 | 27549.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2019 | 77034.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2019 | 12802.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2019 | 12231.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2019 | 3181.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/05/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2019 | 6986.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2019 | 7236.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/05/2019 | 34379.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002781 | 27/05/2019 | 22605.36 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002782 | 27/05/2019 | 5282.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/05/2019 | 7246.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592018 | 0002801 | 27/05/2019 | 3520.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO EXERCICIO DE 2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 66 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/05/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/05/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES DO CAPS ADULTO PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2019 | 415.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE PIPOCA, SORVETE E PULA-PULA ,COM OPERADOR ,PARA CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0002860 | 28/05/2019 | 13850.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/05/2019 | 100.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO,CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO AR DE 9.000BTUS, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/05/2019 | 349.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO EDNALDO BANDEIRA DE ARAUJO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS , EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2019 | 35960.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/05/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE ) REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002858 | 28/05/2019 | 514.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2019 | 500.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/05/2019 | 11456.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/05/2019 | 1990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/05/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/05/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019 CONFORME FOLHAEM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0002853 | 28/05/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2019 | 3198.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE CAMISAS PARA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO PARA EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO - DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. A SER PAGO COM RECURSODA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002864 | 28/05/2019 | 1600.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002865 | 28/05/2019 | 999.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002866 | 28/05/2019 | 633.15 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002859 | 28/05/2019 | 448.05 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002862 | 28/05/2019 | 8000.00 | 00010919127428 | ALISON DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM (01) MURO DE DIVISAO ESCOLA/CEMITERIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/05/2019 | 479.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002861 | 28/05/2019 | 498.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/05/2019 | 19730.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/05/2019 | 22522.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2019 | 200.00 | 00002366184409 | LUIZ MARCELINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ROSANGELA CARDOSO CRUZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/05/2019 | 200.00 | 00004598314451 | ROMERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILEUZA ANISIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/05/2019 | 200.00 | 00003583513401 | RITA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSENILDA MARIA DA SILVA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/05/2019 | 200.00 | 00026241277472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIMAR FREIRES PAULINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/05/2019 | 200.00 | 00002312251809 | FRANCISCO DE ASSIS CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/05/2019 | 200.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOCIELMA CAETANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/05/2019 | 200.00 | 00033717460463 | ALBERTO ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/05/2019 | 150.00 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/05/2019 | 200.00 | 00006386574400 | NIRLEY WECELY FORMIGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREIRES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002856 | 28/05/2019 | 2086.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002886 | 29/05/2019 | 28304.00 | 07553129000176 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA E SEC DE SAuDE/FMS. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002885 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK, OFERECIDO NA POSSE DOS CONCURSADOS , REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO ,PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2019 | 400.00 | 00000740725106 | GERCILENE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL , REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON BEZERRA DE MAIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.EM REGIME DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2019 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2019 | 870.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2019 | 500.00 | 00007285818410 | PAULO CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ANA PAULA DA SILVA LEITE, DE SUA RESIDENCIA ATE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES ,PARA DE LA SE DESLOCAR ATE A UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA, DEVIDO AO DEFICIL ACESSO PELOVEICULO ADEQUADO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2019 | 500.00 | 00002794359401 | WELITON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO WILLIAN RYAN FERREIRA DE SOUSA, DE SUA RESIDENCIA ATE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES ,PARA DE LA SE DESLOCAR ATE A UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA, DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2019 | 640.00 | 00007051363450 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA AMANDA DINIZ DA SILVA, DE SUA RESIDENCIA ATE SAO JOAO II ,PARA DE LA SE DESLOCAR ATE A UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA, DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2019 | 1430.00 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ORGANIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES , DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002867 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2019 | 127.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2019 | 290.35 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTA RITA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2019 | 226.60 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O CANDIDA VARGAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2019 | 36.00 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2019 | 694.76 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/05/2019, 17/05/2019, 22/05/2019 E 23/05/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E JUAZEIRO-CE TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2019 | 373.50 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16/05/2019, 21/05/2019 E 23/05/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE, E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/05/2019 | 466.79 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/05/2019, 21/05/2019, 22/05/2019 E 24/05/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/05/2019 | 573.89 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/05/2019, 16/05/2019, 18/05/2016 E 20/05/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2019 | 690.49 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/05/2019 E 15/05/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2019 | 908.91 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/05/2019, 24/05/2019 E 27/05/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2019 | 164.30 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NODIA 21/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2019 | 630.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/05/2019, 15/05/2019, 17/05/2019, 20/05/2019, 22/05/2019 E 24/05/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2019 | 410.08 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 14/05/2019, 13/05/2019, 20/05/2019 E 27/05/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2019 | 392.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO.EM REGIME DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592018 | 0002894 | 30/05/2019 | 15560.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ( COMPRESSOR 5 BPO 30L S/OLEO 220V SERIE 173327, 173324, 173391, 173338 ) DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002900 | 30/05/2019 | 1750.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002901 | 30/05/2019 | 2774.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002902 | 30/05/2019 | 3276.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002905 | 30/05/2019 | 165000.00 | 05891642000141 | COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO MASTER FURGAO L2H2, CHASSI 93YMAFESCLJ912230, BRANCO SOLIDA, ANO E MOD 2020, MOTOR M9TD882C034529, 130 CV, DIESEL, ADAPTADA PARA AMBULANCIA, DESTINADO A REDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/05/2019 | 1105.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002896 | 30/05/2019 | 895.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE , NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002897 | 30/05/2019 | 12708.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2019 | 494.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002899 | 30/05/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/05/2019 | 48.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/05/2019 | 35.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002898 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE , DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL , INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002942 | 03/06/2019 | 1229.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002943 | 03/06/2019 | 2747.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0002945 | 03/06/2019 | 847.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/06/2019 | 2177.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2019 | 4167.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2019 | 3568.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2019 | 579.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/06/2019 | 6569.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COMRECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/06/2019 | 5728.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOSCOM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/06/2019 | 36731.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/06/2019 | 3929.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/06/2019 | 36834.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2019 | 9123.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/06/2019 | 13580.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2019 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/06/2019 | 602.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/06/2019 | 2217.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/06/2019 | 8641.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/06/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/06/2019 | 4367.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/06/2019 | 689.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/06/2019 | 2778.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/06/2019 | 3104.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/06/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2019 | 380.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTROS DE ATAS, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/06/2019 | 1865.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/06/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/06/2019 | 3605.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/06/2019 | 5474.76 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS (RPV) DO DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA (OAB/PB Nº 8874), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001098-21.2008.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE ANTONIA GEANE DA SILVA MEDEIROS (CPF:339.880.484-53) E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2019 | 2238.36 | 00078469740415 | BEL.ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA (OAB/PB Nº 8874), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001098-21.2008.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE ANTONIA GEANE DA SILVA MEDEIROS (CPF: 339.880.484-53) E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/06/2019 | 1021.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/06/2019 | 4035.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/06/2019 | 2858.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/06/2019 | 6131.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/06/2019 | 8825.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/06/2019 | 13131.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/06/2019 | 2495.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/06/2019 | 979.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002949 | 03/06/2019 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) PRESTADO AO SR JOSE INACIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/06/2019 | 10712.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO . REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/06/2019 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO/2019. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2019 | 1151.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/06/2019 | 9045.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003007 | 03/06/2019 | 617.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/06/2019 | 390.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO DAS INSCRICOES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO/2019 ,ATRAVES DE CHAMADAS ROTATIVAS NO PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/06/2019 | 18030.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/06/2019 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/06/2019 | 2676.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/06/2019 | 500.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA) DESTINADOS A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/06/2019 | 2580.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2019 | 400.00 | 00011284396894 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DO SR. GERALDO DE SOUSA, COM DESTINO A GOIANIA/GO, ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/06/2019 | 31773.69 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/06/2019 | 21519.26 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003013 | 03/06/2019 | 13628.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003014 | 03/06/2019 | 1442.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003015 | 03/06/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003016 | 03/06/2019 | 504.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2019 | 332.00 | 00002712721470 | LUCIANA LINHARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS AD III (LUCIANA LINHARES DE MELO), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA ( 9ª CONFESPB), NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/06/2019 | 249.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 ( TRES ) DIARIAS PARA (ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES), COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA ( 9ª CONFESPB), NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/06/2019 | 250.00 | 00031819923487 | LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR (LOURIVAL PEREIRA DA SILVA), COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA ( 9ª CONFESPB), NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003030 | 03/06/2019 | 704.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/06/2019 | 84287.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/06/2019 | 131980.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/06/2019 | 4748.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/06/2019 | 11709.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/06/2019 | 37461.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/06/2019 | 573.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/06/2019 | 2952.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/06/2019 | 4129.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/06/2019 | 24281.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2019 | 2473.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2019 | 2341.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/06/2019 | 20936.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2019 | 11754.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/06/2019 | 31258.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2019 | 47881.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/06/2019 | 9645.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/06/2019 | 32552.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR). REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003019 | 03/06/2019 | 1528.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003020 | 03/06/2019 | 2394.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003021 | 03/06/2019 | 1015.85 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003022 | 03/06/2019 | 395.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003023 | 03/06/2019 | 266.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/06/2019 | 3732.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/06/2019 | 5194.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/06/2019 | 21499.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/06/2019 | 30488.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/06/2019 | 16867.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/06/2019 | 61228.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/06/2019 | 50255.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/06/2019 | 29892.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/06/2019 | 7025.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/06/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/06/2019 | 16982.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/06/2019 | 23069.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/06/2019 | 14200.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/06/2019 | 3618.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/06/2019 | 55112.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/06/2019 | 2847.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/06/2019 | 19596.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/06/2019 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/06/2019 | 833.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/06/2019 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/06/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/06/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/06/2019 | 11530.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/06/2019 | 3493.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/06/2019 | 3251.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/06/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0002948 | 03/06/2019 | 7700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002952 | 03/06/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/06/2019 | 1300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GLORIA ARAUJO DE LACERDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002993 | 03/06/2019 | 9300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002997 | 03/06/2019 | 4650.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/06/2019 | 436.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003010 | 03/06/2019 | 615.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003011 | 03/06/2019 | 711.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003012 | 03/06/2019 | 628.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003029 | 03/06/2019 | 1350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3 RESSONANCIAS MAGNETICAS E 1 ULTRASSOM CERVICAL, REALIZADO EM PCIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0003031 | 03/06/2019 | 20820.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/06/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2019 | 138.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/06/2019 | 138.60 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2019 | 138.60 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/06/2019 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/06/2019 | 138.60 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/06/2019 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/06/2019 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/06/2019 | 138.60 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/06/2019 | 138.60 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/06/2019 | 19.80 | 00002791051422 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/06/2019 | 138.60 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/06/2019 | 99.00 | 00004592080475 | ISAURA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/06/2019 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/06/2019 | 138.60 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/06/2019 | 89.10 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/06/2019 | 138.60 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/06/2019 | 138.60 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/06/2019 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/06/2019 | 138.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/06/2019 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/06/2019 | 19.80 | 00042884712810 | LIVANETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/06/2019 | 138.60 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/06/2019 | 138.60 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/06/2019 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/06/2019 | 138.60 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/06/2019 | 99.00 | 00004362264485 | FRANCISCA ALEXANDRINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/06/2019 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/06/2019 | 138.60 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/06/2019 | 89.10 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003087 | 04/06/2019 | 2880.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003088 | 04/06/2019 | 311.42 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003089 | 04/06/2019 | 1101.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003090 | 04/06/2019 | 1058.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003091 | 04/06/2019 | 39.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003092 | 04/06/2019 | 65.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003093 | 04/06/2019 | 594.23 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003094 | 04/06/2019 | 1297.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003095 | 04/06/2019 | 1177.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003096 | 04/06/2019 | 1158.39 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003097 | 04/06/2019 | 151.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003098 | 04/06/2019 | 715.27 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003099 | 04/06/2019 | 667.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003100 | 04/06/2019 | 549.64 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003101 | 04/06/2019 | 330.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003102 | 04/06/2019 | 315.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003103 | 04/06/2019 | 204.81 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/06/2019 | 494.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA: QSH-4425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003081 | 04/06/2019 | 269.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003082 | 04/06/2019 | 1596.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE E MANTEIGA ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003083 | 04/06/2019 | 29.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003084 | 04/06/2019 | 377.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003085 | 04/06/2019 | 1802.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2019 | 175.00 | 00060251379434 | GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA , REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/06/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/06/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/06/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/06/2019 | 820.00 | 00005526873404 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO OFICIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/06/2019 | 74.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/06/2019 | 171.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/06/2019 | 150.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/06/2019 | 210.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/06/2019 | 2790.00 | 08255028000181 | FABRICA DE MOSAICO BONITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOSAICOS COPACABANA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA GETULIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO HISTORICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/06/2019 | 50.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DO RESERVATORIO INTERNO DO CABECOTE DE IMPRESSA DA IMPRESSORA HP 8610 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/06/2019 | 632.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/06/2019 | 2090.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS PARA APRESENTACAO DO DIA DAS MAES USADAS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 3 A 17 ANOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003078 | 04/06/2019 | 2747.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003118 | 05/06/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2019 | 1320.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO,DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2019 | 635.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PREPARACAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO IPHAN ,PARA RECONHECER A IGREJA DO ROSARIO COMO PATRIMONIO ESTADUAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/06/2019 | 267.02 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA EM EXERCICIO MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, NO DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2019 | 150.00 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2019 | 1890.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003106 | 05/06/2019 | 61.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003107 | 05/06/2019 | 119.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO -SETOR TIRO DE GUERRA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/06/2019 | 374.65 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL / SAO PAULO-SP, DESTINADA PARA DOACAO AO SR MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE A MESMA IRA RESIDIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2019 | 366.03 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - GOIANIA-GO / POMBAL/PB, DESTINADA PARA DOACAO A ALISK LOPES DA SILVA, NATURAL DE POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS VOLTARA SUA CIDADE NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2019 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO,MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NO GABINETE ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2019 | 181.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (CHITAO) PARA ORNAMENTACAO DO PACO MUNICPAL EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA UBS DO JANDHUY CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2722284 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA UBS DO NOVA VIDA. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2722285 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2019 | 1711.39 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS , COM DESTINO A BRASILIA -DF ,PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECERA DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/06/2019 | 1867.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/06/2019 | 35.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL .CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/06/2019 | 240.00 | 22635549000195 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 5ª. CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/06/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ABLACAO REALIZADA NO PACIENTE CLOVIS RAIMUNDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/06/2019 | 1260.00 | 00079892299434 | JOSE MELO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA EMEF DE ARRUDA CAMARA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003116 | 05/06/2019 | 2626.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003117 | 05/06/2019 | 278.42 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003119 | 05/06/2019 | 1245.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003120 | 05/06/2019 | 650.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003121 | 05/06/2019 | 765.52 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003122 | 05/06/2019 | 4278.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0003124 | 05/06/2019 | 7600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003126 | 05/06/2019 | 552.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003127 | 05/06/2019 | 504.76 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003128 | 05/06/2019 | 527.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003129 | 05/06/2019 | 428.29 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003130 | 05/06/2019 | 1143.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003131 | 05/06/2019 | 228.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0003146 | 06/06/2019 | 3120.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003148 | 06/06/2019 | 6727.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 7M , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/06/2019 | 1950.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE PROCESSADORA MACROTEC, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003147 | 06/06/2019 | 1775.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (SHAMPOO E SABONETE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2019 | 400.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE LIVROS DE CORDEIS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003141 | 06/06/2019 | 440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( HD EXT 1TB TOSHIBA ) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/06/2019 | 1189.44 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE REVOGACAO, AVISO DE ADIAMENTO, AVISO E EXTRATOS DE CONTRATO. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003142 | 06/06/2019 | 110.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEN DRIVE 8GB/16GB) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/06/2019 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003144 | 06/06/2019 | 1998.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003145 | 06/06/2019 | 220.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ( BATERIA SELADA ) DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/06/2019 | 315.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/06/2019 | 378.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO. POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003143 | 06/06/2019 | 350.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( HD DESKTOP 1TB TOSHIBA ) DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003150 | 07/06/2019 | 62.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003164 | 07/06/2019 | 47.88 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003160 | 07/06/2019 | 20.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003153 | 07/06/2019 | 34.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS ( INDAIA ), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003163 | 07/06/2019 | 146.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003177 | 07/06/2019 | 30323.21 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003159 | 07/06/2019 | 20.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003179 | 07/06/2019 | 20269.21 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CACAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/06/2019 | 500.00 | 09344359000150 | CECOL-CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DO '' 4º ARRAIA DA TERCEIRA IDADE'', A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO /2019 NO ABRIGO DOS IDOSOS-CECOL.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/06/2019 | 150.00 | 00062329165307 | BIANCA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/06/2019 | 128.53 | 00067559760406 | FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2019 | 70.00 | 00005953337450 | MARIA NAZARENO DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/06/2019 | 150.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/06/2019 | 140.00 | 00005089122458 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003182 | 07/06/2019 | 1045.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,OGC-1460 E QFR-3934 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003151 | 07/06/2019 | 289.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2019 EM BRASILIA-DF, SENDO A PARTICIPANTE FABIANA DOS SANTOS LINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003184 | 07/06/2019 | 2332.53 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003157 | 07/06/2019 | 1089.55 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003158 | 07/06/2019 | 931.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA ( 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003180 | 07/06/2019 | 53067.04 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979 E QSE 8989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003154 | 07/06/2019 | 430.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592018 | 0003155 | 07/06/2019 | 3520.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ECF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003156 | 07/06/2019 | 6035.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( CADEIRA ERGOPLAX FIXA ADULTO PRETO ) DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/06/2019 | 410.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( KITS LGL P/PORTA DUPLA PIVOTANTE ), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003171 | 07/06/2019 | 459.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003172 | 07/06/2019 | 432.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003173 | 07/06/2019 | 272.22 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003174 | 07/06/2019 | 335.04 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003175 | 07/06/2019 | 317.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003176 | 07/06/2019 | 510.05 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082018 | 0003178 | 07/06/2019 | 4000.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003181 | 07/06/2019 | 3149.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003183 | 07/06/2019 | 5960.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003200 | 10/06/2019 | 430.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003203 | 10/06/2019 | 48353.17 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS JANDHUY CARNEIRO .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 243/2019. | 00422014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003214 | 10/06/2019 | 852.11 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/06/2019 | 392.00 | 35572692000127 | ANALISIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO.EM REGIME DE URGENCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0003238 | 10/06/2019 | 27280.59 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003240 | 10/06/2019 | 251.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003242 | 10/06/2019 | 90.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003243 | 10/06/2019 | 90.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003244 | 10/06/2019 | 25.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003186 | 10/06/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003187 | 10/06/2019 | 5400.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003188 | 10/06/2019 | 4500.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003189 | 10/06/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR-3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA , SENDO 16 KM DIARIO . A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003190 | 10/06/2019 | 5580.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 62 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003191 | 10/06/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES,AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003192 | 10/06/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003193 | 10/06/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003195 | 10/06/2019 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003196 | 10/06/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003197 | 10/06/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003199 | 10/06/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003201 | 10/06/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003202 | 10/06/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003204 | 10/06/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003205 | 10/06/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA,RAMADINHA,CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003206 | 10/06/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003208 | 10/06/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003209 | 10/06/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO : FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003210 | 10/06/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003211 | 10/06/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003212 | 10/06/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003213 | 10/06/2019 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003219 | 10/06/2019 | 674.85 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003221 | 10/06/2019 | 409.63 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003223 | 10/06/2019 | 1247.76 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003227 | 10/06/2019 | 4896.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003230 | 10/06/2019 | 1693.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003215 | 10/06/2019 | 16463.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, MOQ-1612, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0003237 | 10/06/2019 | 160.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (MEMORIA RAM DDR3 4GB) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003241 | 10/06/2019 | 1935.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2019 | 180.00 | 00091061148491 | MARIA AUZENI LEITE ARRUDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ELTROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MENOR WESLEY LEITE ARRUDA LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003185 | 10/06/2019 | 70.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003218 | 10/06/2019 | 545.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003220 | 10/06/2019 | 259.91 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/06/2019 | 150.00 | 00067561934491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/06/2019 | 150.00 | 00009397521403 | JOSEANA DE CARVAGIO SOUSA CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003225 | 10/06/2019 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) PRESTADO AO SR JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003217 | 10/06/2019 | 1303.94 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003216 | 10/06/2019 | 1980.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003226 | 10/06/2019 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003229 | 10/06/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003231 | 10/06/2019 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003232 | 10/06/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003233 | 10/06/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003234 | 10/06/2019 | 228.15 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003235 | 10/06/2019 | 251.16 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003236 | 10/06/2019 | 224.27 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/06/2019 | 399.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/06/2019 | 95.50 | 17992051000140 | LUCAS FABIO SILVA MARTINS 10615693490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003249 | 11/06/2019 | 2086.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/06/2019 | 630.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS ,DESTINADAS AO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES-NUCA , QUE INTEGRA ACOES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/06/2019 | 58.31 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO ,DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO,DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO .QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO,NO DIA 28 DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/06/2019 | 2510.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 251:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS: LAJEDO,JENIPAPO, FLORES, CANOAS, CARAIBAS, PAULA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/06/2019 | 2310.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 231:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : SAO JOAO I E II, MARGARIDA MARIA ALVES, SANTA MARIA, SITIO ALMAS, GANGORRA E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/06/2019 | 1413.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/06/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QFR-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/06/2019 | 410.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( KITS LGL P/PORTA DUPLA PIVOTANTE ), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/06/2019 | 14.50 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/05/2019, 31/05/2019 E 06/06/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003256 | 11/06/2019 | 210.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS , DESTINADA A CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003257 | 11/06/2019 | 100.18 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A POLICLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003258 | 11/06/2019 | 70.45 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003259 | 11/06/2019 | 489.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003260 | 11/06/2019 | 75.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003261 | 11/06/2019 | 324.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AOS ESF'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003262 | 11/06/2019 | 62.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003263 | 11/06/2019 | 165.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003264 | 11/06/2019 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003265 | 11/06/2019 | 255.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A POLICLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003266 | 11/06/2019 | 102.12 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003267 | 11/06/2019 | 167.01 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003268 | 11/06/2019 | 101.86 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003269 | 11/06/2019 | 360.65 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003270 | 11/06/2019 | 103.67 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003271 | 11/06/2019 | 740.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/06/2019 | 300.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 03/06/2019 E 10/06/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/06/2019 | 310.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 31/05/2019, 03/06/2019 E 07/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/06/2019 | 320.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/05/2019, 29/05/2019, 05/06/2019 E 10/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/06/2019 | 599.70 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/05/2019, 31/05/2019 E 06/06/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/06/2019 | 386.68 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/05/2019, 31/05/2019, 05/06/2019, 06/06/2019 E 10/06/2019, AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB E JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/06/2019 | 137.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003302 | 12/06/2019 | 8373.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/06/2019 | 454.51 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 28/05/2019, 03/06/2019, 04/06/2019 E 11/06/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/06/2019 | 650.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/06/2019, 06/06/2019, 10/06/2019 E 12/06/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/06/2019 | 557.22 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29/05/2019 E 31/05/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2019 | 609.52 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/06/2019 E 05/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2019 | 752.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/06/2019 E 10/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA OGF-4325, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQF-6916, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NQD-9465, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/06/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, VISTORIA E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QSE-8768, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACAS OFF-1918, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPS-7688 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA NPT-0316, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019,BOMBERIO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA NQG-1865, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/06/2019 | 393.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2018 E 2019, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-5788 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QSB-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QSB-6817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/06/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QSB-6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/06/2019 | 495.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, STTRAN EPTA E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QSB-6827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/06/2019 | 300.00 | 00002171284404 | REJANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO P300, REALIZADO NO PACIENTE MENOR ODILON JOSE FAUSTINO MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003303 | 12/06/2019 | 15990.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COPYMAX A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO DE PLACAS: QFB-3916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003304 | 12/06/2019 | 15990.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPYMAX A4 75G) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/06/2019 | 800.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, PRF E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-2596 E OGC-9596, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA EM COMODATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/06/2019 | 388.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: NQK-4525 E OEW -6345, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003312 | 12/06/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/06/2019 | 530.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-1187 E OGG-4845, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO DE PLACA MOM - 5118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/05/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019, DO VEICULO DE PLACA: OEY-2225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS - DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/06/2019 | 380.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: MNW-1646 E OGG-1195, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003306 | 12/06/2019 | 4797.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COPYMAX A4) DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/06/2019 | 638.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718 E NQK-0417, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM TRANPORTE DE PEDRAS DO MUNICIPIO DE MOSSORO-RN A POMBAL-PB, PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/06/2019 | 1591.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-9716,QSD-9686,QSD-9666,QSD-9696,MNH-8026 E MNH-8016, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003320 | 14/06/2019 | 720.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA PANO KALIPSO TRICOTADA) DESTINADAS AOS SERVIDORES (OPERARIOS E AGENTES DE LIMPEZA URBANA)VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003334 | 14/06/2019 | 204.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003336 | 14/06/2019 | 1672.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2019 | 150.00 | 00010625878477 | ANA CARLA DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003324 | 14/06/2019 | 1155.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2019 | 130.71 | 00003644181411 | MARIA DO CARMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2019 | 112.39 | 00005122423482 | MARIZAURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2019 | 76.81 | 00009678429489 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2019 | 150.00 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2019 | 60.03 | 00003901206426 | JOSEFA DA CONCEIÇAO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2019 | 150.00 | 00011295468450 | CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2019 | 150.00 | 00004284314459 | SUELY MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2019 | 150.00 | 00010981158480 | ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/06/2019 | 150.00 | 00006384967480 | MARIA ELIDIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2019 | 150.00 | 00005774725421 | FRANCISCA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/07/2020 DO CONTRATO DE REPASSE 829706/2016-OPERACAO 1031842-85.PAVIMENTACAO ASFALTICA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0003313 | 14/06/2019 | 350.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( HD DESKTOP 1TB TOSHIBA ) DESTINADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO -PROCURADORIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2019 | 51.76 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600623, Nº DO PROCESSO 0801441-32.2018.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003321 | 14/06/2019 | 33.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COPO DESCARTAVEL, DESORIZADOR DE AR, FOSFORO), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003331 | 14/06/2019 | 50.42 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2019 | 554.00 | 00005785148420 | FRANCISCA ALCANTARA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA FRANCISCA DE ALCANTARA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ,PARA REALIZACAO DE COMPRA DE TECIDOS ( CHITAO , CETIM E OXFORD ), PARA AS VESTES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2019 | 563.50 | 00026361205487 | FRANCISCA SILVIA S.CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA FRANCISCA SILVIA SANTANA CARNEIRO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ,PARA REALIZACAO DE COMPRA DE AVIAMENTOS ( BICOS,FITAS,VIEIS E POMPOM ), PARA ENFEITAR AS VESTES DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/06/2019 | 1151.20 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS , PARA 1ª REVISAO ATE 30.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA : QSE-8979 MODELO 2WLKE1 ANO FABRICACAO 2018. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/06/2019 | 792.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LUBRIFICACAO,REFERENTE A 1ª REVISAO ATE 30.000 KM ,EM EMPRESA AUTORIZADA , NO VEICULO ONIBUS DE PLACA : QSE-8979 MODELO 2WLKE1 ANO FABRICACAO 2018. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/06/2019 | 311.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2019 | 253.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (CHITAO) PARA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2019 | 900.00 | 00002955150401 | FRANCISCA BRIGIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BRIGIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/06/2019 | 500.00 | 00060251379434 | GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DO DISCO OPTICO E REGIAO MACULAR E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA BOOCULAR , REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0003318 | 14/06/2019 | 55591.80 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003326 | 14/06/2019 | 889.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003327 | 14/06/2019 | 293.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003328 | 14/06/2019 | 12.70 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003329 | 14/06/2019 | 117.92 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003330 | 14/06/2019 | 110.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003332 | 14/06/2019 | 210.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003333 | 14/06/2019 | 2905.20 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003335 | 14/06/2019 | 5109.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003337 | 14/06/2019 | 628.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003338 | 14/06/2019 | 767.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003339 | 14/06/2019 | 558.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003340 | 14/06/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003341 | 14/06/2019 | 349.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2019 | 804.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003356 | 17/06/2019 | 173.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003357 | 17/06/2019 | 173.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003358 | 17/06/2019 | 142.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003359 | 17/06/2019 | 1165.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003361 | 17/06/2019 | 704.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003362 | 17/06/2019 | 130.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003364 | 17/06/2019 | 40.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003365 | 17/06/2019 | 346.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003366 | 17/06/2019 | 980.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003368 | 17/06/2019 | 502.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003369 | 17/06/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003370 | 17/06/2019 | 50.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003371 | 17/06/2019 | 1215.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003372 | 17/06/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003373 | 17/06/2019 | 206.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003381 | 17/06/2019 | 44.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003382 | 17/06/2019 | 205.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003383 | 17/06/2019 | 254.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003385 | 17/06/2019 | 254.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003386 | 17/06/2019 | 2099.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003387 | 17/06/2019 | 251.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003388 | 17/06/2019 | 134.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003389 | 17/06/2019 | 125.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003390 | 17/06/2019 | 3022.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ), DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/06/2019 | 10.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/05/2019, 29/05/2019, 05/06/2019 E 10/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003404 | 17/06/2019 | 67.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003405 | 17/06/2019 | 42.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003406 | 17/06/2019 | 388.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003407 | 17/06/2019 | 172.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003409 | 17/06/2019 | 26.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003413 | 17/06/2019 | 32.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003415 | 17/06/2019 | 356.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0003417 | 17/06/2019 | 7800.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/06/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/05/2019 A 14/06/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2019 | 240.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA UPA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003420 | 17/06/2019 | 63.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003421 | 17/06/2019 | 122.73 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003424 | 17/06/2019 | 471.86 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003425 | 17/06/2019 | 77.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003392 | 17/06/2019 | 222.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/06/2019 | 488.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS 2019 E PAR DE PACAS REFLETIVAS, DO VEICULO DE PLACA QSI-0465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/06/2019 | 410.00 | 41210014000117 | CENT.DE DIAG.E TRAT.O.DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE IVONEIDE MEDEIROS DE AMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/06/2019 | 1268.44 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSE-8768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. KM 20000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003423 | 17/06/2019 | 46.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/06/2019 | 21450.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003394 | 17/06/2019 | 31.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (ACUCAR CRISTAL) AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003395 | 17/06/2019 | 7.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE PANO) AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/06/2019 | 83.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUNS, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS. "O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", A SER RALIZADO NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/06/2019 | 719.86 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO-CE / RIO DE JANEIRO-RJ ,IDA E VOLTA , DESTINADA PARA DOACAO A SRª INACIA DA SILVA LEITE ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE A MESMA IRA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003367 | 17/06/2019 | 7.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/06/2019 | 3333.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003374 | 17/06/2019 | 135.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0003375 | 17/06/2019 | 1098.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003376 | 17/06/2019 | 1005.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/06/2019 | 2500.00 | 00006601136433 | VERONICA SINARA OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURAS DE ROUPAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003378 | 17/06/2019 | 207.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003380 | 17/06/2019 | 3350.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003397 | 17/06/2019 | 1523.06 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, ACEROLA, FEIJAO MACASSAR, MILHO VERDE E MELANCIA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003398 | 17/06/2019 | 447.53 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ACEROLA, FEIJAO MACASSAR, MILHO VERDE, JERIMUM LEITE E MELANCIA) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003399 | 17/06/2019 | 632.08 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COUVE FOLHA, MILHO VERDE E MELANCIA ) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003400 | 17/06/2019 | 236.95 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, MILHO VERDE E MELANCIA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003401 | 17/06/2019 | 371.81 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, ALFACE, COUVE FOLHA, MILHO VERDE, JERIMUM LEITE E MELANCIA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/06/2019 | 184.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS (EPSON E HP 8610) DA EMEF POETA BERLARMINO DE FRANCA, ESCOLA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/06/2019 | 8083.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA ( PRO-INFANCIA) , IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/06/2019 | 18494.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/06/2019 | 2368.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2019 | 150.00 | 00006575232400 | MARIA SUELI SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2019 | 108.62 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/06/2019 | 343.76 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA EM EXERCICIO MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, NO DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/06/2019 | 3377.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MAIO /2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/06/2019 | 150.00 | 00006604212408 | MARIA NICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/06/2019 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2019 DO VEICULO DE PLACA: OFG-5353, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003384 | 17/06/2019 | 5843.92 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS AOS SERVICOS NA MURADA DO CEMITERIO PuBLICO NA RUA JARIO VIEIRA FEITOSA , OPERACAO TAPA BURACO ENTRE OUTROS A SER REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/06/2019 | 91695.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/06/2019 | 17502.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003396 | 17/06/2019 | 20.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/06/2019 | 199.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/06/2019 | 413.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, BOMBA ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/06/2019 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO DO PROG. BOLSA FAMILIA, COM O OBJET. DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUNS, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS. "O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", A SER RALIZADO NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/06/2019 | 166.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA ) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES,OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO,COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUNS, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS. "O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E DO AD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/06/2019 | 1430.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTE PARA CAMISETA, ADESIVOS, LEQUES, FOLDER E PANFLETO PARA AS ACOES DAS CAMPANHAS DO DIA 18 DE MAIO - COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES; E DO DIA12DE JUNHO - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADAS PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/06/2019 | 360.00 | 00091070961434 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO COM APRESENTACAO ARTISTICA - TRIO PE DE SERRA, NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA IDOSOS, NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/06/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/06/2019 | 4754.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/06/2019 | 2090.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/06/2019 | 11821.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/06/2019 | 6509.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS . CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/06/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/06/2019 | 13500.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/06/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/06/2019 | 1960.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/06/2019 | 300.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA AQUISICAO DE LIVROS DE CORDEL PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/06/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/06/2019 | 1990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/06/2019 | 7470.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/06/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME FOLHAEM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/06/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003532 | 18/06/2019 | 423.59 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/06/2019 | 2561.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/06/2019 | 13450.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/06/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/06/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/06/2019 | 32751.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/06/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003444 | 18/06/2019 | 88.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/06/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/06/2019 | 76930.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/06/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/06/2019 | 78594.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/06/2019 | 20395.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/06/2019 | 2561.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/06/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/06/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/06/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2019 | 18355.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/06/2019 | 8734.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/06/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/06/2019 | 26513.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/06/2019 | 2150.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS , DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/06/2019 | 4990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/06/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/06/2019 | 22332.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/06/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/06/2019 | 19525.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003535 | 18/06/2019 | 1235.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/06/2019 | 5716.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/06/2019 | 13062.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/06/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/06/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/06/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/06/2019 | 11245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/06/2019 | 6177.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/06/2019 | 7495.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/06/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003440 | 18/06/2019 | 2339.42 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003441 | 18/06/2019 | 1443.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003442 | 18/06/2019 | 328.39 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003443 | 18/06/2019 | 634.81 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/06/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/06/2019 | 75721.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/06/2019 | 8844.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/06/2019 | 4591.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/06/2019 | 38213.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/06/2019 | 48562.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 . CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/06/2019 | 170124.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 18/06/2019 | 275913.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 18/06/2019 | 26586.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/06/2019 | 4947.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A JUNHO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/06/2019 | 106475.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/06/2019 | 5692.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A JUNHO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/06/2019 | 66719.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/06/2019 | 24133.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/06/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/06/2019 | 35461.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/06/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/06/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/06/2019 | 5676.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/06/2019 | 495.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ICENCIAMENTO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, STTRAN EPTA E BOMBEIROS 2019, DO VEICULO DE PLACA QSB-6827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE MARCOPASSO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/06/2019 | 65570.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/06/2019 | 47136.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/06/2019 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO DA SILVA CLEMENTINO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003445 | 18/06/2019 | 1301.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIA HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003449 | 18/06/2019 | 688.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003466 | 18/06/2019 | 1710.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003475 | 18/06/2019 | 35526.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/06/2019 | 6759.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/06/2019 | 2865.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/06/2019 | 65976.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/06/2019 | 7465.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/06/2019 | 11331.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/06/2019 | 61023.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/06/2019 | 127151.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/06/2019 | 98349.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/06/2019 | 35079.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/06/2019 | 91812.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/06/2019 | 24165.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/06/2019 | 10382.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/06/2019 | 5222.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/06/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/06/2019 | 9779.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/06/2019 | 36848.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/06/2019 | 60172.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/06/2019 | 13853.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/06/2019 | 31360.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/06/2019 | 46604.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/06/2019 | 27018.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/06/2019 | 111416.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/06/2019 | 6262.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/06/2019 | 38473.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/06/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/06/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/06/2019 | 32759.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/06/2019 | 6503.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/06/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/06/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/06/2019 | 3870.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/06/2019 | 7236.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/06/2019 | 36171.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/06/2019 | 7736.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/06/2019 | 250.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE FREEZER, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/06/2019 | 3870.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003581 | 19/06/2019 | 24398.80 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003586 | 19/06/2019 | 4084.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/06/2019 | 450.00 | 00009737856406 | RAQUEL PACATONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA SRª RAQUEL PACATONIO, COM DESTINO A BRASILIA , ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003564 | 19/06/2019 | 694.71 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003565 | 19/06/2019 | 858.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/06/2019 | 25868.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/06/2019 | 71506.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/06/2019 | 2122.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/06/2019 | 6146.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SALARIO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/06/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE ) REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/06/2019 | 19020.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/06/2019 | 11129.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/06/2019 | 35027.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/06/2019 | 17602.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/06/2019 | 11070.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/06/2019 | 2600.00 | 00058616160434 | MARIA LUCIA JO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURAS DE ROUPAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO (EMEF PROF NEWTON SEIXAS, DECISAO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO), EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/06/2019 | 360.00 | 00001808381483 | ADRIANO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO CULTURAL ( FORRO PE DE SERRA) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/06/2019 | 192.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO ,DESTINADA AO SERVIDOR SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO ESTADUAL 'CEDCA PB' NO DIA 18/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/06/2019 | 148.18 | 00006790924477 | GEOVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/06/2019 | 383.00 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO TIPO RENDA DE ALGODAO , DESTINADOS A CONFECCAO DE KIT ( LEMBRANCAS) QUE SERAO UTILIZADAS NO 15º CASAMENTO COMUNITARIO , A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019.EM PRACAPuBLICA NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/06/2019 | 208.80 | 11633225000363 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO TIPO GABARDINE ITALY , QUE SERAO UTILIZADOS NO 15º CASAMENTO COMUNITARIO , A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019.EM PRACA PuBLICA NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/06/2019 | 1560.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003679 | 21/06/2019 | 615.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE E PONTOS DE ILUMINACAO DESTINADOS A OFICINA TECNICA REALIZADA PELA SEDH PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO COMO ACAO ALUSIVA A CAMPANHA DO 18 DE MAIO - DIA DE COMBATE E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003683 | 21/06/2019 | 559.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE E PONTOS DE ILUMINACAO DESTINADOS A ACAO ALUSIVA A COMPANHA DO 12 DE JUNHO - DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0003694 | 21/06/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003697 | 21/06/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO, PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0003704 | 21/06/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/06/2019 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003688 | 21/06/2019 | 1970.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL, CONCEDIDO AO SR. RAIMUNDO VICENTE BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/06/2019 | 9519.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/06/2019 | 1256.18 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, PARA 1ª REVISAO ATE 30.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSF-2519, MODELO 2WLKE1, ANO FABRICACAO 2018. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/06/2019 | 792.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LUBRIFICACAO, REFERENTE A 1ª REVISAO ATE 30.000 KM, EM EMPRESA AUTORIZADA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA : QSF-2519, MODELO 2WLKE1 ANO FABRICACAO 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/06/2019 | 312.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2019 | 880.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E SORVETE ,DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO EVENTO DO SAO JOAO NA PRACA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003714 | 21/06/2019 | 4770.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/06/2019 | 1080.00 | 00007889192452 | ISMENIA SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E SORVETE ,DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , NO EVENTO DO SAO JOAO NA PRACA,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003718 | 21/06/2019 | 5936.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003721 | 21/06/2019 | 4664.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003724 | 21/06/2019 | 2014.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003725 | 21/06/2019 | 1855.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003729 | 21/06/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2019. CONFORME CONTRATO 00261/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/06/2019 | 680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG. P/ IMAG ST. CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE UCIA DE FATIMA DANTAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/06/2019 | 4429.92 | 00003628734452 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/06/2019 | 4429.92 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/06/2019 | 738.32 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/06/2019 | 2537.34 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/06/2019 | 2537.38 | 00007044945406 | KERVY TAFFAREL LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/06/2019 | 2537.34 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/06/2019 | 2537.34 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/06/2019 | 2537.38 | 00008897305474 | PEDRO HENRIQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/06/2019 | 2537.34 | 00001159430489 | APARECIDA DO ROSARIO QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/06/2019 | 1691.56 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/06/2019 | 1691.56 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00009861908455 | LIZANDRA DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00028527745852 | MIRIAN MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00010004328400 | AYRTON HIAGO DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00009108473471 | AFONSO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00003525962444 | JOSELIA MOURA BERNARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00008371556497 | ANDERSON YURI DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/06/2019 | 1859.00 | 00006274516409 | MARIA DAIANE AMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/06/2019 | 949.47 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/06/2019 | 949.47 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/06/2019 | 949.47 | 00071426760434 | HILDEVALDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/06/2019 | 949.47 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/06/2019 | 949.47 | 00048427802404 | FRANCIVALDO CAVACANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/06/2019 | 949.47 | 00048429813420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/06/2019 | 949.47 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/06/2019 | 949.47 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/06/2019 | 949.47 | 00004192089416 | ADELSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/06/2019 | 949.47 | 00004557874410 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/06/2019 | 949.47 | 00028800710468 | JOAO ALBERTO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/06/2019 | 746.01 | 00008625849490 | PATRICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/06/2019 | 746.01 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/06/2019 | 746.01 | 00007309730429 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/06/2019 | 746.01 | 00007319589427 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/06/2019 | 746.01 | 00005892811433 | LINDOVANIA ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/06/2019 | 746.01 | 00008761834459 | EDILANIA MARCOLINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/06/2019 | 746.01 | 00005271853454 | LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/06/2019 | 746.01 | 00006555073454 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/06/2019 | 746.01 | 00009495555418 | LUCELIA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/06/2019 | 746.01 | 00043732496449 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/06/2019 | 746.01 | 00006067532492 | FRANCISCA SAFIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/06/2019 | 746.01 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/06/2019 | 746.01 | 00005716623409 | SUCY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/06/2019 | 746.01 | 00004089679435 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/06/2019 | 4943.25 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00007524362447 | PAULA TACIANA DANTAS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/06/2019 | 1051.38 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/06/2019 | 949.98 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/06/2019 | 949.98 | 00008835388490 | YAUMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/06/2019 | 949.98 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/06/2019 | 949.98 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/06/2019 | 949.98 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/06/2019 | 949.98 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/06/2019 | 2850.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/06/2019 | 2850.00 | 00009656826418 | IZABELA LETICIA WANDERLEY DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/06/2019 | 2850.00 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/06/2019 | 2850.00 | 00028393279453 | LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/06/2019 | 2850.00 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASSITENTE SOCIAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/06/2019 | 2850.00 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/06/2019 | 6885.00 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/06/2019 | 2422.50 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/06/2019 | 2700.00 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/06/2019 | 720.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/06/2019 | 720.00 | 00004418934499 | JOSELIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TSB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/06/2019 | 2358.75 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/06/2019 | 2358.75 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/06/2019 | 2358.75 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/06/2019 | 2358.75 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/06/2019 | 2358.75 | 00005232055461 | JAKELINE NERI DA COSTA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/06/2019 | 2358.75 | 00028800885420 | CICERA FERREIRA DA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/06/2019 | 4131.00 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/06/2019 | 1453.50 | 00003446330470 | DILMA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2019 | 4500.00 | 00007592428440 | DIEGO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/06/2019 | 2400.00 | 00007050647438 | JUCILIA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/06/2019 | 849.15 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/06/2019 | 849.15 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/06/2019 | 849.15 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/06/2019 | 849.15 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/06/2019 | 849.15 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/06/2019 | 849.15 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/06/2019 | 849.15 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/06/2019 | 849.15 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/06/2019 | 849.15 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/06/2019 | 849.15 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003678 | 21/06/2019 | 437.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003680 | 21/06/2019 | 1532.29 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003681 | 21/06/2019 | 362.25 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003682 | 21/06/2019 | 614.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/06/2019 | 6885.00 | 00003183196409 | FABIOLA QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/06/2019 | 2040.00 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/06/2019 | 2422.50 | 00008433139436 | GESSYKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/06/2019 | 4500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/06/2019 | 2400.00 | 00009482681401 | VALERIA SOARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00006323289407 | MARIA ELIENA MOURA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/06/2019 | 4131.00 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/06/2019 | 1453.50 | 00003043694465 | IRISMAR DOS SANTOS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/06/2019 | 900.00 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2019 | 480.00 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00007239997405 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2019 | 1213.32 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/06/2019 | 6885.00 | 00005249750435 | PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/06/2019 | 340.00 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2019 | 2422.50 | 00006409561490 | RIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2019 | 2700.00 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/06/2019 | 1440.00 | 00008370104460 | ANNA LORENA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00087322102487 | ALANIA MARIA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/06/2019 | 2022.15 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/06/2019 | 6885.00 | 00009416386421 | REBECA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003733 | 21/06/2019 | 480.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003734 | 21/06/2019 | 320.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003735 | 21/06/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003736 | 21/06/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003737 | 21/06/2019 | 403.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003738 | 21/06/2019 | 970.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/06/2019 | 340.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/06/2019 | 2422.50 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/06/2019 | 4500.00 | 00005240637458 | HELGA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/06/2019 | 2400.00 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/06/2019 | 2358.75 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/06/2019 | 2358.75 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/06/2019 | 2358.75 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/06/2019 | 2358.75 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/06/2019 | 2358.75 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/06/2019 | 2358.75 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/06/2019 | 1377.00 | 00005586964490 | MARIANA QUEIROGA DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/06/2019 | 408.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/06/2019 | 484.50 | 00007136908442 | ALBERLANIO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/06/2019 | 566.10 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/06/2019 | 566.10 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/06/2019 | 566.10 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/06/2019 | 566.10 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/06/2019 | 566.10 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/06/2019 | 4131.00 | 00006112380471 | JÉSSICA NAYARA FREITAS DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/06/2019 | 1453.50 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/06/2019 | 2700.00 | 00007398439407 | RAULISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/06/2019 | 1440.00 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/06/2019 | 849.15 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/06/2019 | 849.15 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/06/2019 | 849.15 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/06/2019 | 849.15 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/06/2019 | 849.15 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/06/2019 | 849.15 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/06/2019 | 849.15 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/06/2019 | 849.15 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/06/2019 | 849.15 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/06/2019 | 849.15 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/06/2019 | 4131.00 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/06/2019 | 1453.50 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/06/2019 | 2700.00 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/06/2019 | 2700.00 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/06/2019 | 1440.00 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/06/2019 | 4131.00 | 00004554049418 | ANA VALERIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/06/2019 | 816.00 | 00003986191313 | SIMARA ZABULON DE ALBUQUERQUE BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/06/2019 | 242.25 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/06/2019 | 1453.50 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/06/2019 | 2700.00 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/06/2019 | 1440.00 | 00008261916499 | LUANA LANE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00006170325488 | MARIA CLECIA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003800 | 25/06/2019 | 569.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/06/2019 | 1698.30 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/06/2019 | 4131.00 | 00007483063408 | PRISCILA MIKAELLY FERANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/06/2019 | 1224.00 | 00007422452412 | PATRICIA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/06/2019 | 1453.50 | 00006169825421 | CARLA MONIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/06/2019 | 900.00 | 00025547257800 | VERA LUCIA AMTDSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/06/2019 | 480.00 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/06/2019 | 771.12 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/06/2019 | 771.12 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/06/2019 | 771.12 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/06/2019 | 771.12 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/06/2019 | 771.12 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/06/2019 | 771.12 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/06/2019 | 771.12 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/06/2019 | 771.12 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/06/2019 | 771.12 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/06/2019 | 771.12 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/06/2019 | 771.12 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/06/2019 | 1377.00 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/06/2019 | 544.00 | 00009571311430 | PRISCILLA LUCENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/06/2019 | 484.50 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/06/2019 | 900.00 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/06/2019 | 480.00 | 00025158465487 | INALDA SHAILLAH TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/06/2019 | 566.10 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/06/2019 | 566.10 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/06/2019 | 566.10 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/06/2019 | 566.10 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/06/2019 | 566.10 | 00003836744414 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/06/2019 | 436.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL / SAO PAULO-SP, DESTINADA PARA DOACAO A SRª FRANCISCA FORMIGA URTIGA , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE A MESMA IRA CUIDAR DEFAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003801 | 25/06/2019 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/06/2019 | 305.32 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600646, Nº DO PROCESSO 0802169-10.2017.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0003802 | 25/06/2019 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003770 | 25/06/2019 | 1864.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003771 | 25/06/2019 | 915.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003773 | 25/06/2019 | 844.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003774 | 25/06/2019 | 969.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003775 | 25/06/2019 | 482.58 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003776 | 25/06/2019 | 270.08 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/06/2019 | 1680.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO DOS POSTES (SUPORTE DAS PLACAS) DE METAL MEDINDO 3 METROS DE ALTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/06/2019 | 1000.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A CAMPANHA DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) 2019 - COTA ANTECIPADA, DIVULGADA NAS PRINCIPAIS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, VINCULADO AODEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 27 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003859 | 26/06/2019 | 2086.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/06/2019 | 123.23 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003830 | 26/06/2019 | 1152.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003831 | 26/06/2019 | 1539.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE -ATENDIMENTO ESPECIALIZADO , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003832 | 26/06/2019 | 2520.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS ) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003833 | 26/06/2019 | 2475.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS ) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003834 | 26/06/2019 | 2520.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003835 | 26/06/2019 | 2502.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003836 | 26/06/2019 | 2286.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003837 | 26/06/2019 | 2250.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003838 | 26/06/2019 | 2502.00 | 00026360306468 | AVANI NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003839 | 26/06/2019 | 2340.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003840 | 26/06/2019 | 2430.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003841 | 26/06/2019 | 2520.00 | 00012104611458 | ENNES KENNAY NASCIMENTO DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003842 | 26/06/2019 | 2430.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003843 | 26/06/2019 | 2520.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003844 | 26/06/2019 | 2375.75 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003845 | 26/06/2019 | 2250.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003846 | 26/06/2019 | 1417.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003847 | 26/06/2019 | 2466.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003848 | 26/06/2019 | 398.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003849 | 26/06/2019 | 1013.22 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003850 | 26/06/2019 | 235.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003851 | 26/06/2019 | 2340.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE ( ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003852 | 26/06/2019 | 2771.63 | 00005534516429 | JOSE IVAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATA DOCE, BANANA PRATA, FEIJAO MACASSAR, MILHO VERDE E GERIMUM CABOCLO) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003853 | 26/06/2019 | 2520.00 | 00004092026498 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003854 | 26/06/2019 | 2783.75 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, FEIJAO MACASSAR, MILHO VERDE, GERIMUM CABOCLO E MAMAO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/06/2019 | 600.00 | 00007564586419 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO CULTURAL ( FORRO PE DE SERRA) POR TRES ( 3 ) HORAS , PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL .NO DIA 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003863 | 26/06/2019 | 2652.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003864 | 26/06/2019 | 3339.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003865 | 26/06/2019 | 2671.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003866 | 26/06/2019 | 1438.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003867 | 26/06/2019 | 397.86 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003868 | 26/06/2019 | 1213.86 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA E MELANCIA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003869 | 26/06/2019 | 2163.60 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATA DOCE, BANANA PRATA, ACEROLA EFEIJAO CORDA MACASSAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003870 | 26/06/2019 | 1009.34 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003872 | 26/06/2019 | 397.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003873 | 26/06/2019 | 300.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003874 | 26/06/2019 | 148.63 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003875 | 26/06/2019 | 98.23 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003876 | 26/06/2019 | 502.15 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003881 | 26/06/2019 | 2274.35 | 00004892632406 | RONALDO CEZAR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003882 | 26/06/2019 | 1756.74 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/06/2019 | 547.23 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB /RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA PARA DOACAO A SRª MARIA DO ROSARIO DE LIMA SANTOS , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE A MESMA IRA A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003877 | 26/06/2019 | 247.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/06/2019 | 179.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/06/2019 | 120.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR DE 9.000BTUS, PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0003861 | 26/06/2019 | 10115.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( MESA SECRETARIA TIPO BOREAU ) DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003878 | 26/06/2019 | 1112.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003879 | 26/06/2019 | 4818.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/06/2019 | 360.00 | 00001808381483 | ADRIANO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO CULTURAL ( FORRO PE DE SERRA) PARA OS PACIENTES DO CAPS ADULTO , EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/06/2019 | 746.01 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003884 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/06/2019 | 280.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE GAS DE AR DE 12.000BTUS, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/06/2019 | 180.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE GAS DO FREEZER DE 280L, PERTENCENTE AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003891 | 27/06/2019 | 3651.25 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003892 | 27/06/2019 | 58.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003893 | 27/06/2019 | 100.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003894 | 27/06/2019 | 45.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003899 | 27/06/2019 | 4740.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003900 | 27/06/2019 | 4245.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003901 | 27/06/2019 | 7783.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/06/2019 | 1792.80 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4 ( QUATRO ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF , PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003895 | 27/06/2019 | 13628.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/06/2019 | 209.27 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003897 | 27/06/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0003898 | 27/06/2019 | 1922.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003885 | 27/06/2019 | 1181.20 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0003886 | 27/06/2019 | 3695.60 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE ,GRID E ILUMINACAO NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POMBAL-PB .REALIZADO ENTRE OS DIAS 18, 19 E21 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003902 | 27/06/2019 | 1298.76 | 00000004816455 | MANOEL OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, ACEROLA, PIMENTAO, FEIJAO, MACASSAR, LIMAO E MAMAO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003903 | 27/06/2019 | 758.90 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003904 | 27/06/2019 | 388.05 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELACIA, MELAO ESPANHOL, COENTRO E MACAXEIRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003905 | 27/06/2019 | 1440.50 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003906 | 27/06/2019 | 1834.49 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/06/2019 | 157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/06/2019 | 70.00 | 00084001739453 | ROSILDO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003907 | 28/06/2019 | 380.09 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA, COENTRO E MACAXEIRA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003936 | 28/06/2019 | 2976.01 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/06/2019 | 240.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DICLORVOL 1000 CE) DESTINADO PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003908 | 28/06/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/06/2019 | 720.00 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/06/2019 | 118.80 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/06/2019 | 118.80 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/06/2019 | 118.80 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/06/2019 | 118.80 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/06/2019 | 118.80 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/06/2019 | 118.80 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/06/2019 | 118.80 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/06/2019 | 118.80 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/06/2019 | 118.80 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/06/2019 | 118.80 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/06/2019 | 118.80 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/06/2019 | 118.80 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/06/2019 | 118.80 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/06/2019 | 118.80 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/06/2019 | 118.80 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/06/2019 | 118.80 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/06/2019 | 118.80 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/06/2019 | 118.80 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/06/2019 | 118.80 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/06/2019 | 118.80 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/06/2019 | 118.80 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/06/2019 | 118.80 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/06/2019 | 118.80 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/06/2019 | 118.80 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/06/2019 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/07/2019 | 313.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003950 | 01/07/2019 | 190.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003953 | 01/07/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/07/2019 | 746.01 | 00004399348429 | JANAILDA DE ASSIS FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/07/2019 | 746.01 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/07/2019 | 1039.50 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/07/2019 | 1039.50 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/07/2019 | 1039.50 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/07/2019 | 1039.50 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/07/2019 | 1930.50 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/07/2019 | 1930.50 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/07/2019 | 1930.50 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003941 | 01/07/2019 | 407.11 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003943 | 01/07/2019 | 359.78 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003940 | 01/07/2019 | 122.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIO DOMESTICO) AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/07/2019 | 350.00 | 00046060332404 | NILZA PAULINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM EM VEICULO ALTERNATIVO PARA SRª NILZA PAULINA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COM DESTINOA SAO PAULO , ONDE IRA A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003949 | 01/07/2019 | 2102.24 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/07/2019 | 240.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DICLORVOL 1000 CE) DESTINADO PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003945 | 01/07/2019 | 2311.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/07/2019 | 155.32 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS TIPO RENDA DE ALGODAO E FITAS EM CETIM , DESTINADOS A CONFECCAO DE KIT ( LEMBRANCAS) QUE SERAO UTILIZADAS NO 15º CASAMENTO COMUNITARIO , A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019.EM PRACA PuBLICA NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003954 | 01/07/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003939 | 01/07/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0003942 | 01/07/2019 | 938.02 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003944 | 01/07/2019 | 358.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/07/2019 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/07/2019 | 16040.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANILHAS DE CONCRETO DE 1000MM E 1200MM E CAIXA DE PASSAGEM ,DESTINADAS PARA EXTENSAO E MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO EM TRECHOS DAS RUAS ALCIDES MACENA E ANA ANITA S. NOBREGA, ONDE PRECISAMENTE PASSA UM CORREGO E ASSIM NECESSITA DA INSTALACAO DE UM BUEIRO DUPLO, CONFORME RELATORIO TECNICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/07/2019 | 986.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO,DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003981 | 02/07/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003982 | 02/07/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003983 | 02/07/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003984 | 02/07/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004009 | 02/07/2019 | 1314.12 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004010 | 02/07/2019 | 1657.46 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/07/2019 | 159.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0004011 | 02/07/2019 | 540.00 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TALHERES PARA COMPOR AS LEMBRANCAS ENTREGUES AO NOIVOS PARTICIPANTES DO 15º CASAMENTO COMUNITARIO, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019. EM PRACA PuBLICA, NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/07/2019 | 448.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO/RN, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DA 20ª REUNIAO ORDINARIA DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS PIANCO-PIRANHAS-ACU-CBH PPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/07/2019 | 3480.00 | 00000008479410 | JOAO SA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL A VARZEA COMPRIDA DOS LEITES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/07/2019 | 1490.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/07/2019 | 448.20 | 00028768590415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADEDE CAICO/RN, NOS DIAS 11 e 12 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 20ª REUNIAO ORDINARIA DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS PIANCO-PIRANHAS-ACU - CBH PPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003965 | 02/07/2019 | 2009.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003966 | 02/07/2019 | 849.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003967 | 02/07/2019 | 406.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003968 | 02/07/2019 | 240.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003969 | 02/07/2019 | 1363.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003970 | 02/07/2019 | 161.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003971 | 02/07/2019 | 29.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0003972 | 02/07/2019 | 320.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004006 | 02/07/2019 | 3490.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0003985 | 02/07/2019 | 4276.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003994 | 02/07/2019 | 6736.88 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004008 | 02/07/2019 | 100.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 500 VA) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO -TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/07/2019 | 4790.80 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS, AVISOS DE LICITACAO, JULGAMENTO, ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/07/2019 | 1930.50 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0003987 | 02/07/2019 | 1760.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003988 | 02/07/2019 | 2000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003989 | 02/07/2019 | 2400.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003990 | 02/07/2019 | 6000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003991 | 02/07/2019 | 4080.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003992 | 02/07/2019 | 711.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003993 | 02/07/2019 | 608.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003995 | 02/07/2019 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003996 | 02/07/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003997 | 02/07/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003998 | 02/07/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003999 | 02/07/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004000 | 02/07/2019 | 488.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/07/2019 | 120.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS , PERTENCENTES AO ESF JOSE LEITE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004002 | 02/07/2019 | 74.76 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004003 | 02/07/2019 | 26.78 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004004 | 02/07/2019 | 457.57 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004005 | 02/07/2019 | 7350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/07/2019 | 550.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COMERCIO,SERVIÇOS EW REPRESENTANTES DE PRODS E EQUIP. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA , PARA O APARELHO HEMATOLOGICO SDH-20 ,QUE SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO NO LABORATORIO MUNICIPAL DR.ATENCIO BEZERRA WANDERLEY.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004019 | 03/07/2019 | 83456.26 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO NOVA VIDA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 273/2019. | 00422014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004032 | 03/07/2019 | 350.10 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004033 | 03/07/2019 | 57.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004034 | 03/07/2019 | 498.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004035 | 03/07/2019 | 3026.46 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004012 | 03/07/2019 | 100.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 500 VA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/07/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004020 | 03/07/2019 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/07/2019 | 73.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/07/2019 | 500.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021 , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/07/2019 | 5739.25 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/07/2019 | 3994.37 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA, IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/07/2019 | 4996.22 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/07/2019 | 4102.00 | 00048429856404 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS DE SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, NA ZONA RURAL (POMBAL, LOGRADOURO, GAMELEIRA, VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, SAO BRAZ, UMARI, CANOAS E COATIBA), DESTE MUNIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/07/2019 | 250.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM DIVULGACAO REFERENTE A CAMPANHA DO NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DE POMBAL (NUCA) E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA (TRE - PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/07/2019 | 1660.51 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/07/2019 | 1543.23 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/07/2019 | 771.87 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/07/2019 | 1180.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PRODUCAO DE FILMAGEM E FOTOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/07/2019 | 500.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PRODUCAO DE FILMAGEM E FOTOS NA CAMINHADA REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/07/2019 | 1050.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PRODUCAO DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS REALIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/07/2019 | 150.00 | 00011792950489 | PRISCILA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/07/2019 | 150.00 | 00051906279420 | FRANCISCO BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/07/2019 | 72.71 | 00006589909423 | ANA MARIA FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/07/2019 | 150.00 | 00064577716453 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/07/2019 | 720.00 | 00091070961434 | SEBASTIAO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO CULTURAL ( FORRO PE DE SERRA) POR SEIS ( 6 ) HORAS , PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE POMBAL .NOS DIAS 19 E 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004036 | 04/07/2019 | 7800.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004045 | 04/07/2019 | 391.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004046 | 04/07/2019 | 501.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004047 | 04/07/2019 | 454.06 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004048 | 04/07/2019 | 349.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004049 | 04/07/2019 | 544.29 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004050 | 04/07/2019 | 228.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004051 | 04/07/2019 | 658.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/07/2019 | 203.98 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB-PB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/07/2019 | 93.49 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004054 | 05/07/2019 | 7950.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/07/2019 | 620.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/06/2019, 14/06/2019, 17/06/2019, 19/06/2019, 21/09/2019, 26/06/2019 E 28/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/07/2019 | 681.98 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/06/2019 E 17/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/07/2019 | 618.14 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19/06/2019 E 26/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/07/2019 | 375.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 28/06/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/07/2019 | 492.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/06/2019, 18/06/2019, 25/06/2019 E 27/06/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/07/2019 | 289.31 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/06/2019, 18/06/2019 E 27/06/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/07/2019 | 250.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 17/06/2019 E 26/06/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/07/2019 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18/06/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/07/2019 | 100.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/06/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/07/2019 | 269.90 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/06/2019 E 14/06/2019, AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004076 | 05/07/2019 | 3120.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004078 | 05/07/2019 | 5600.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004079 | 05/07/2019 | 587.15 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004080 | 05/07/2019 | 385.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004081 | 05/07/2019 | 338.53 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004082 | 05/07/2019 | 342.02 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004083 | 05/07/2019 | 537.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004084 | 05/07/2019 | 347.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004085 | 05/07/2019 | 392.95 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004088 | 05/07/2019 | 19130.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE FRANCISCA FORMIGA PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/07/2019 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO/2019, PARA TRATAR DEASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/07/2019 | 200.00 | 00006386574400 | NIRLEY WECELY FORMIGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREIRES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0004067 | 05/07/2019 | 700.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( HD DESKTOP 1TB TOSHIBA ) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/07/2019 | 200.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOCIELMA CAETANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/07/2019 | 200.00 | 00033717460463 | ALBERTO ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/07/2019 | 150.00 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/07/2019 | 200.00 | 00002312251809 | FRANCISCO DE ASSIS CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/07/2019 | 200.00 | 00085481963434 | FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SANDY DA SILVA MUNIZ , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/07/2019 | 200.00 | 00026241277472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIMAR FREIRES PAULINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/07/2019 | 597.60 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004065 | 05/07/2019 | 8000.00 | 00010919127428 | ALISON DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM (01) MURO DE DIVISAO ESCOLA/CEMITERIO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETIM FINAL DE MEDICAO EM ANEXO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/07/2019 | 3510.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISAS E CALCAS) DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA,VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/07/2019 | 208.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/07/2019 | 320.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( FIO CORTE E CORRENTE) PARA A MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004096 | 08/07/2019 | 4173.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/07/2019 | 1525.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADAS AO CUSTEIO DO PROJETO ALUSIVO AO DIA 13 DE JULHO - 29 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , A SER EXECUTADO PELO CEMAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/07/2019 | 500.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/07/2019 | 700.00 | 00002955150401 | FRANCISCA BRIGIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BRIGIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/07/2019 | 4186.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-2402 (DIFERENCA DE GFIP E GPS), DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/07/2019 | 7800.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0004111 | 09/07/2019 | 44626.20 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004114 | 09/07/2019 | 240.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004115 | 09/07/2019 | 284.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/07/2019 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004110 | 09/07/2019 | 2039.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004113 | 09/07/2019 | 880.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - DE EXECUCAO DOS SERVICOS REFERENTES A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS ,TENDAS E INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO , PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004108 | 09/07/2019 | 267.26 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004117 | 09/07/2019 | 1197.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004118 | 09/07/2019 | 223.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA URBANA E RURAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004119 | 09/07/2019 | 1802.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004120 | 09/07/2019 | 29.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004121 | 09/07/2019 | 269.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004122 | 09/07/2019 | 377.18 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004123 | 09/07/2019 | 1506.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004124 | 09/07/2019 | 3412.61 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004125 | 09/07/2019 | 4540.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004126 | 09/07/2019 | 367.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004127 | 09/07/2019 | 7177.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004128 | 09/07/2019 | 1448.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004129 | 09/07/2019 | 482.76 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004130 | 09/07/2019 | 939.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004131 | 09/07/2019 | 4723.76 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004132 | 09/07/2019 | 454.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004109 | 09/07/2019 | 566.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/07/2019 | 1780.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 (DUAS) MOTOSSERRA MS 180 . 35CM/14.61PMM3 , DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004105 | 09/07/2019 | 483.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004106 | 09/07/2019 | 62.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004107 | 09/07/2019 | 675.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004133 | 09/07/2019 | 63.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004134 | 09/07/2019 | 557.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004135 | 09/07/2019 | 385.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004136 | 10/07/2019 | 192.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004137 | 10/07/2019 | 681.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004138 | 10/07/2019 | 454.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/07/2019 | 380.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO. POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004146 | 10/07/2019 | 504.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004155 | 10/07/2019 | 23742.71 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA , TRATOR DE ESTEIRA , RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686,QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004164 | 10/07/2019 | 2700.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 250:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS E SILAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS: FLORES,RIACHAO, ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES, RIACHO DA ROCA, OUTRA BANDA, CARAIBAS E OUTRAS NOMUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004159 | 10/07/2019 | 18893.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND,CACAMBAO OGE-1187,PIPA PAC OGG-4845 ,F.4000 NPS-1422 ,PIPA -MOW-2324 E MMS-7254 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CORTE DE TERRA E SILAGEM NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/07/2019 | 740.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES SOCIAL PERSONALIZADOS ,DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO NO DIA 24/07/2019, EM PRACA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/07/2019 | 150.00 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/07/2019 | 150.00 | 00070065794494 | RAQUEL DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/07/2019 | 92.84 | 00027263906848 | LEDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/07/2019 | 138.68 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004156 | 10/07/2019 | 1046.38 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,OGC-1460 E QFR-3934 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004152 | 10/07/2019 | 737.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004153 | 10/07/2019 | 573.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004154 | 10/07/2019 | 1338.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004157 | 10/07/2019 | 32269.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979 E QSE 8989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/07/2019 | 175.70 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE LUZIA CRISTINA DE SOUTO BANDEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAOCOM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/07/2019 | 813.30 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 19352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/07/2019 | 35.70 | 08791659000115 | CAVALCANTE R PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSB-6837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.KM 19352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004161 | 10/07/2019 | 3030.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004150 | 10/07/2019 | 17869.49 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. REALIZADO NO SAMU.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 379/2018. | 00042018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004158 | 10/07/2019 | 3683.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004160 | 10/07/2019 | 4031.69 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004162 | 10/07/2019 | 2058.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004163 | 10/07/2019 | 2058.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004165 | 11/07/2019 | 17869.49 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. REALIZADO NO SAMU.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 379/2018. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004166 | 11/07/2019 | 6736.88 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0004167 | 11/07/2019 | 1760.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004168 | 11/07/2019 | 58.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004179 | 11/07/2019 | 491.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/07/2019 | 330.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS E ARMARIOS NOS PSF'S PEREIROS E VIDA NOVA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004184 | 11/07/2019 | 13.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004185 | 11/07/2019 | 77.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004186 | 11/07/2019 | 387.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004187 | 11/07/2019 | 268.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004188 | 11/07/2019 | 240.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004189 | 11/07/2019 | 170.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004191 | 11/07/2019 | 793.25 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004192 | 11/07/2019 | 434.76 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004193 | 11/07/2019 | 21.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004194 | 11/07/2019 | 107.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004195 | 11/07/2019 | 61.46 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004196 | 11/07/2019 | 34.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004197 | 11/07/2019 | 2300.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004198 | 11/07/2019 | 11.52 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004199 | 11/07/2019 | 360.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004200 | 11/07/2019 | 4031.69 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004201 | 11/07/2019 | 3683.08 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004178 | 11/07/2019 | 9543.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342018 | 0004190 | 11/07/2019 | 2889.10 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004177 | 11/07/2019 | 1418.48 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004181 | 11/07/2019 | 1662.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004182 | 11/07/2019 | 105.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/07/2019 | 70.00 | 00069120943415 | LUCINDA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/07/2019 | 97.90 | 00006555468475 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004173 | 11/07/2019 | 528.52 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004174 | 11/07/2019 | 321.53 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/07/2019 | 87.32 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TRAJES SOCIAL PERSONALIZADOS ,DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO NO DIA 24/07/2019, EM PRACA PUBLICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004175 | 11/07/2019 | 997.87 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004176 | 11/07/2019 | 1614.89 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/07/2019 | 386.19 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21 JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/07/2019 | 304.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004202 | 12/07/2019 | 22950.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ( REATORES,RELE E LAMPADAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA E MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/07/2019 | 190.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UM) RACK ORGANIZADOR , DESTINADO A ABRIGAR E ORGANIZAR OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, QUE IRA SER INSTALADO NO PREDIO DA CIBRAZEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/07/2019 | 7645.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 ( UM) GRAVADOR DIGITAL DVR FULL ITELBRAS MHDX E 15 (QUINZE ) CAMERAS COMPLETAS PARA MONITORAMENTO NO PREDIO DA CIBRAZEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004205 | 12/07/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/05/2019 A 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/07/2019 | 140.00 | 00006921693422 | ELIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS OONTOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE ELIENE GOMES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/07/2019 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SRA. MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2019, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM LIDERANCAS ADOLESCENTES REGIONAIS DO CEDCA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/07/2019 | 166.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA ,NO CARGO DE VISITADORA , DESTE MUNICIPIO . COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COMLIDERANCAS ADOLESCENTES REGIONAIS DO CEDCA /PB , NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO /2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004207 | 12/07/2019 | 679.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004208 | 12/07/2019 | 173.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004209 | 12/07/2019 | 206.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004210 | 12/07/2019 | 31.34 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004212 | 12/07/2019 | 133.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004213 | 12/07/2019 | 75.42 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004214 | 12/07/2019 | 222.78 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004215 | 12/07/2019 | 288.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004216 | 12/07/2019 | 163.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004218 | 12/07/2019 | 142.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004219 | 12/07/2019 | 114.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004220 | 12/07/2019 | 171.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004221 | 12/07/2019 | 324.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004222 | 12/07/2019 | 171.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004223 | 12/07/2019 | 246.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004224 | 12/07/2019 | 1074.57 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004225 | 12/07/2019 | 472.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004226 | 12/07/2019 | 160.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004227 | 12/07/2019 | 205.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004271 | 15/07/2019 | 178.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/07/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/06/2019 A 14/07/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004290 | 15/07/2019 | 794.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/07/2019 | 831.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE 10 (DEZ) ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL COM LIDERANCAS ADOLESCENTES REGIONAIS DO CEDCA/PB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2019, NA CIDADE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/07/2019 | 10276.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CONVITES ,PANFLETOS , BANNERS E FAIXAS , DESTINADOS A DIVULGACAO DO PROGRAMA CASA LEGAL E ANIVERSARIO DE 157 ANOS DA CIDADE DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004260 | 15/07/2019 | 115.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ROTEADOR TP-LINK), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/07/2019 | 4860.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DA CAPAS PARA EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/07/2019 | 430.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/07/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QSB-6787, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/07/2019 | 8265.69 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/07/2019 | 375.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSB 6817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/07/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QSB-6817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/07/2019 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004230 | 15/07/2019 | 2464.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004231 | 15/07/2019 | 657.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004232 | 15/07/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004233 | 15/07/2019 | 4500.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004234 | 15/07/2019 | 5400.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004235 | 15/07/2019 | 114.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004236 | 15/07/2019 | 4500.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004237 | 15/07/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR-3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA , SENDO 16 KM DIARIO . A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004238 | 15/07/2019 | 838.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004239 | 15/07/2019 | 723.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004240 | 15/07/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES,AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004241 | 15/07/2019 | 2865.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004242 | 15/07/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004243 | 15/07/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004244 | 15/07/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004245 | 15/07/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004246 | 15/07/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004247 | 15/07/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004248 | 15/07/2019 | 1053.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO UM SPLIT DE 12.000 BTUS (INSTALACAO E MANUTENCAO) E OUTRO DE 18.000 BTUS (MANUTENCAO), NA ESCOLA GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004249 | 15/07/2019 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004250 | 15/07/2019 | 1159.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO UM SPLIT DE 12.000 BTUS E OUTRO DE 18.000 BTUS, NA ESCOLA POETA BERLAMINO DE FRANCA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004251 | 15/07/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004252 | 15/07/2019 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA , PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004253 | 15/07/2019 | 2539.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EM 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO UM SPLIT DE 12.000 BTUS (MANUTENCAO), 18.000 BTUS (INSTALACAO E MANUTENCAO) E OUTRO DE 24.000 BTUS (MANUTENCAO), INSTALADOS NA CRECHE GENTE INOCENTE,PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004254 | 15/07/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004255 | 15/07/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA,RAMADINHA,CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004256 | 15/07/2019 | 2199.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO (9.000/ 12.000/ 18.000 E 24.000 BTUS), INSTALADOS NA CRECHE MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004257 | 15/07/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004258 | 15/07/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004259 | 15/07/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO : FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004261 | 15/07/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004262 | 15/07/2019 | 252.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004263 | 15/07/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004264 | 15/07/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502018 | 0004265 | 15/07/2019 | 3600.00 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0004266 | 15/07/2019 | 45976.75 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 17, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA-PADRAO FNDE - PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERENCIA DIRETA/ FNDE. CONVENIO 708164/2009. CONTRATO 312/2013. TERMO ADITIVO Nº 12. | 00492014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004270 | 15/07/2019 | 2349.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004272 | 15/07/2019 | 4500.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004273 | 15/07/2019 | 1273.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004274 | 15/07/2019 | 366.64 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/07/2019 | 4364.61 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/07/2019 | 2988.95 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004291 | 15/07/2019 | 1544.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) INFANTIL E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A POMBAL, CONCEDIDO AO RECEM NASCIDO E.M. LOURENCO DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/07/2019 | 1981.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/07/2019 | 874.99 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/07/2019 | 1789.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/07/2019 | 151.30 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (ALGODAOZINHO) PARA CONFECCAO DE FIGURINO DE APRESENTACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/07/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004321 | 16/07/2019 | 809.11 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004324 | 16/07/2019 | 960.19 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004328 | 16/07/2019 | 79.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004330 | 16/07/2019 | 836.19 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004325 | 16/07/2019 | 10000.00 | 14082444000128 | BACANA PRODUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZACAO DE SHOW EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004293 | 16/07/2019 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) PRESTADO AO SR JOSE DOS SANTOS ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/07/2019 | 38.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 12/07/2019, ACOMPANHANDO SERVIDORA PARA REALIZACAO DE COMPRAS RELACIONADAS AO 15º CASAMENTO COMUNITARIO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/07/2019 | 145.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDO (PLANO 100% POLIESTER) PARA CONFECCAO DE FIGURINO DE APRESENTACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DOS 321 ANOS, DESTE MUNICIPIO. AREA REFERENTE AO PALCO PRINCIPAL, CAMAROTES, BARRACAS DE ALIMENTACAO E ESTRUTURA DOS BLOCOS ALTERNATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/07/2019 | 1395.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS (BRASIL, PARAIBA E PERSONALIZADAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/07/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE OCT REALIZADO NA PACIENTE JOSSEVANIA DOS SANTOS LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/07/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE CINTILOGRAFIA OSSEAS REALIZADO NA PACIENTE LILIAN RUTH FORMIGA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/07/2019 | 650.00 | 11657312000199 | MARLENE ARAUJO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA DA REDE CUIDAR,REALIZADO PEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/07/2019 | 3000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/07/2019 | 64904.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/07/2019 | 45118.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/07/2019 | 1395.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS (BRASIL, PARAIBA E PERSONALIZADAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/07/2019 | 7465.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/07/2019 | 10389.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/07/2019 | 61023.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/07/2019 | 122927.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/07/2019 | 96926.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/07/2019 | 6759.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/07/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/07/2019 | 64476.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/07/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/07/2019 | 33262.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/07/2019 | 7847.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/07/2019 | 7736.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/07/2019 | 36848.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/07/2019 | 64067.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/07/2019 | 13853.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/07/2019 | 31360.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/07/2019 | 44631.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/07/2019 | 26686.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/07/2019 | 109477.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/07/2019 | 5695.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/07/2019 | 40903.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/07/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/07/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/07/2019 | 28183.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/07/2019 | 6503.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/07/2019 | 7847.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/07/2019 | 33262.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/07/2019 | 6141.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/07/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/07/2019 | 45756.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/07/2019 | 20070.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 17/07/2019 | 1139.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/07/2019 | 80260.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 17/07/2019 | 9779.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 17/07/2019 | 4694.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 17/07/2019 | 2605.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/07/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004405 | 17/07/2019 | 10.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004407 | 17/07/2019 | 287.44 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004408 | 17/07/2019 | 43.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004410 | 17/07/2019 | 93.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004411 | 17/07/2019 | 549.64 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004418 | 17/07/2019 | 147.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004419 | 17/07/2019 | 732.80 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004421 | 17/07/2019 | 135.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004423 | 17/07/2019 | 4.10 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004445 | 17/07/2019 | 1120.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004446 | 17/07/2019 | 10.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004447 | 17/07/2019 | 315.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004448 | 17/07/2019 | 75.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004449 | 17/07/2019 | 494.39 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004450 | 17/07/2019 | 158.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004451 | 17/07/2019 | 9.83 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004452 | 17/07/2019 | 10.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004453 | 17/07/2019 | 536.16 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004454 | 17/07/2019 | 653.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004455 | 17/07/2019 | 601.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004456 | 17/07/2019 | 54.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004459 | 17/07/2019 | 1610.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004460 | 17/07/2019 | 2408.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004461 | 17/07/2019 | 1916.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004466 | 17/07/2019 | 427.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004468 | 17/07/2019 | 2823.39 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004469 | 17/07/2019 | 1219.11 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004471 | 17/07/2019 | 641.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004472 | 17/07/2019 | 2176.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/07/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/07/2019 | 5626.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 17/07/2019 | 337.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/07/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/07/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/07/2019 | 35874.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004457 | 17/07/2019 | 83.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/07/2019 | 71869.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/07/2019 | 103006.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/07/2019 | 29644.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/07/2019 | 22697.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/07/2019 | 66228.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR). REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/07/2019 | 285346.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/07/2019 | 26640.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/07/2019 | 12119.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/07/2019 | 166005.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/07/2019 | 78781.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/07/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 17/07/2019 | 8258.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/07/2019 | 4291.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 17/07/2019 | 50062.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/07/2019 | 6161.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/07/2019 | 3298.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/07/2019 | 45540.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/07/2019 | 4682.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO , REFERENTE A JULHO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004433 | 17/07/2019 | 148.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004435 | 17/07/2019 | 52.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/07/2019 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCUCAO EM CARRO DE SOM POR 6 HORAS , NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004462 | 17/07/2019 | 2700.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004463 | 17/07/2019 | 1500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004464 | 17/07/2019 | 1000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004465 | 17/07/2019 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/07/2019 | 13418.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004470 | 17/07/2019 | 280.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/07/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/07/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/07/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/07/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/07/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 .CONFORME FOHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/07/2019 | 166.00 | 00001442550490 | FILIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADO AO SERVIDOR FILIPE ALMEIDA GOMES, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO JURIDICO, COM LOTACAO NA PROCUARADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17/07/2019, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - IPHAEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/07/2019 | 6208.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/07/2019 | 5557.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/07/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/07/2019 | 6049.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/07/2019 | 12413.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/07/2019 | 26513.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/07/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/07/2019 | 4990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/07/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/07/2019 | 2579.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/07/2019 | 23226.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/07/2019 | 19314.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/07/2019 | 150.00 | 00070816353425 | KALIANE FAUSTINO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006071214408 | LUCILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/07/2019 | 140.04 | 00051748851420 | FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/07/2019 | 150.00 | 00070606171401 | MYLLENA MAYANNA PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/07/2019 | 150.00 | 00009998579406 | RAINE JULIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 17/07/2019 | 116.02 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/07/2019 | 42.80 | 00006573322401 | ONEIDE FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/07/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 17/07/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/07/2019 | 3000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA MIDIAS SOCIAIS, REFERENTE AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/07/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/07/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 17/07/2019 | 27675.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/07/2019 | 2486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/07/2019 | 22468.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/07/2019 | 74448.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/07/2019 | 8141.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 17/07/2019 | 76340.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004432 | 17/07/2019 | 206.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/07/2019 | 13380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/07/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/07/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/07/2019 | 13139.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/07/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/07/2019 | 11838.61 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/07/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/07/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/07/2019 | 1990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/07/2019 | 4425.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/07/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/07/2019 | 5023.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/07/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/07/2019 | 1545.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004434 | 17/07/2019 | 189.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/07/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/07/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/07/2019 | 199.20 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17/07/2019, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - IPHAEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/07/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/07/2019 | 9362.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/07/2019 | 17826.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/07/2019 | 597.10 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA BULANDEIRA , PARAO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS . Nº DOCUMENTO 00003422086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/07/2019 | 61.73 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO ( TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN -FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO SITUADO NA BULANDEIRA ,NESTA CIDADE .PARA O PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL.CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS Nº DO DOCUMENTO 00003422087 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0004474 | 18/07/2019 | 30000.00 | 27766239000123 | MANOEL ROBERTO FERREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA ARA KETU PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 20/07/2019 EM COMEMORACAO A FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004475 | 18/07/2019 | 4000.00 | 32581924000115 | ADIJA FERNANDES MARQUES 08003031486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL BAKULEJO PARA REALIZAR SHOW EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A FESTA DOS 321 DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/07/2019 | 150.00 | 00097735752415 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/07/2019 | 150.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/07/2019 | 150.00 | 00037421867449 | LUZINETE MARCOLINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/07/2019 | 150.00 | 00029899524468 | CLEONICE FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006732165437 | JOSEFA LOURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/07/2019 | 127.75 | 00020739257404 | GERALDO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/07/2019 | 113.45 | 00001288370474 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/07/2019 | 800.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/07/2019 | 928.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS ( MALHA LIGATEX E NAPA ) DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA ALUNOS QUE IRAO SE APRESENTAR EM PRACA PuBLICA NO EVENTO ''PROJETO ESCOLAR '' EM COMEMORACAO AO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004488 | 18/07/2019 | 2098.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004489 | 18/07/2019 | 2099.61 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004490 | 18/07/2019 | 4635.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004491 | 18/07/2019 | 921.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004492 | 18/07/2019 | 2166.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/07/2019 | 7847.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/07/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 19/07/2019 | 33262.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 19/07/2019 | 6446.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 19/07/2019 | 17588.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/07/2019 | 21536.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/07/2019 | 140.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS VOLUNTARIOS DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/07/2019 | 1680.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS VOLUNTARIOS DA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 19/07/2019 | 3264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/07/2019 | 1170.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS , DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL ,HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/07/2019 | 2853.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO/2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/07/2019 | 2922.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/07/2019 | 869.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/07/2019 | 390.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0004513 | 19/07/2019 | 22000.00 | 18768186000199 | FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA ''SOM & LOUVOR'', PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 23/07/2019 EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/07/2019 | 199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/07/2019 | 88175.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/07/2019 | 17130.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004510 | 19/07/2019 | 9600.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) QUE SERA UTILIZADO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO REJUNTO DO CALCAMENTO EM PARELELEPIPEDOS, ALEM DOS CANTEIROS DE PRACAS E AVENIDAS QUE ESTAO SENDO RECUPERADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004511 | 19/07/2019 | 284.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( VASSOURA NYLON )DESTINADAS A LIMPEZA DE VIAS PuBLICAS, ZONA URBANA DA CIDADE DE POMBAL PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004512 | 19/07/2019 | 1590.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/07/2019 | 100.04 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE A JOAO PESSOA -PB NO DIA 18/07/2019, PARARESOLVER PENDENCIAS NO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - IPHAEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/07/2019 | 2350.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/07/2019 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA IPONAX BORGES VILA NOVA, PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019 , EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/07/2019 | 800.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENESES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA ROGERIO MENESES SOBRINHO, PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019 , EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/07/2019 | 800.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA IVANILDO VILA NOVA, PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019 , EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIODE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/07/2019 | 900.00 | 00005501610159 | MANUEL BANDEIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA MANUEL BANDEIRA DE CALDAS (DAUDETH BANDEIRA), PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019, EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/07/2019 | 500.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO ( FRANCINETO TEODORO), PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019 , EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/07/2019 | 500.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA FRANCISCO PATRICIO DA SILVA (NOVO VIEIRA), PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019, EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/07/2019 | 500.00 | 00005751333411 | ACR?ZIO FERREIRA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA ACRIZIO FERREIRA DE FRANCA, PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019, EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/07/2019 | 500.00 | 00007253535464 | EDUARDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA EDUARDO RUFINO DE SOUSA (EDUARDO SOUSA), PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019 , EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/07/2019 | 700.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO CONCEDIDA AO REPENTISTA ANTONIO COSTA TEXEIRA, PELA PARTICIPACAO NO FESTIVAL DE REPENTISTAS DE POMBAL, REALIZADO NO DIA 22/07/2019 , EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/07/2019 | 2980.00 | 00008572613471 | LINCOLN DAVID FORMIGA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "ALEIJADINHO DE POMBAL" REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/07/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/07/2019 | 1352.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004531 | 22/07/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0004532 | 22/07/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA ( OPERADOR DE MICRO )PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0004535 | 22/07/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO, PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004536 | 22/07/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004537 | 22/07/2019 | 70.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004538 | 22/07/2019 | 350.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004539 | 22/07/2019 | 70.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004540 | 22/07/2019 | 350.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004543 | 22/07/2019 | 209.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004544 | 22/07/2019 | 125.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004545 | 22/07/2019 | 95.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004577 | 22/07/2019 | 12.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004578 | 22/07/2019 | 53.35 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004579 | 22/07/2019 | 131.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004580 | 22/07/2019 | 229.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,( COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004571 | 22/07/2019 | 9036.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/07/2019 | 350.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/07/2019 | 992.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS AD III ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/07/2019 | 1139.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004547 | 22/07/2019 | 459.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004548 | 22/07/2019 | 110.11 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004549 | 22/07/2019 | 2591.99 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004551 | 22/07/2019 | 50.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004552 | 22/07/2019 | 125.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004553 | 22/07/2019 | 544.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004554 | 22/07/2019 | 377.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004555 | 22/07/2019 | 109.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004556 | 22/07/2019 | 129.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004557 | 22/07/2019 | 1629.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004558 | 22/07/2019 | 242.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004559 | 22/07/2019 | 915.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004560 | 22/07/2019 | 554.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004561 | 22/07/2019 | 468.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004562 | 22/07/2019 | 342.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004563 | 22/07/2019 | 1242.72 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004564 | 22/07/2019 | 14.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004565 | 22/07/2019 | 859.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0004566 | 22/07/2019 | 1686.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/07/2019 | 1564.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004568 | 22/07/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004569 | 22/07/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004570 | 22/07/2019 | 491.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004572 | 22/07/2019 | 26.55 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004573 | 22/07/2019 | 768.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004592 | 23/07/2019 | 608.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/07/2019 | 4286.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/07/2019 | 652.73 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA NO LABMAX PLENO ´PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004596 | 23/07/2019 | 651.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004597 | 23/07/2019 | 157.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004598 | 23/07/2019 | 44.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004599 | 23/07/2019 | 1107.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004600 | 23/07/2019 | 15709.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/07/2019 | 1297.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004590 | 23/07/2019 | 519.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/07/2019 | 7325.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/07/2019 | 13601.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/07/2019 | 500.00 | 00008064693403 | MICHEL PLATINI DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIACAO AO ARBITRO MICHEL PLATINI DO NASCIMENTO SANTOS , DESTAQUE NA ARBITRAGEM NOS TORNEIOS DE FUTEBOL SUB 15 E VETERANOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2019. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE /DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO.COMFORME PROGRAMACAO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/07/2019 | 1165.00 | 00076608875720 | JACI FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "NEGO NOVO" A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 24/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/07/2019 | 1165.00 | 00026895772839 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "CICERO GOMES E FORRO BALANCO DO CUPIM" A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 24/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/07/2019 | 4520.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO, PARA REALIZACAO DO 2º JOMP-JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO/2019. NO ESTADIO O PEREIRAO E GINASIO ALUISIO PORFIRIO,COM EQUIPES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESCOLAS CONVIDADAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE /DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/07/2019 | 1016.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO, PARA REALIZACAO DO 2º JOMP-JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO/2019. NO ESTADIO O PEREIRAO E GINASIO ALUISIO PORFIRIO,COM EQUIPES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESCOLAS CONVIDADAS. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE /DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0004591 | 23/07/2019 | 12000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA KATIA CILENE , PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 24/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOSDE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/07/2019 | 85.96 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDuSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA), NUMERO DO DOCUMENTO: 14000000002761609-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004593 | 23/07/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2019 A 17/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/07/2019 | 380.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATAS, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/07/2019 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR - SELO DIGITAL: AIV 64214 - 6BA1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/07/2019 | 3100.00 | 00048429856404 | FRANCISCO LEITE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS DE SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DE LAGOA SECA A JUREMA (18 KM), VAREA COMPRIDA DOS LEITES A TETEL (24 KM), VARZEA COMPRIDA ABREJINHO (18 KM) E LAGOA SECA A TIMBAUBA NOVA (2KM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/07/2019 | 2000.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA- 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA , PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0004609 | 24/07/2019 | 10000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 05970942413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA EDUARDA BRASIL E BANDA , PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/07/2019 | 466.00 | 00028820096404 | ERISMA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA "FILHOS DE POMBAL" PARA REALIZAR SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 20/07/2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/07/2019 | 1435.00 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "XAND AVIAO - AVIOES DO FORRO", QUE SE APRESENTARAO EM PRACA PuBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0004613 | 24/07/2019 | 200000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA "AVIOES DO FORRO", PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 25/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/07/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2019 CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/07/2019 | 177.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/07/2019 | 2821.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO /2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/07/2019 | 3672.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/07/2019 | 30366.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES CONCEICAO FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004620 | 25/07/2019 | 921.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004622 | 25/07/2019 | 258.82 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0004615 | 25/07/2019 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA (CANTOR E COMPOSITOR) VICENTE NERY, PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 26/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0004618 | 25/07/2019 | 25000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO GRUPO MUSICAL CAVALO DE PAU, PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 27/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/07/2019 | 1790.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A ARTISTA "SANDRA OLIVEIRA" A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0004621 | 25/07/2019 | 20000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA ADUILIO MENDES , PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 27/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00002098979452 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "DINHO GADELHA" A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 26/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00070250216442 | MANOEL CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "BEL SILVA & NOS PEGADO" A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00007170618419 | GECILMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "RUAN ESTILIZADO" A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 26/07/2019 EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/07/2019 | 85.50 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELAS DESPESAS COM FRIGOBAR (CONSUMO DE AGUA ) DESTINADO AO GRUPO "XAND AVIAO - AVIOES DO FORRO", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/07/2019 | 3100.00 | 00006379159410 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS DE SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DE LAGOA SECA A JUREMA (18 KM), VAREA COMPRIDA DOS LEITES A TETEL (24 KM), VARZEA COMPRIDA ABREJINHO (18 KM) E LAGOA SECA A TIMBAUBA NOVA (2KM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/07/2019 | 53.33 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600742, Nº DO PROCESSO 0800788-98.2016.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004646 | 26/07/2019 | 20400.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA , E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004632 | 26/07/2019 | 5652.54 | 00091781051453 | ELIAKIM TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA ''CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA'' NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO /2019 .CONFORME CONTRATO 164/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004645 | 26/07/2019 | 10399.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/07/2019 | 77.51 | 00097729744449 | GEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/07/2019 | 150.00 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0004628 | 26/07/2019 | 20000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA WALDONYS , PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA A SER REALIZADO NO DIA 26/07/2019 , EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/07/2019 | 1200.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "ARA KETU", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 20/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/07/2019 | 875.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "WALDONYS E BANDA", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 26/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/07/2019 | 1025.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "ADUILIO MENDES E BANDA", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 27/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/07/2019 | 732.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "BAKULEJO", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 20/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/07/2019 | 970.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "SOM & LOUVOR", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 23/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/07/2019 | 972.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "KATIA CILENE & BANDA", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 24/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/07/2019 | 1224.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "EDUARDA BRASIL & BANDA", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 25/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/07/2019 | 222.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO GRUPO "VICENTE NERY & BANDA", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 26/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/07/2019 | 1146.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE FILMAGEM (EMPRESA CARLOS DESIGN), DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/07/2019 | 680.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA DA BANDA "XAND AVIOES - AVIOES DO FORRO", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 25/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/07/2019 | 3000.00 | 34211659000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO MARTINS 42494494400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO, EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA MIDIAS SOCIAIS, REFERENTE AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/07/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2019 CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004650 | 26/07/2019 | 26125.07 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/07/2019 | 190.60 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/07/2019 | 1198.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/07/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/07/2019 | 3123.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFORCO ESCOLAR ( EDUCACAO BASICA I ) DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/07/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/07/2019 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004682 | 29/07/2019 | 219.16 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004686 | 29/07/2019 | 1273.04 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004687 | 29/07/2019 | 366.64 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004688 | 29/07/2019 | 1217.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004689 | 29/07/2019 | 2349.58 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004690 | 29/07/2019 | 4500.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/07/2019 | 400.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIO , COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA APRESENTACAO DO PROJETO ''POMBAL CIDADE BERCO DO SERTAO PARAIBANO'' ,EM PRACA PUBLICA, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/07/2019 | 250.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A NEFROLOGISTA, DRª. ANNA VIRGINIA N.G. DE OLIVEIRA , REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL ANTONIO DA SILVA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/07/2019 | 250.00 | 00005343861482 | SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA, DR. DIOGO VINAGRE , REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ILHANA BANDEIRA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/07/2019 | 746.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE: CONSERTO DOS PES DA MESA DE COZINHA, CONSERTO DA MESA DE EXAMES CITOLOGICO, CONFECCAO DE PORTA EM FERRO E FECHADURA PARA OS BANHEIROS DA POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE MARCOPASSO REALIZADO NO PACIENTE CLOVES RAIMUNDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/07/2019 | 15000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS. ESTIMATIVO PARA 2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/07/2019 | 191.90 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE MOTORSTA, QUANDO EM VIAGEN NOS DIAS 17 E 18/07/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO DO ENCONTRO ESTADUAL COM LIDERANCAS ADOLESCENTES REGIONAIS DO CEDCA/PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/07/2019 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO,MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NO GABINETE ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/07/2019 | 99.60 | 00007644772421 | LUAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR LUAN DE ALMEIDA SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODE DEFINICAO DA LOGISTICA DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, A SER RALIZADA NO DIA 30 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/07/2019 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO DO PROG. BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE DEFINICAO DA LOGISTICA DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR ,A SER RALIZADO NO DIA 30 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0004666 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004667 | 29/07/2019 | 27004.01 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS JANDHUY CARNEIRO .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 243/2019. | 00422014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/07/2019 | 198.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004685 | 29/07/2019 | 260.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/07/2019 | 2411.00 | 00003912791490 | IVONALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO: POLICIAIS ,BOMBEIROS,EQUIPE DO SAMU E SEGURANCAS,QUE DESEMPENHARAM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, NOS DIAS 20,23,24,25,26 E27 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/07/2019 | 3502.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES, PARA EQUIPE DE APOIO: POLICIAIS ,BOMBEIROS,EQUIPE DO SAMU E SEGURANCAS,QUE DESEMPENHARAM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES , NOS DIAS 20,23,24,25,26E 27 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/07/2019 | 400.00 | 08939622000191 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DO TRIO ELETRICO, QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 20/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/07/2019 | 1545.00 | 00087358921453 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES, TAIS COMO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA INTEGRANTES DO TRIO ELETRICO NOS DIAS 19 E 20/07, ALOMOCO E JANTAR DOS REPENTISTAS NO DIA 22/07, ALMOCO PARA O GRUPO SOM E LOUVOR NO DIA 23/07 E CAFE DA MANHA PARA O ARTISTA WALDONYS NO DIA 27/07, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/07/2019 | 700.00 | 18242540000147 | MARCIA DE SOUSA LIMA 06567911441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES ( ALMOCO) PARA EQUIPE INTEGRANTES DAS BANDAS BAKULEJO E ADUILIO MENDES, NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/07/2019 | 2405.00 | 00000005062497 | SANDRA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (JANTAR) PARA EQUIPE INTEGRANTES DAS BANDAS : ARA KETU ,BAKULEJO,KATIA CILENE,EDUARDA BRASIL, VICENTE NERY E WALDONYS, NOS DIAS 20,24,25 E 26 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA "FORROZAO AMOR E CANA" PARA REALIZAR SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 20/07/2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/07/2019 | 530.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES (JANTAR) PARA EQUIPE INTEGRANTES DA BANDA DO ARTISTA ADUILIO MENDES , NO DIA 27 DE JULHO /2019 , DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/07/2019 | 725.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES , DESTINADAS AOS RADIALISTAS (REPORTERES) DAS EMPRESAS LOCAIS, PRESENTES NA COLETIVA PROFERIDA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE POMBAL , NO DIA 21 DE JULHO /2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/07/2019 | 2590.00 | 00092935613449 | TEREZINHA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO: POLICIAIS, BOMBEIROS, EQUIPE DO SAMU E SEGURANCAS, QUE DESEMPENHARAM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, NOS DIAS 20, 23, 24, 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/07/2019 | 2050.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO GRUPO DE REPENTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22/07/2019 E DOS INTEGRANTES DA BANDA "XAND AVIOES - AVIOES DO FORRO", QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NO DIA 25/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/07/2019 | 1946.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICOES,TAIS COMO: CAFE DA MANHA E ALMOCO,PARA INTEGRANTES DA MIDIA, ALMOCO PARA CANTORA KATIA CILENE E DEMAIS INTEGRANTES DA BANDA, EDUARDA BRASIL EDEMAIS INTEGRANTES DA BANDA E OS INTEGRANTES DA BANDA DE VICENTE NERY , NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2019 . DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/07/2019 | 597.10 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA VIDA III, PARA O PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. Nº DOCUMENTO 00003431557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/07/2019 | 61.73 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA VIDA III, NESTA CIDADE. PARA O PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. DESTINADO A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. Nº DO DOCUMENTO 00003431558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/07/2019 | 333.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/07/2019 | 144.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, DESTINADO AO SERVIDOR SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB NO DIA 23/07/2019, COM OBJETIVO DE CONDUZIR DECORACAO ORNAMENTAL (ROSAS/FLORES) PARA O CASAMENTO COMUNITARIO 2019. EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/07/2019 | 450.00 | 13275325000129 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ROUPAS PARA PAJENS, UTILIZADAS NO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO) REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 24 DE JULHO/2019 PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004683 | 29/07/2019 | 383.87 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO ''FEIRA DO AGRICULTOR'' REALIZADO NO DIA 20/07/2019 EM PRACA PuBLICA, ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004701 | 30/07/2019 | 1899.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO ''FEIRA DO AGRICULTOR'' REALIZADO NO DIA 20/07/2019 EM PRACA PuBLICA, ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004741 | 30/07/2019 | 5077.50 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE TENDA ,DISCIPLINADOR E SISTEMA DE SONORIZACAO , PARA O EVENTO ''FEIRA DO AGRICULTOR'' REALIZADA EM PRACA PuBLICA NO DIA 20/07/2019 NO HORARIO DE 07:00 A 12:00 HORAS, EVENTO QUE ACONTECEU DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2019 | 51.82 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600752, Nº DO PROCESSO 0802210-74.2017.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2019 | 53.33 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600756, Nº DO PROCESSO 0802268-77.2017.815.0301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004694 | 30/07/2019 | 19235.77 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE ACONTECEU A MISSA EM ACAO DE GRACAS NO DIA 21/07/2019 E O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO) REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 24 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004695 | 30/07/2019 | 7220.54 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE ACONTECEU A MISSA EM ACAO DE GRACAS NO DIA 21/07/2019 E O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO) REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 24 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004696 | 30/07/2019 | 1235.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000042017 | 0004698 | 30/07/2019 | 6840.00 | 24510638000130 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS, PRESTADOS COM EMISSOES DE CERTIDOES DE CASAMENTO CIVIL , REF. AOS 38 CASAMENTOS QUE OCORRERAM DURANTE A 15ª EDICAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019,PELA SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PRACA PuBLICA, NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2019 | 2760.00 | 00076644944434 | CARLOS EDUARDO NASCIMENTO JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS COM OS NOIVOS, NA REALIZACAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO), REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PRACA PuBLICA, NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004700 | 30/07/2019 | 8144.07 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE ACONTECEU A MISSA EM ACAO DE GRACAS NO DIA 21/07/2019 E O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO) REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 24 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004702 | 30/07/2019 | 1919.92 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE ACONTECEU A MISSA EM ACAO DE GRACAS NO DIA 21/07/2019 E O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO) REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 24 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004716 | 30/07/2019 | 20654.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ESTRUTURA, ILUMINACAO E SONORIZACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO) REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVILVIMENTO SOCIAL, EM PRACA PuBLICA, NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2019 | 150.00 | 00070861088476 | LAISA PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/07/2019 | 150.00 | 00033458147810 | ELEXSANDRA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2019 | 150.00 | 00070643146490 | TALIA GABRIELE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2019 | 150.00 | 00007310070429 | MONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2019 | 133.88 | 00009088445494 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0004736 | 30/07/2019 | 9600.00 | 30933753000110 | RITA DE CASSIA FORMIGA NOBREGA 69100314404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E MINI BOLOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO (15ª EDICAO), REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019 PELA SECRETARIA DE DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, EM PRACA PuBLICA, NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0004722 | 30/07/2019 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2019 | 1530.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FARDAMENTO (CAMISAS E CALCAS) DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( COLETA )VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2019 | 250.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE AO CULTO EVANGELICO E SHOW MUSICAL DA BANDA SOM E LOUVOR, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO/2019 EM PRACA PuBLICA, NO PERIODO ALUSIVO AOANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2019 | 4572.60 | 18166117000105 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA-02145671412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A ORGANIZACAO E SEGURANCA DOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2019 ,NO LARGO DO CENTENARIO -PRACA PUBLICA EM POMBAL-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2019 | 4877.44 | 18166117000105 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA-02145671412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A ORGANIZACAO E SEGURANCA DOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 20, 24 E 25 DE JULHO DE 2019, NO LARGO DO CENTENARIO - PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004750 | 30/07/2019 | 120950.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, GRID, CAMARIM, PRATICAVEL E SISTEMA DE SONORIZACAO, GERADOR, PAINEL DE LED E ILUMINACAO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 27/07/2019, REFERENTE AOS EVENTOS ALUSIVOS DO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004712 | 30/07/2019 | 2425.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004713 | 30/07/2019 | 854.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004715 | 30/07/2019 | 502.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR SPLIT DE 12.000 E RECARGA DE GAS, QUE PERTENCE A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004717 | 30/07/2019 | 2810.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIOS DE INSTALACAO APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS NA UBS NOVA VIDA, JANDHUY CARNEIRO, MANUTENCAO AR DE 9000BTUS DA UBS ADEMAR PEREIRA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR DE 12000BTUS, DA UBS VIDA NOVA,MANUTENCAO DE AR DE 12000BTUS DO UBS FRANCISCO DAS CHAGAS, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO AR DE 12000 DA UBS DA RUA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2019 | 102.00 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/07/2019 | 82.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2019 | 92.00 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2019 | 68.00 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/07/2019 | 631.96 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/07/2019 E 29/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2019 | 682.49 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/07/2019 E 19/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2019 | 606.35 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/07/2019 E 15/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2019 | 681.15 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/07/2019 E 10/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2019 | 578.72 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/07/2019 E 03/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2019 | 545.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/07/2019, 12/07/2019, 17/07/2019, 19/07/2019, 22/07/2019, 24/07/2019 E 26/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2019 | 530.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/07/2019, 05/07/2019, 08/07/2019, 10/07/2019, 15/07/2019, 24/07/2019 E 26/07/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2019 | 608.05 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 01/07/2019, 08/07/2019,15/07/2019, 22/07/2019 E 29/07/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2019 | 447.04 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/07/2019, 02/07/2019, 04/07/2019 E 10/07/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E PATOS-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2019 | 403.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/07/2019 E 18/07/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2019 | 323.85 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/07/2019, 09/07/2019 E 16/07/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2019 | 501.04 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/07/2019, 12/07/2019, 11/07/2019 E 15/07/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2019 | 710.74 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/07/2019, 05/07/2019 E 15/07/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2019 | 429.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/07/2019 E 08/07/2019, AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2019 | 50.00 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02/07/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTENA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2019 | 180.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE , NO DIA 27/07/2019 , REFERENTE A ENTREGA DE AMBULANCIAS NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2019 | 350.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE , NO DIA 20/07/2019 ,REFERENTE A ALVORADA FESTIVA E HASTEAMENTO DOS PAVILHOES NO PACO MUNICIPAL.NA CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2019 | 500.00 | 00000005050480 | VALDECI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA INSTALACAO DE DUAS LINHAS DE TRANSMISSAO , UTILIZADAS NA ENTREVISTA COLETIVA, REALIZADA NO DIA 21/07/2019.NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004697 | 30/07/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004709 | 30/07/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE JULHO /2019. CONFORME CONTRATO 00261/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2019 | 1350.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS , DESTINADOS A APRESENTACAO DE ENTREGA DE NOVOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAUDE E EDUCACAO, NO DIA 27/07/2019, ADQUIRIDOS MEDIANTE EMENDA PARLAMENTAR,PARA ATENDER AO BEM ESTAR DA POPULACAO POMBALENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2019 | 120.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO EM VEICULO DE PROPAGANDAS, PUBLICIDADE VOLANTE,COM DURACAO DE 2 HORAS, DESTINADA A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA,NESTA CIDADEDE POMBAL-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2019 | 380.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO EM VEICULO DE PROPAGANDAS, PUBLICIDADE VOLANTE,COM DURACAO DE 5 HORAS E 30 MINUTOS, DESTINADA A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA,NESTA CIDADE DE POMBAL-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004704 | 30/07/2019 | 4184.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004706 | 30/07/2019 | 4530.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0004714 | 30/07/2019 | 4267.66 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 2, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA-PADRAO FNDE - PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERENCIADIRETA/ FNDE. CONVENIO 708164/2009. CONTRATO 312/2013. TERMO ADITIVO Nº 12. | 00492014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/07/2019 | 1004.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004751 | 30/07/2019 | 3039.50 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DISCIPLINADORES, SISTEMA DE ILUMINACAO E SONORIZACAO, REFERENTE AO PROJETO EDUCACAO NA PRACA, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/07/2019 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/07/2019 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NOS DIAS 23, 24, 29, 30 E 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/07/2019 | 3024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/07/2019 | 729.50 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 006/2017 E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004758 | 31/07/2019 | 1409.25 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK, OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES NO EVENTO CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NA PRACA DO CENTENARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004760 | 31/07/2019 | 3053.70 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE ALIMENTOS (CAFE DA MANHA ), OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES NO EVENTO CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NA PRACA DO CENTENARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004763 | 31/07/2019 | 600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS PARA O EVENTO CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, NA PRACA DO CENTENARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004764 | 31/07/2019 | 3000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS E SISTEMA DE SOM PARA O EVENTO SAUDE NA PRACA, REALIZADO O ANIVERSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004770 | 31/07/2019 | 674.32 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CORTINA DE MALHA EM CETIM, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO SAUDE NA PRACA , REAIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004771 | 31/07/2019 | 280.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO SAUDA NA PRACA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FORMIGA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004774 | 31/07/2019 | 9036.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/07/2019 | 360.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E SORVETE ,COM OPERADOR ,PARA O EVENTO SAUDE NA PRACA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/07/2019 | 120.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE , NO DIA 25/07/2019 , REFERENTE A INAUGURACAO DA UBS NOVA VIDA . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/07/2019 | 120.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE , NO DIA 25/07/2019 , REFERENTE A INAUGURACAO DA UBS JANDHUY CARNEIRO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004768 | 31/07/2019 | 1156.21 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA UBS NOVA VIDA E JANDHUY CARNEIRO , NO DIA 25 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE SAUDE , PARA INAUGURACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004769 | 31/07/2019 | 280.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA UBS NOVA VIDA E JANDHUY CARNEIRO , NO DIA 25 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE SAUDE , PARA INAUGURACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004777 | 31/07/2019 | 2720.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM UM FOCO GINECOLOGICO MARCA MEDPJ, COM TROCA DE SOQUETE, TROCA DE LAMPADA, E UM VENTILADOR MECANICO MARCA KTN-N, TROCA DE VALVULA, TROCA DO KIT DE COMPONENTES ELETRONICOS, E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO, PERTECENTE A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/07/2019 | 250.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE , NO DIA 25/07/2019 ,REFERENTE AO EVENTO DA INAUGURACAO DA UBS JANDHUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/07/2019 | 2070.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, DURANTE A REALIZACAO DA MISSA EM ACAO DE GRACAS , NO DIA 21/07/2019 , PELO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/07/2019 | 2632.00 | 33602543000138 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS 01077393482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CRIACAO DE LOGOMARCA PARA CAMISETAS, ADESIVOS, LEQUES, FOLDER E PANFLETOS , DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/07/2019 | 7123.00 | 00025047736415 | JOSENI OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO: POLICIAIS, BOMBEIROS, EQUIPE DO SAMU E SEGURANCAS, QUE DESEMPENHARAM SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES, NOS DIAS 20, 23, 24, 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004772 | 31/07/2019 | 13035.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NO SHOW PIROTECNICO EM PRACA PUBLICA NO DIA 25/07/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 321 DE ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004775 | 31/07/2019 | 901.92 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK ,OFERECIDO NO CAMARIM, PARA 48 PESSOAS, INTEGRANTES DA BANDA CAVALO DE PAU E ADUILIO MENDES , DURANTE APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004776 | 31/07/2019 | 939.50 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK ,OFERECIDO NO CAMARIM, PARA 50 PESSOAS, INTEGRANTES DA BANDA E ARTISTAS VICENTE NERY E WALDONIS , DURANTE APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DEFUNDACAO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004778 | 31/07/2019 | 1315.30 | 00009385863436 | MAYRLLA KARLA COELHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COFFEE BREAK ,OFERECIDO NO CAMARIM, PARA APROXIMADAMENTE 70 PESSOAS, INTEGRANTES DAS BANDAS E ARTISTAS EDUARDA BRASIL E XANDY AVIAO-AVIOES DO FORRO , DURANTE APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004781 | 31/07/2019 | 880.00 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOAL DE APOIO (CERIMONIAL) AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DOS 321 ANOS DE FUNDACAO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0004782 | 31/07/2019 | 1127.64 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MATERIAIS , DESTINADOS AOS CAMARINS, LOCALIZADOS NO PALCO PRINCIPAL , ONDE TODAS AS ATRACOES SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL, NO PERIODO DE 20 A 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004759 | 31/07/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/07/2019 | 5200.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS , FILMAGENS E FORNECIMENTO DE PORTA RETRATOS ,DESTINADOS A REALIZACAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO ( 15ª EDICAO ) REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , EM PRACA PuBLICA , NO PERIODO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/07/2019 | 960.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FOTOGRAFIAS , DURANTE A REALIZACAO DE INAUGURACAO DOS PSFs NOS BAIRROS: NOVA VIDA E JANDUHY CARNEIRO E ESCOLA MARIA DO BOMSUCESSO LACERDA FERNANDES .NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/07/2019 | 597.60 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES (03) DIARIAS ,DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA ,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 31 DE JULHO,01 E 02 DE AGOSTO/2019 , PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE O PROJETO DA GALERIA DO BAIRRO SANTO AMARO,PROJETO ELETRICO DA RODOVIARIA E SOLICITACAO DA BARRAGEM DO SITIO ESTRELO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/08/2019 | 12532.46 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 201900072999247 E PROCESSO Nº 278.459-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/08/2019 | 2700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004789 | 01/08/2019 | 8250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, MODELOS MASCULINO E FEMININO ,DURANTE OS DIAS 25,26 E 27, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000342019 | 0004795 | 01/08/2019 | 6600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, MODELOS MASCULINO E FEMININO ,DURANTE OS DIAS 25,26 E 27, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/08/2019 | 300.00 | 00070819013447 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIACAO AO ARBITRO DAMIAO RODRIGUES, DESTAQUE NA ARBITRAGEM DO FUTSAL MASCULINO, NA CATEGORIA SUB 14 DOS JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL 2019 - JOMP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2019. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE /DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/08/2019 | 300.00 | 00012156127450 | MANUELLY QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIACAO A ARBITRA MANUELLY QUEIROGA DA SILVA, DESTAQUE NA ARBITRAGEM COMO QUARTA ARBITRA DO FUTSAL MASCULINO DOS JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL 2019 - JOMP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE JULHO DE 2019. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE /DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/08/2019 | 300.00 | 00009294170462 | FILIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIACAO AO ARBITRO FILIPE BATISTA DE LIMA, DESTAQUE NA ARBITRAGEM DO FUTSAL MASCULINO, NA CATEGORIA SUB 17 DOS JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL 2019 - JOMP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE JULHODE 2019 COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/08/2019 | 300.00 | 00071692309412 | DENILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIACAO AO ARBITRO DENILSON SANTANA DA SILVA, DESTAQUE NA ARBITRAGEM DO FUTSAL MASCULINO, NA CATEGORIA SUB 11 DOS JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL 2019 - JOMP, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 28 DE JULHO DE 2019 COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/08/2019 | 300.00 | 00002063329478 | ORISVALDO NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREMIACAO AO ARBITRO ORISVALDO NUNES VIEIRA, DESTAQUE NA ARBITRAGEM DO FUTSAL MASCULINO NA CATEGORIA SUB 15 DOS JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL 2019 - JOMP, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2019 COMOFORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004796 | 01/08/2019 | 240.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM UM DETECTOR FETAL DF 400 MARCA MARTEC NS 267 CORRECAO NA FIACAO DO CABO TRANSDUTOR E CALIBRACAO,DETECTOR FETAL DF 400 MARCA MARTEC NS 268 CORRECAONA FIACAO DO CABO TRANSDUTOR E CALIBRACAO, PERTECENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004799 | 01/08/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004805 | 01/08/2019 | 8200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/08/2019 | 36.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0004807 | 01/08/2019 | 392.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/08/2019 | 366.44 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2019 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/08/2019 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE IRANI DOS SANTOS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/08/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEBROS SUPERIORES, REALIZADO NO PACIENTE DIOMAR DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004791 | 01/08/2019 | 46.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO PLASTICO E LIMPADOR DE QUADRO BRANCO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0004792 | 01/08/2019 | 101.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TECLADO/MOUSE LOGITECH C/FIOMK120 USB) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0004794 | 01/08/2019 | 565.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (MONITOR 19,5 LG) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/08/2019 | 3733.52 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS, AVISOS DE LICITACAO, JULGAMENTO, ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004817 | 02/08/2019 | 614.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/08/2019 | 152.04 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/07/2019, AS CIDADE DE CAMPINA JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004830 | 02/08/2019 | 1200.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004831 | 02/08/2019 | 3350.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004832 | 02/08/2019 | 1150.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004833 | 02/08/2019 | 2507.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004834 | 02/08/2019 | 755.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004814 | 02/08/2019 | 648.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CAMARIM,PALCO E PESSOAL DE APOIO ,DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004815 | 02/08/2019 | 48.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004813 | 02/08/2019 | 89.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004820 | 02/08/2019 | 143.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS) DESTINADAS AO NACAP, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004821 | 02/08/2019 | 248.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA AO NACAP, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004822 | 02/08/2019 | 151.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004823 | 02/08/2019 | 179.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004824 | 02/08/2019 | 220.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004812 | 02/08/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/08/2019 | 450.00 | 00006900378480 | JOSE ORLANDO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ROCAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/08/2019 | 200.00 | 00085481963434 | FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SANDY DA SILVA MUNIZ , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/08/2019 | 200.00 | 00006386574400 | NIRLEY WECELY FORMIGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA FREIRES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/08/2019 | 200.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOCIELMA CAETANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/08/2019 | 200.00 | 00033717460463 | ALBERTO ALMEIDA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/08/2019 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/08/2019 | 144.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE MINISTRANTE DA PALESTRA MAGMA DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004864 | 06/08/2019 | 748.30 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004872 | 06/08/2019 | 323.77 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004874 | 06/08/2019 | 970.25 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004900 | 06/08/2019 | 702.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 15º CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PuBLICA, NESTA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/08/2019 | 111.67 | 00012757401467 | SARAH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/08/2019 | 150.00 | 00006603745445 | ALVERLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/08/2019 | 150.00 | 00005781751424 | CLEIDE PAULINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/08/2019 | 150.00 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/08/2019 | 150.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES RELVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/08/2019 | 150.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/08/2019 | 1020.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTE VISUAL E VIDEO PROPAGANDA PARA O 15º CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2019, EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004869 | 06/08/2019 | 18099.86 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422 , PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004880 | 06/08/2019 | 719.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004907 | 06/08/2019 | 491.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/08/2019 | 140.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MINISTRANTES DA OFICINA TECENDO REDES, REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER, OFERTADA AOS TECNICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/08/2019 | 190.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MINISTRANTES DA OFICINA TECNICA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, OFERECIDA A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/08/2019 | 194.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MINISTRANTES DA OFICINA TECNICA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, OFERECIDA A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004893 | 06/08/2019 | 2032.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004894 | 06/08/2019 | 1372.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0004895 | 06/08/2019 | 254.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLOS (TORTAS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004896 | 06/08/2019 | 461.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004866 | 06/08/2019 | 31052.55 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004871 | 06/08/2019 | 1174.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/08/2019 | 160.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE VARAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVICO DE PODAGEM E TABUAS PARA BANCOS DA PRACA DO CENTENARIO. SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004888 | 06/08/2019 | 1046.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA PANO KALIPSO TRICOTADA E MASCARA FILTRADORA) DESTINADOS AOS SERVIDORES (OPERARIOS E AGENTES DE LIMPEZA URBANA) VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004889 | 06/08/2019 | 4610.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (BASE RELER E LAMPADAS VAPOR SODIO) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004870 | 06/08/2019 | 1317.98 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/08/2019 | 190.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004877 | 06/08/2019 | 62.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA AOS JOGOS MUNICIPAIS DE POMBAL - JOMP231/2019, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25/07/2019, NO GINASIO DE ESPORTE ALOIZIO PORFIRIO - NOVA VIDA III, PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/08/2019 | 570.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS URGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E EQUIPE DE APOIO AO EVENTO '' 2º CONCURSO DO QUEIJO'', REALIZADO NO DIA 20/07/2019 EM PRACA PUBLICA , DURANTE AS FESTIVIDADES DE 321 ANOS DEFUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004835 | 06/08/2019 | 880.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004836 | 06/08/2019 | 3380.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0004837 | 06/08/2019 | 2080.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004839 | 06/08/2019 | 8400.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004840 | 06/08/2019 | 7050.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0004841 | 06/08/2019 | 20265.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/08/2019 | 25.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM CONSERTO DO VEICULO , DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM OINTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004867 | 06/08/2019 | 4089.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004883 | 06/08/2019 | 5389.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004884 | 06/08/2019 | 518.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/08/2019 | 2400.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO0 ( DIVISORIA EM TUBO GAVANIZADO 25X25) DESTINADO O CEO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004891 | 06/08/2019 | 307.55 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004899 | 06/08/2019 | 116.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DEPARTAMENTO DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004901 | 06/08/2019 | 666.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,PARA ATENDER A DEMANDA DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/08/2019 | 75.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004922 | 06/08/2019 | 158.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO PRATICO E ELASTICO AMARELO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/08/2019 | 1500.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA - AC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA O EVENTO DO SEMINARIO DE FORMACAO "ACONTESSER" DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/08/2019 NACIDADE DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/08/2019 | 118.50 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO ,DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO,DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO .QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTALEGRE /RN ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E A POLITICA MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-OFICINA PRATICA DE ASSOCIACAO'' NO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/08/2019 | 100.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO ,DESTINADA A SERVIDORA, DIANA DOS SANTOS VIEIRA , NO CARGO DE VISITADORA, DESTE MUNICIPIO .QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTALEGRE /RN ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ''OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E A POLITICA MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-OFICINA PRATICA DE ASSOCIACAO'' NO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/08/2019 | 500.00 | 10755809000187 | RADIO BOMSUCESSO AM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004897 | 06/08/2019 | 22.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO -TIRO DE GUERRA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/08/2019 | 152.04 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO,NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/07/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MESTRES FOLISTAS PARA O ENCONTRO DE FOLISTAS DE OITO BAIXOS, NA SEDE DA ASSOCIACAO CULTURAL BALAIO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/08/2019 | 75.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/08/2019 | 597.60 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E DO IV SEMINARIO GISON CARVAHO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/08/2019 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/08/2019 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/08/2019 | 300.00 | 00009345791485 | RENATO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM DR. ROBERTO LACERDA (AERCOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE THOMAS MILER DA SILVA LEITE , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/08/2019 | 262.30 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004865 | 06/08/2019 | 2032.97 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004885 | 06/08/2019 | 12736.84 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/08/2019 | 550.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE FRANCIMERY GOMES DE QUEIROZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/08/2019 | 2240.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO ONCOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE SANTANA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/08/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE OCT REALIZADO NA PACIENTE ERIKA KARINA DE SOUSA LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/08/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE ENCEFALO COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISO HYARLLEY OLIVEIRA DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004851 | 06/08/2019 | 1359.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004853 | 06/08/2019 | 1743.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004855 | 06/08/2019 | 1653.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004856 | 06/08/2019 | 307.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004858 | 06/08/2019 | 1722.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (12.000/ 18.000 E 24.000 BTUS), INSTALADOS NA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004859 | 06/08/2019 | 275.59 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004861 | 06/08/2019 | 2958.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO (7.000/ 9.000/ 12.000/ 18.000 E 24.000 BTUS), INSTALADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004863 | 06/08/2019 | 1354.31 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004868 | 06/08/2019 | 19305.18 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979 E QSE 8989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004873 | 06/08/2019 | 760.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/08/2019 | 3168.00 | 00003121203460 | JOELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS , DE PLACA MOD-9425 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO ARRUDA CAMARA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA , IDA/VOLTA .CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004916 | 06/08/2019 | 4891.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004917 | 06/08/2019 | 727.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004918 | 06/08/2019 | 1970.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004919 | 06/08/2019 | 4183.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004920 | 06/08/2019 | 3220.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0004921 | 06/08/2019 | 1250.44 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR LANCHES, OFERECIDO AOS PROFICIONAIS, NA PARADA PEDAGOGICA, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004931 | 07/08/2019 | 2975.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004933 | 07/08/2019 | 1965.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004934 | 07/08/2019 | 948.67 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004935 | 07/08/2019 | 540.15 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/08/2019 | 14189.17 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE CONVENIO Nº 787984/2013 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/08/2019 | 302.52 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004926 | 07/08/2019 | 69.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004937 | 07/08/2019 | 343.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004938 | 07/08/2019 | 350.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/08/2019 | 2300.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCUCAO NOS EVENTOS :FEIRA DO AGRICULTOR E FESTIVAL DO QUEIJO,HASTEAMENTO DO PAVILHAO E COLETIVA COM PREFEITO,FESTIVAL DE REPENTISTAS E APRESENTACOES DAS ESCOLAS,CULTO EVANGELICO E SHOW GOSPEL,CASAMENTO COMUNITARIO,INAUGURACOES DE UBS E ESCOLA E TODOS OS SHOWS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE 321 ANOS DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL, NO PERIODO DE 20 A 27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004923 | 07/08/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS, NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/08/2019 | 330.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO. POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004925 | 07/08/2019 | 435.43 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR ,REALIZADA DIA 20/07/2019 EM PRACA PuBLICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/08/2019 | 2480.00 | 00063238900463 | FRANCINALDO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 248:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES: CAJARANUNHA, CACHOEIRA,MANICOBA, SAO BRAZ III, MONTE ALEGRE, MALHADINHA, FLORES, MUNDO NOVO, CAPAO, LAJEDO, RETIRO E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004932 | 07/08/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/08/2019 | 79.19 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004930 | 07/08/2019 | 1150.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) E TRANSLADO DA CIDADE DE POMBAL AO SITIO ARRUDA CAMARA, CONCEDIDO A MARIA DO SOCORRO NOBRE DE ALMEIDA , POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/08/2019 | 150.00 | 00007661968444 | FRANCINEIDE DE ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/08/2019 | 150.00 | 00050471856487 | ELIANA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/08/2019 | 142.41 | 00010571988466 | GLICIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004958 | 08/08/2019 | 36.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004959 | 08/08/2019 | 18.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004955 | 08/08/2019 | 754.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/08/2019 | 300.00 | 26666227000164 | JVC SERVI?OS E LOCA?OES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REBOQUE NO TRANPORTE DE UM TRATOR ESTEIRA DO ACUDE NOVA VIDA PARA A GARAGEM PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/08/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 08 DE AGOSTO/2019, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004943 | 08/08/2019 | 1023.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004944 | 08/08/2019 | 676.23 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004945 | 08/08/2019 | 595.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004946 | 08/08/2019 | 738.28 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004947 | 08/08/2019 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004948 | 08/08/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004949 | 08/08/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004950 | 08/08/2019 | 488.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004951 | 08/08/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004952 | 08/08/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0004953 | 08/08/2019 | 42728.70 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004960 | 08/08/2019 | 444.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004961 | 08/08/2019 | 931.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004976 | 08/08/2019 | 494.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESTINADOS AS UBS'S. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004980 | 08/08/2019 | 298.04 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004981 | 08/08/2019 | 272.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004982 | 08/08/2019 | 306.09 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004983 | 08/08/2019 | 495.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004984 | 08/08/2019 | 90.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004985 | 08/08/2019 | 392.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004988 | 08/08/2019 | 147.75 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004957 | 08/08/2019 | 84.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004956 | 08/08/2019 | 42.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE - TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/08/2019 | 747.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA ) DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA 08 DE AGOSTO/2019, PARA COMPRA DE PECAS PARA A FROTADE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/08/2019 | 150.00 | 00006336978427 | MARIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS CHAGAS SILVA LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/08/2019 | 150.00 | 00006804229193 | FRANCINALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO DA SILVA LACERDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/08/2019 | 150.00 | 00005386231448 | RITA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NA PACIENTE RITA DE LIMA SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/08/2019 | 250.00 | 00028523329811 | ERIVONALDO SOARES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, DR TEUDAS BARROS , REALIZADO NO PACIENTE ERIVONALDO SOARES DE MELO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0004962 | 08/08/2019 | 1621.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004977 | 08/08/2019 | 12792.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0004978 | 08/08/2019 | 1221.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004979 | 08/08/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004963 | 08/08/2019 | 367.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004964 | 08/08/2019 | 363.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004965 | 08/08/2019 | 1396.23 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004966 | 08/08/2019 | 3368.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004967 | 08/08/2019 | 895.12 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004968 | 08/08/2019 | 7824.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004969 | 08/08/2019 | 3483.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004970 | 08/08/2019 | 5675.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/08/2019 | 700.00 | 00004418968474 | DORGIVAL BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM DEDETIZACAO DAS ESCOLAS :EMEF DECISAO, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MATILDE DE CASTRO, FRANCISCO JOSE DE SANTANA E VIDA NOVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/08/2019 | 5673.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/08/2019 | 5673.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/08/2019 | 16284.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/08/2019 | 44565.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005003 | 09/08/2019 | 462.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005013 | 09/08/2019 | 43.95 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004994 | 09/08/2019 | 3595.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004996 | 09/08/2019 | 3576.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004997 | 09/08/2019 | 940.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004998 | 09/08/2019 | 5336.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004999 | 09/08/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005000 | 09/08/2019 | 303.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005001 | 09/08/2019 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005002 | 09/08/2019 | 324.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005004 | 09/08/2019 | 267.15 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005005 | 09/08/2019 | 717.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005006 | 09/08/2019 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005007 | 09/08/2019 | 241.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005008 | 09/08/2019 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005009 | 09/08/2019 | 834.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005010 | 09/08/2019 | 226.37 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005011 | 09/08/2019 | 2178.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005012 | 09/08/2019 | 98.37 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005014 | 09/08/2019 | 268.15 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS (POLPAS) , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005015 | 09/08/2019 | 122.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS (POLPAS) , DESTINADA A CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/08/2019 | 373.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/08/2019 | 294.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005055 | 12/08/2019 | 14.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005057 | 12/08/2019 | 190.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005059 | 12/08/2019 | 600.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( LUVAS PANO TRICOTADA) DESTINADAS AOS SERVICOS DE PODAGEM, DESEMPENHADOS POR SERVIDORES DA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005060 | 12/08/2019 | 280.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADOS AOS SERVICOS DE PODAGEM, DESEMPENHADOS POR SERVIDORES DA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/08/2019 | 211.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/08/2019 | 130.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E PETICAO PARA DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0005053 | 12/08/2019 | 79.95 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO (A4 REPORT) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005056 | 12/08/2019 | 2311.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/08/2019 | 119.21 | 00005674477400 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/08/2019 | 138.60 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/08/2019 | 138.60 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/08/2019 | 138.60 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/08/2019 | 138.60 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/08/2019 | 138.60 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/08/2019 | 138.60 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/08/2019 | 138.60 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/08/2019 | 138.60 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 12/08/2019 | 138.60 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/08/2019 | 138.60 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/08/2019 | 138.60 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/08/2019 | 138.60 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/08/2019 | 138.60 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/08/2019 | 138.60 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/08/2019 | 138.60 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/08/2019 | 138.60 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/08/2019 | 138.60 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/08/2019 | 138.60 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/08/2019 | 138.60 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/08/2019 | 138.60 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/08/2019 | 138.60 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/08/2019 | 138.60 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/08/2019 | 138.60 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/08/2019 | 138.60 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/08/2019 | 118.80 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0005054 | 12/08/2019 | 20265.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/08/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR. CARDIOVASCULAR DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE AMERICO ROQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005064 | 12/08/2019 | 2500.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005065 | 12/08/2019 | 8214.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005063 | 12/08/2019 | 494.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/08/2019 | 140.00 | 00048709344420 | MARIA DO ROSARIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SRª MARIA DO ROSARIO ALVES FERREIRA , COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA, PORSE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005052 | 12/08/2019 | 320.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEL DE ESCRITORIO (ESTANTE DESMONTAVEL 300MM #20-26 C-RF EP-6AR CC) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR LICITACAO E CONTARTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005044 | 12/08/2019 | 1670.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005045 | 12/08/2019 | 3198.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005046 | 12/08/2019 | 1123.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005047 | 12/08/2019 | 838.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005048 | 12/08/2019 | 212.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005049 | 12/08/2019 | 657.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005050 | 12/08/2019 | 222.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005061 | 12/08/2019 | 3388.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005067 | 13/08/2019 | 2859.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS , RELIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ,OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005069 | 13/08/2019 | 108.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005070 | 13/08/2019 | 1756.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005071 | 13/08/2019 | 2650.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005072 | 13/08/2019 | 680.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005073 | 13/08/2019 | 2202.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005075 | 13/08/2019 | 1305.02 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005083 | 13/08/2019 | 464.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005084 | 13/08/2019 | 222.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005086 | 13/08/2019 | 3350.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005089 | 13/08/2019 | 1197.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005090 | 13/08/2019 | 148.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005092 | 13/08/2019 | 1478.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005093 | 13/08/2019 | 651.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005094 | 13/08/2019 | 580.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005098 | 13/08/2019 | 52.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/08/2019 | 10000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005087 | 13/08/2019 | 119.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DAIGNOSTICOS POR IMAGEM TDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/08/2019 | 250.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A NEFROLOGISTA, DRª. ANNA VIRGINIA N.G. DE OLIVEIRA , REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LACERDA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005074 | 13/08/2019 | 2492.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005076 | 13/08/2019 | 263.38 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005077 | 13/08/2019 | 385.12 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005078 | 13/08/2019 | 325.79 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005079 | 13/08/2019 | 300.58 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005080 | 13/08/2019 | 308.34 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005081 | 13/08/2019 | 369.11 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005082 | 13/08/2019 | 510.53 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/08/2019 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005099 | 13/08/2019 | 1575.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005100 | 13/08/2019 | 1141.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005101 | 13/08/2019 | 259.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005102 | 13/08/2019 | 486.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005103 | 13/08/2019 | 126.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005068 | 13/08/2019 | 4173.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/08/2019 | 380.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005088 | 13/08/2019 | 82.89 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005091 | 13/08/2019 | 82.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/08/2019 | 137.02 | 00023654010822 | EDIVANIA LUANDA GOMES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/08/2019 | 100.03 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005105 | 14/08/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( MULTIFUCIONAL EPON L3150 ) DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005106 | 14/08/2019 | 10011.89 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/08/2019 | 352.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS E ARMARIOS NOS PSF'S JANDUY E VIDA NOVA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005110 | 14/08/2019 | 482.89 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005111 | 14/08/2019 | 665.08 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005112 | 14/08/2019 | 728.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005113 | 14/08/2019 | 390.28 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005116 | 14/08/2019 | 228.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005122 | 14/08/2019 | 1697.80 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005127 | 14/08/2019 | 29970.64 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO NOVA VIDA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 273/2019. | 00422014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005132 | 14/08/2019 | 75.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005134 | 14/08/2019 | 202.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0005104 | 14/08/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNNETICA REALIZADO EM PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/08/2019 | 250.00 | 00008445036149 | PEDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A NEFROLOGISTA, DRª. ANNA VIRGINIA N.G. DE OLIVEIRA , REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LACERDA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/08/2019 | 260.00 | 00003067064402 | ARTUR NÉLIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA O PACIENTE ARTURNELIO PEREIRA RODRIGUES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/08/2019 | 150.00 | 00004512785426 | LUZINETE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE RODRIGUES BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005131 | 14/08/2019 | 720.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005117 | 14/08/2019 | 5675.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005118 | 14/08/2019 | 700.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005120 | 14/08/2019 | 4461.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005121 | 14/08/2019 | 3483.53 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005123 | 14/08/2019 | 4000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005124 | 14/08/2019 | 367.34 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005125 | 14/08/2019 | 301.99 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005126 | 14/08/2019 | 856.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005128 | 14/08/2019 | 2500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005129 | 14/08/2019 | 1396.12 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005130 | 14/08/2019 | 3000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005133 | 14/08/2019 | 438.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005135 | 14/08/2019 | 229.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO , NESTE MUNICIPIO.ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005136 | 15/08/2019 | 301.09 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/08/2019 | 780.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/08/2019 | 1233.89 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA NQG 4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/08/2019 | 466.11 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-NQG-4002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005151 | 15/08/2019 | 119.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/08/2019 | 436.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - RIO DE JANEIRO-RJ/POMBAL-PB , DESTINADA PARA DOACAO A JAIRO JUNIOR DE OLIVEIRA DA SILVA , QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NAO TENDO CONDICOES FINANCEIRAS PARA VOLTAR A SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005140 | 15/08/2019 | 308.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( ADESIVOS,CRACHAS E IMPRESSOES EM OUTDOOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/08/2019 | 16448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005147 | 15/08/2019 | 208.35 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005148 | 15/08/2019 | 150.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005149 | 15/08/2019 | 979.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005150 | 15/08/2019 | 1200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005152 | 15/08/2019 | 4200.00 | 00006593565466 | ROBERTA DE SOUSA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, 159, CENTRO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/08/2019 | 150.00 | 00009263239460 | ALINE GOMES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005139 | 15/08/2019 | 317.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005138 | 15/08/2019 | 51.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005141 | 15/08/2019 | 1036.20 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ( PLACAS E FAIXAS ) DESTINADAS AOS EVENTOS DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/08/2019 | 53.34 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600804, Nº DO PROCESSO 0801901-53.2017.815.0301 TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO NILVAN ARAUJO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005160 | 16/08/2019 | 56.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/08/2019 | 300.00 | 00002181389462 | MANOEL DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10, PLACA MXX-0020 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DENTRO DO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/08/2019 | 132.24 | 00071250691427 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/08/2019 | 150.00 | 00007310245407 | ALEXANDRA CANDIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/08/2019 | 150.00 | 00001483905446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/08/2019 | 144.13 | 00006937408412 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/08/2019 | 1800.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE CLIMATIZADOR PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005165 | 16/08/2019 | 6630.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTAZES, BANNERS, ADESIVOS E PANFLETOS) DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS EADOLECENTES, REALIZADA PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005166 | 16/08/2019 | 3305.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTAZES, BANNERS E PANFLETOS) DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DA CAMPANHA DO 12 DE JUNHO - DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0005169 | 16/08/2019 | 900.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005170 | 16/08/2019 | 766.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005171 | 16/08/2019 | 176.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005172 | 16/08/2019 | 176.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/08/2019 | 166.00 | 00067560830404 | MANOEL MOISES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO DO CARGO DE OPERARIO (MANUEL MOISES DA COSTA FILHO), COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/08/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/07/2019 A 14/08/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005159 | 16/08/2019 | 19.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/08/2019 | 324.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005154 | 16/08/2019 | 2198.25 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (PLACAS DE SINALIZACAO E TOLDOS ) PARA A CRECHE GENTE INOCENTE, UNIDADE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005155 | 16/08/2019 | 2193.38 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ( PLACAS ,BANNERS E ADESIVOS ) DESTINADAS AS ESCOLAS: EMEF DECISAO, VIDA NOVA E FRANCISCO JOSE DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005156 | 16/08/2019 | 3702.60 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (TOLDOS EM LONA E ALUMINIO ) DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005183 | 19/08/2019 | 3368.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005184 | 19/08/2019 | 26395.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005185 | 19/08/2019 | 363.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005186 | 19/08/2019 | 229.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO, NESTE MUNICIPIO, ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005188 | 19/08/2019 | 438.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/08/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: OGE-6730,RENAVAM 00508174821 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/08/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: OGF-0230,RENAVAM 00513350446 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/08/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ( BOBINAS PRE-IMPRESSA ) PARA TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA : OGF-0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/08/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGF-0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104114000310587 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/08/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGE-6730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104114000310528 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005247 | 19/08/2019 | 1409.52 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005249 | 19/08/2019 | 136.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005250 | 19/08/2019 | 147.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005251 | 19/08/2019 | 3057.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005252 | 19/08/2019 | 1413.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005253 | 19/08/2019 | 1524.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005254 | 19/08/2019 | 630.86 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005255 | 19/08/2019 | 676.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005256 | 19/08/2019 | 167.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005257 | 19/08/2019 | 838.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005258 | 19/08/2019 | 657.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/08/2019 | 2324.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA 14 (QUATORZE) PESSOAS ,DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL E ADOLESCENTES DO CPA , PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES , NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO , NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/08/2019 | 166.00 | 00005663585494 | AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR AUIDAIRA ZUDILEIDE DE SOUTO LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA X CONFERENCIA ESTADUALDE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/08/2019 | 166.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA, OCUPANDO CARGO DE VISITADORA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/08/2019 | 166.00 | 00004563568430 | FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR FRANCINEIDE VITORIANO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/08/2019 | 166.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/08/2019 | 332.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, EXERCENDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPTO DO PROG. BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/08/2019 | 199.20 | 00007644772421 | LUAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR LUAN DE ALMEIDA SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR COMO DELEGADONA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/08/2019 | 166.00 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA,MARCILIO ANDRADE ALVES,CARGO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/08/2019 | 166.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS ) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/08/2019 | 166.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA FRANCINILDO ALVES PEREIRA, OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/08/2019 | 166.00 | 00006723581407 | ROBERTO JEFFERSON SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA ROBERTO JEFFERSON SEVERO, OCUPANDO CARGO EFETIVO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DEDESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/08/2019 | 166.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA, OCUPANDO CARGO EFETIVO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/08/2019 | 166.00 | 00075375524449 | DAMIAO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAMIAO PEREIRA RIBEIRO, OCUPANDO CARGO EFETIVO DE MOTORISTA, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA, A SER RALIZADA NOS DIAS 21 E 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005231 | 19/08/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/07/2019 A 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005175 | 19/08/2019 | 20.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DEPARTAMENTO DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005202 | 19/08/2019 | 770.41 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005206 | 19/08/2019 | 349.99 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (CABO LAN) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETOR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICO EM CATETERISMO E ANGIOPLASTIA , REALIZADO NA PACIENTE NORMELIA TRIGUEIRO GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/08/2019 | 154.63 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005201 | 19/08/2019 | 57.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005203 | 19/08/2019 | 55.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005205 | 19/08/2019 | 63.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005207 | 19/08/2019 | 63.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ( POLICLINICA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005208 | 19/08/2019 | 202.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TECLADO/MOUSE LOGITECH C/FIOMK120 USB) DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005209 | 19/08/2019 | 1000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005210 | 19/08/2019 | 1302.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005211 | 19/08/2019 | 7672.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005212 | 19/08/2019 | 11265.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005213 | 19/08/2019 | 1499.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005214 | 19/08/2019 | 1604.59 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005215 | 19/08/2019 | 1216.74 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005216 | 19/08/2019 | 1275.22 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO BAIRRO NOVA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005217 | 19/08/2019 | 1275.22 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UBS DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005233 | 19/08/2019 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005235 | 19/08/2019 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005236 | 19/08/2019 | 2457.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005237 | 19/08/2019 | 14205.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/08/2019 | 783.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005240 | 19/08/2019 | 1227.37 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005241 | 19/08/2019 | 1873.86 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005242 | 19/08/2019 | 857.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005244 | 19/08/2019 | 378.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005246 | 19/08/2019 | 3541.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005248 | 19/08/2019 | 307.89 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005191 | 19/08/2019 | 2266.44 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV-CRIANCAS ,ADOLESCENTES E IDOSO , NO DIA 14 DE AGOSTO /2019. REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005192 | 19/08/2019 | 280.96 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO,(CADEIRAS DE MADEIRA OU ESTOFADOS COM APOIO DE BRACO ) DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS -SCFV-CRIANCAS ,ADOLESCENTES E IDOSO , NO DIA 14 DE AGOSTO /2019. REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005232 | 19/08/2019 | 1287.90 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E ILUMINACAO PARA COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS, ADOLECENTES E IDOSOS, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005234 | 19/08/2019 | 128.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE VISTORIA , DE UM CONJUNTO DE EDIFICACOES , AREAS LIVRES (CAMPO DE FUTEBOL) -ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA -O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0005204 | 19/08/2019 | 539.87 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/08/2019 | 150.00 | 00008446656493 | MARIA EDI PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/08/2019 | 150.00 | 00026961820867 | ELIANA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/08/2019 | 25515.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/08/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/08/2019 | 316.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL-PB /SAO PAULO -SP ,DESTINADA PARA DOACAO AO SR.CARLIEUDO SEVERO FORMIGA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/08/2019 | 182.22 | 06017798000160 | TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSAO DE USO , A TITULO DE EMPRESTIMO DE 9 (NOVE) URNAS ELETRONICAS, SENDO 6 (SEIS) DE SECAO E 03 (TRES ) DE CONTIGENCIA , QUE SERAO UTILIZADAS NA ELEICAO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE POMBAL , A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/08/2019 | 409.20 | 06017798000160 | TRIBUNAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CESSAO DE USO , A TITULO DE EMPRESTIMO DE 9 (NOVE) URNAS ELETRONICAS, SENDO 6 (SEIS) DE SECAO E 03 (TRES ) DE CONTIGENCIA , QUE SERAO UTILIZADAS NA ELEICAO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE POMBAL , A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO.COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/08/2019 | 1350.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 135:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS : SANTA MARIA, MARIA DOS SANTOS, SAO JOAO II, TRINCHEIRAS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - VISTORIA E EMISSAO DE LAUDOS REFERENTE A VERIFICACAO DE PERDAS NA PRODUCAO AGRICOLA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019 DOMUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/08/2019 | 12848.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/08/2019 | 6508.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/08/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/08/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/08/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/08/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/08/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/08/2019 | 6208.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/08/2019 | 6117.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005412 | 20/08/2019 | 245.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD NOTEBOOK HGST 500GB) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/08/2019 | 6320.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005289 | 20/08/2019 | 1235.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/08/2019 | 138.41 | 00014426510406 | JOAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/08/2019 | 70.00 | 00070065677420 | MILENA PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006555359420 | ROSEMIRA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/08/2019 | 150.00 | 00035651861866 | CELINA IVONETE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/08/2019 | 106.72 | 00010702977470 | MARIA RODRIGUES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/08/2019 | 150.00 | 00070564754420 | FABIANA DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006228921428 | MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/08/2019 | 117.46 | 00001805418467 | ERIKA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/08/2019 | 150.00 | 00007976654470 | ROMENIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/08/2019 | 150.00 | 00014560795495 | SHAYANE RAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/08/2019 | 150.00 | 00078934982420 | JOSE CORREIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/08/2019 | 115.37 | 00011828717800 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/08/2019 | 20034.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/08/2019 | 3069.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/08/2019 | 22773.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/08/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/08/2019 | 92.42 | 00072617012115 | JOSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/08/2019 | 150.00 | 00002547973421 | CLAUDETE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/08/2019 | 150.00 | 00026075177884 | AURICELIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004891205474 | LUCIANA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/08/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/08/2019 | 32520.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005358 | 20/08/2019 | 1492.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (PLACAS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS EM LONA) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/08/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/08/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005410 | 20/08/2019 | 8257.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (ADESIVOS, APLICACAO DE PELICULAS, CHAVEIROS, CRACHA, FAIXA EM LONA, PLACAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005411 | 20/08/2019 | 2326.75 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (ADESIVOS, BANNERS, CRACHA, FAIXA EM LONA, CHAVEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005267 | 20/08/2019 | 205.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( LUVAS LATEX LONGA) DESTINADO AOS SERVIDORES QUE FAZEM LIMPEZA NA RODOVIARIA, BANHEIROS PUBLICOS, CIBRAZEM, ENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/08/2019 | 2486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/08/2019 | 20710.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/08/2019 | 1996.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/08/2019 | 82222.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/08/2019 | 9600.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/08/2019 | 78383.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005366 | 20/08/2019 | 1335.25 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (CRAHAS, PLACAS EM ACM, ADESIVOS, APLICACAO DE PELICULAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005262 | 20/08/2019 | 458.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005263 | 20/08/2019 | 869.34 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005264 | 20/08/2019 | 1423.43 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/08/2019 | 4665.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/08/2019 | 1995.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/08/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/08/2019 | 2110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/08/2019 | 1980.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/08/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/08/2019 | 10458.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/08/2019 | 1517.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/08/2019 | 5203.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/08/2019 | 2083.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/08/2019 | 12050.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/08/2019 | 14498.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/08/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/08/2019 | 7542.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/08/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/08/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/08/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/08/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/08/2019 | 9195.57 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/08/2019 | 18541.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005362 | 20/08/2019 | 1271.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (BANNERS, MDF COM CORTE E GRAVACAO, APLICACAO DE PELICULA, FAIXAS EM LONA) DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005286 | 20/08/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005287 | 20/08/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005288 | 20/08/2019 | 1305.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/08/2019 | 138.60 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/08/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/08/2019 | 6759.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/08/2019 | 67464.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/08/2019 | 8683.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/08/2019 | 10389.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/08/2019 | 62609.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/08/2019 | 129129.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/08/2019 | 102391.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/08/2019 | 6141.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/08/2019 | 36604.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/08/2019 | 20930.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/08/2019 | 94562.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/08/2019 | 9779.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/08/2019 | 6484.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/08/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/08/2019 | 36848.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/08/2019 | 68016.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/08/2019 | 13853.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/08/2019 | 34288.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/08/2019 | 47536.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/08/2019 | 26975.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/08/2019 | 112018.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/08/2019 | 5695.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/08/2019 | 40897.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/08/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/08/2019 | 4906.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/08/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/08/2019 | 32770.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/08/2019 | 6503.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/08/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/08/2019 | 33907.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/08/2019 | 8842.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/08/2019 | 7736.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005421 | 20/08/2019 | 337.54 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005422 | 20/08/2019 | 367.51 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005423 | 20/08/2019 | 583.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TECLADO/MOUSE LOGITECH C/FIOMK120 USB) DESTINADO AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/08/2019 | 700000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 137 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/08/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM , ENSAIO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO , DO VEICULO DE PLACA : QFR 3894 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/08/2019 | 80.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ( BOBINA TACOGRAFO BVDR VDO ) PARA TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA : QFR 3894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/08/2019 | 500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE PIPOCA,ALGODAO DOCE E SORVETE ,COM OPERADOR ,PARA ATIVIDADES NA CARAVANA DA REDE CUIDAR, RELIZADO PELA SECRETARIAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502018 | 0005352 | 20/08/2019 | 370.00 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/08/2019 | 8451.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/08/2019 | 66219.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/08/2019 | 45601.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005424 | 20/08/2019 | 700.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETE MILWAUKEE PARA DOACAO A PACIENTE: ANA JULIA FERREIRA DE MEDEIROS ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO Nº 005.2019.000726/MP VIRTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005425 | 20/08/2019 | 4500.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSTITBIAL PARA DOACAO AO PACIENTE: JOSE LEUDO DA SILVA LIRA ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO Nº 005.2018.000464/MP VIRTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/08/2019 | 4464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/08/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/08/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/08/2019 | 36717.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005406 | 20/08/2019 | 1000.15 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (CRAHAS, PLACAS EM ACM, ADESIVOS, APLICACAO DE PELICULAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/08/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/08/2019 | 5626.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005363 | 20/08/2019 | 429.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (BANNER EM LONA, MDF COM CORTE E GRAVACAO, FAIXAS EM LONA) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/08/2019 | 8258.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/08/2019 | 4791.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/08/2019 | 4682.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/08/2019 | 6161.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005290 | 20/08/2019 | 3198.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005291 | 20/08/2019 | 1670.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005292 | 20/08/2019 | 1123.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005293 | 20/08/2019 | 222.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005294 | 20/08/2019 | 212.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005295 | 20/08/2019 | 42.82 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005296 | 20/08/2019 | 1923.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS , RELIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ,OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005297 | 20/08/2019 | 1154.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS , RELIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ,OFERECIDO AOS PAIS DE ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005298 | 20/08/2019 | 1964.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005299 | 20/08/2019 | 1964.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005300 | 20/08/2019 | 1546.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005301 | 20/08/2019 | 1546.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/08/2019 | 48562.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/08/2019 | 44557.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/08/2019 | 5570.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/08/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/08/2019 | 170650.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/08/2019 | 281132.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/08/2019 | 25367.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/08/2019 | 12119.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/08/2019 | 78674.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/08/2019 | 22402.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/08/2019 | 67193.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR). REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/08/2019 | 32409.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/08/2019 | 73734.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/08/2019 | 104396.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/08/2019 | 9988.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/08/2019 | 28666.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/08/2019 | 19020.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005431 | 21/08/2019 | 2187.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO E RECARGA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 18.000 E 24.000 BTUS , PERTENCENTES A CRECHE IVANIL SALGADO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/08/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/08/2019 | 20406.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO ( REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I ,FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005432 | 21/08/2019 | 540.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRAS GIRATORIA OPER.SECRETARIA PLUS SLIM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO ( ESTRTUTURAL, HIDROSSANITARIO E ELETRICO ) E ORCAMENTO DE UMA UBS TIPO I NO BAIRRO ALTIPLANO.DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO Nº.2784910 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/08/2019 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.A SER REALIZADO NO DIA 27/08/2019 COM O DR GILVANDO CARNEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/08/2019 | 5906.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005440 | 21/08/2019 | 648.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005441 | 21/08/2019 | 998.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/08/2019 | 300.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA POR MEIO DE REBOQUE, ENTRE AS LOCALIDADESDO BAIRRO JANDUY CARNEIRO E O ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/08/2019 | 82.28 | 00009397521403 | JOSEANA DE CARVAGIO SOUSA CARMELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/08/2019 | 53.34 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600827, Nº DO PROCESSO 0801512-34.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JEFFERSON WAGNER SAMPAIO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005457 | 22/08/2019 | 98.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/08/2019 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005443 | 22/08/2019 | 11848.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005444 | 22/08/2019 | 13531.80 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005446 | 22/08/2019 | 203.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005453 | 22/08/2019 | 20.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005454 | 22/08/2019 | 10.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005455 | 22/08/2019 | 21.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/08/2019 | 180.00 | 00010103293400 | JOSÉ GLESTON LOPES DE MEDEIROS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DAS PIAS DE GRANITO DO LABORATORIO DA POLICLINICA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005445 | 22/08/2019 | 6639.57 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005447 | 22/08/2019 | 580.76 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005448 | 22/08/2019 | 1699.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS (9.000/ 12.000 E 24.000 BTUS), PERTENCENTES EMEF MATILDE DE CASTRO BANDEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005450 | 22/08/2019 | 148.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005451 | 22/08/2019 | 1478.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005452 | 22/08/2019 | 651.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/08/2019 | 332.00 | 00087359219434 | MARCILIO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCILIO ANDRADE ALVES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAICO/RN, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (CAMINHO DA ESCOLA), NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/08/2019 | 1010.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ESTOFADOS (ENCOSTOS E ASSENTOS) DOS VEICULOS DE PLACAS : NQD-2596,OGC-6519 E OFF-7824 , DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/08/2019 | 520.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PARA-BRISAS DOS VEICULOS (ONIBUS) DE PLACAS NQH-7624 E NQH-7514 , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/08/2019 | 3298.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005472 | 23/08/2019 | 1506.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (SHAMPOO E SABONETE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005473 | 23/08/2019 | 574.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005490 | 23/08/2019 | 749.23 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIAS DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO EM 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005491 | 23/08/2019 | 976.66 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA ( DONA CESSA) , DESTE MUNICIPIO , OCORRIDO NO DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/08/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS BILATERAL DAS ARTICULACOES TEMPOROMANDIBULARES REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO PEREIRA DE SA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/08/2019 | 530.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PARA-BRISAS DOS VEICULOS (CHEVROLET S 10, FIATO DUBLO E AMBULANCIA SAMU) DE PLACAS QSE-8768, OGA-8964 E OFG-7373 , PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/08/2019 | 72.30 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005463 | 23/08/2019 | 2031.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005467 | 23/08/2019 | 2520.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005468 | 23/08/2019 | 4611.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005469 | 23/08/2019 | 1533.30 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005470 | 23/08/2019 | 588.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005471 | 23/08/2019 | 2006.40 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005488 | 23/08/2019 | 520.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005489 | 23/08/2019 | 21944.51 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/08/2019 | 1995.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/08/2019 | 7542.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/08/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/08/2019 | 14498.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/08/2019 | 1980.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/08/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/08/2019 | 1517.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/08/2019 | 2110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/08/2019 | 10458.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/08/2019 | 5203.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS . CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/08/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0005484 | 23/08/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0005485 | 23/08/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0005486 | 23/08/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/08/2019 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO/2019,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GIGOV CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/08/2019 | 150.00 | 00012158898445 | CYNTHIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/08/2019 | 170.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADA AO SERVIDOR SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS E DEFESA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ,NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/08/2019 | 1758.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JULHO /2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/08/2019 | 3381.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/08/2019 | 837.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/08/2019 | 2110.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/08/2019 | 10458.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/08/2019 | 579.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/08/2019 | 162.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/08/2019 | 94432.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/08/2019 | 18097.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005506 | 26/08/2019 | 10391.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS JARDIM ROGERIO E JANDUY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005507 | 26/08/2019 | 634.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/08/2019 | 172.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/08/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/08/2019 | 323.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005504 | 26/08/2019 | 3876.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/08/2019 | 192.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005514 | 26/08/2019 | 392.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005515 | 26/08/2019 | 495.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005516 | 26/08/2019 | 55841.61 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/08/2019 | 1549.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE GILVAN CARLOS DA SILVA LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COMO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/08/2019 | 3252.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/08/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA QFR-3894, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104114000311699 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005521 | 27/08/2019 | 3846.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005522 | 27/08/2019 | 2202.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005523 | 27/08/2019 | 2717.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005526 | 27/08/2019 | 1756.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005529 | 27/08/2019 | 108.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005530 | 27/08/2019 | 464.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005531 | 27/08/2019 | 222.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/08/2019 | 152.23 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O JOAO XXIII. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/08/2019 | 227.00 | 00007284537469 | FABIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES DO HRP PARA O JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/08/2019 | 302.90 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SATA RITA-PB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES DO HRP PARA O HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/08/2019 | 660.89 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16/08/2019 E 19/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/08/2019 | 700.48 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/08/2019 E 14/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/08/2019 | 676.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/08/2019 E 09/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/08/2019 | 425.20 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 31/07/2019 E 01/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/08/2019 | 440.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/08/2019, 12/08/2019, 14/08/2019, 16/08/2019 E 19/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/08/2019 | 390.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29/07/2019, 31/07/2019, 02/08/2019, 05/08/2019 E 07/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/08/2019 | 513.87 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/07/2019, 06/08/2019, 08/08/2019, 11/08/2019, 13/08/2019, 14/08/2019, 16/08/2019 E 20/08/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/08/2019 | 443.84 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 05/08/2019, 12/08/2019 E 19/08/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005539 | 27/08/2019 | 55841.61 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/08/2019 | 690.01 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29/07/2019, 02/08/2019, 12/08/2019, 13/08/2019 E 20/08/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/08/2019 | 429.39 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/08/2019 E 20/08/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/08/2019 | 636.43 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/07/2019, 08/08/2019, 16/08/2019 E 21/08/2019, AS CIDADE DE FORTALEZA-CE E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005546 | 27/08/2019 | 2801.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/08/2019 | 361.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29/07/2019, 30/07/2019, 07/08/2019 E 12/08/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/08/2019 | 50.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/07/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/08/2019 | 391.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/08/2019, 15/08/2019 E 16/08/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0005550 | 27/08/2019 | 10200.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005535 | 27/08/2019 | 7296.80 | 00000970930410 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019 .CONFORME CONTRATO 320/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/08/2019 | 248.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278 - RUI CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/08/2019 | 53.34 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600836, Nº DO PROCESSO 0802119-81.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO JOAO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/08/2019 | 53.34 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600837, Nº DO PROCESSO 0801499-35.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO GERALDO SANTANA DE FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/08/2019 | 70.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA NA SECRATARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/08/2019 | 140.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADA AO SERVIDOR FRANCINILDO ALVES PEREIRA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS E DEFESA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ,NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/08/2019 | 72.73 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB / JOAO PESSOA-PB, DESTINADA PARA DOACAO A VALDIR IZIDIO CHAGAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/08/2019 | 72.73 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB / JOAO PESSOA-PB, DESTINADA PARA DOACAO A DEBORA SOARES BARCELOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/08/2019 | 200.00 | 00085481963434 | FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE SANDY DA SILVA MUNIZ , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/08/2019 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/08/2019 | 200.00 | 00033230384873 | EDIVANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA JUSSINEIDE SANTANA DA SILVA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/08/2019 | 200.00 | 00097746002404 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LUCINEIDE ALMEIDA DE SOUSA , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/08/2019 | 500.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A CAMPANHA DE RECUPERACAO FISCAL - REFIS 2019, DURANTE O PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/08/2019 | 1095.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/08/2019 | 5097.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0005558 | 28/08/2019 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERViCOS PRESTADOS NO CURSO DE QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, COFORME O PROGRAMA PARA FORTALECIMENTO DE PRATICAS PERMANENTE EM SAuDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PRO EPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0005579 | 28/08/2019 | 9600.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005584 | 28/08/2019 | 2592.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005585 | 28/08/2019 | 237.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005586 | 28/08/2019 | 318.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005587 | 28/08/2019 | 1950.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005588 | 28/08/2019 | 680.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005589 | 28/08/2019 | 700.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/08/2019 | 835.00 | 00010862205441 | GABRIELY LOCIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OCORRIDO NA SECRATRIA DE EDUCACAO NOS DIAS 10 E 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005561 | 28/08/2019 | 2615.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005562 | 28/08/2019 | 885.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005563 | 28/08/2019 | 1000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005564 | 28/08/2019 | 1500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005565 | 28/08/2019 | 600.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005566 | 28/08/2019 | 900.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005567 | 28/08/2019 | 150.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005568 | 28/08/2019 | 200.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005569 | 28/08/2019 | 100.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005570 | 28/08/2019 | 215.57 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/08/2019 | 362.58 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( AVIAMENTOS ) UTILIZADOS PARA REALIZACAO DO PROJETO DE LEITURA NA PRACA DA EMEF FRANCISCO JOSE DE SANTANA ,ESCOLA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005580 | 28/08/2019 | 6727.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005581 | 28/08/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005582 | 28/08/2019 | 774.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/08/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/08/2019 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/08/2019 | 500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DURANTE A EXPO POMBAL, NO PERIODO DE 22 A 24 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0005573 | 28/08/2019 | 47.97 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 REPORT) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0005592 | 29/08/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO 00261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/08/2019 | 72.30 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005596 | 29/08/2019 | 193.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/08/2019 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS , REALIZADO NO PACIENTE ALISSO DE OLIVEIRA SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0005591 | 29/08/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005597 | 29/08/2019 | 213.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005598 | 29/08/2019 | 91.07 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005599 | 29/08/2019 | 415.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO CPAS INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/08/2019 | 480.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARROCAS DE LIMPEZA, CONFECCAO DE PECA PARA MOLDAR CALCADA E TROCA DO PRATO DA CARROCA DE MAO DO MATAURO PUBLICO, OBJETOS PRTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005593 | 29/08/2019 | 432.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) DE PROJETO ELETRICO E PADRAO DE ENTRADA (CONFORME NORMAS DA ENERGISA )PARA TERMINAL RODOVIARIO DE POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/08/2019 | 74.69 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600848 , Nº DO PROCESSO 0802046-12.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO FERNANDO ADONIAS DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/08/2019 | 53.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600849 , Nº DO PROCESSO 0802302-52.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO, VALTECIO XAVIER CRUZ . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/08/2019 | 231.11 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO (OABPB Nº 5843), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000933.81.2002.815.0301 ,TENDO COMO PROMOVIDA A SRª CONSTANCIA MADALENA DE JESUS E PROMOVENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/08/2019 | 2311.12 | 00084000260472 | CONSTANCIA MADALENA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE RPV - (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDA A SRª CONSTANCIA MADALENA DE JESUS , QUE RESULTOU NO PROCESSO DE Nº 0000933.81.2002.815.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005638 | 30/08/2019 | 16.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005641 | 30/08/2019 | 171.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005644 | 30/08/2019 | 71.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/08/2019 | 2500.00 | 23507158000158 | SUANOR INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI--EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVESTIMENTO INTERNO DO FRONTAL,TETO E LATERAIS ( LADO DIREITO E ESQUERDO) EM CARROCERIA FECHADA , BAu CARGA GERAL DO VEICULO F-4000 BRANCO DE PLACA MMS-7254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004462851455 | JUCILENE BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUNIOR ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/08/2019 | 135.15 | 00003183109450 | ERIVELTI NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/08/2019 | 78.33 | 00010478992483 | SAYANE QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/08/2019 | 143.37 | 00006561037448 | JOCIELIA DA SILVA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/08/2019 | 150.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005639 | 30/08/2019 | 268.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005640 | 30/08/2019 | 1590.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005642 | 30/08/2019 | 284.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005652 | 30/08/2019 | 394.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005653 | 30/08/2019 | 50.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005655 | 30/08/2019 | 191.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005605 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/08/2019 | 1395.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PROD VET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS (HERBICIDAS ) DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0005607 | 30/08/2019 | 2230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/08/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/08/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/08/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/08/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/08/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/08/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/08/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/08/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/08/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/08/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/08/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/08/2019 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/08/2019 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/08/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/08/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/08/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/08/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/08/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/08/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/08/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/08/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/08/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/08/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/08/2019 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/08/2019 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/08/2019 | 40.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM CONSERTO DO VEICULO , DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM OINTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005647 | 30/08/2019 | 209.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005649 | 30/08/2019 | 15.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005650 | 30/08/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005657 | 30/08/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005658 | 30/08/2019 | 77.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005659 | 30/08/2019 | 12.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005606 | 30/08/2019 | 19479.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005634 | 30/08/2019 | 821.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005635 | 30/08/2019 | 824.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005636 | 30/08/2019 | 1968.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005637 | 30/08/2019 | 305.92 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0005668 | 02/09/2019 | 4054.02 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA 219302 COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0005669 | 02/09/2019 | 148.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE TAXA ADMINISTRATIVA DE 0,3% PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 02/09/2019 | 500.00 | 00007285818410 | PAULO CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ANA PAULA DA SILVA LEITE DE SUA RESIDENCIA (SITIO BREJO) ATE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES (UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA), DEVIDO AO DEFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 02/09/2019 | 500.00 | 00002794359401 | WELITON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO WILLIAN RYAN FERREIRA DE SOUSA DE SUA RESIDENCIA (LAGOA DE POLDO) ATE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES (UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA), DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 02/09/2019 | 640.00 | 00007051363450 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA AMANDA DINIZ DA SILVA DE SUA RESIDENCIA (SANTA MARIA) ATE A COMUNIDADE SAO JOAO II (UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA), DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0005670 | 02/09/2019 | 786.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA 219330 COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/09/2019 | 2000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO: IMPANTE DE ANEL, REALIZADO NA PACIENTE JAYANNE MILENA MATOS DANTAS , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0005696 | 02/09/2019 | 100000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 70 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0005703 | 02/09/2019 | 2400.65 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0005662 | 02/09/2019 | 8200.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005663 | 02/09/2019 | 4544.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005671 | 02/09/2019 | 25.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005672 | 02/09/2019 | 419.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005673 | 02/09/2019 | 206.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005675 | 02/09/2019 | 185.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005676 | 02/09/2019 | 266.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005678 | 02/09/2019 | 269.76 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005679 | 02/09/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005681 | 02/09/2019 | 98.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005683 | 02/09/2019 | 605.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005684 | 02/09/2019 | 232.29 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005687 | 02/09/2019 | 21.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005690 | 02/09/2019 | 1406.03 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0005691 | 02/09/2019 | 163.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005692 | 02/09/2019 | 2421.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005693 | 02/09/2019 | 2988.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/09/2019 | 419.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005697 | 02/09/2019 | 108.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005698 | 02/09/2019 | 363.90 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005699 | 02/09/2019 | 3260.75 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005666 | 02/09/2019 | 136.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0005667 | 02/09/2019 | 222.10 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PANFLETOS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/09/2019 | 150.00 | 00006555503483 | IVAIRIS FAUSTINO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/09/2019 | 70.00 | 00005981505443 | ALDENI URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/09/2019 | 150.00 | 00071723472425 | CLAYTON DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/09/2019 | 150.00 | 00006921693422 | ELIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 02/09/2019 | 150.00 | 00008103767417 | INGRID VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 02/09/2019 | 143.89 | 00009823943494 | CRISTIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/09/2019 | 149.59 | 00097739154415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/09/2019 | 150.00 | 00070589700413 | FABIOLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 02/09/2019 | 176.42 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO ,DESTINADA AO SERVIDOR FRANCINILDO ALVES PEREIRA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NO DIA 30 DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005665 | 02/09/2019 | 8500.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/09/2019 | 53.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600859 , Nº DO PROCESSO 0801980-32.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO DLANE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005707 | 03/09/2019 | 12420.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE EXTRUTURAS DE TENDAS , GRID E DISCIPLINADORES, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS , DURANTE A FESTA DE EXPOSICAO DE ANIMAIS ,OCORRIDA ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO /2019 ,NO PARQUE DE EXPOSICAO ATENCIO BEZERRA WANDERLEY, EM POMBAL -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005716 | 03/09/2019 | 31900.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA 05287803443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARROCERIA BAU (FURGAO) MODELO CARGA SECA, CONFECCIONADO EM ALUMUNIO, TIPO: CORRUGADO, ASSOALHO EM ACO XADREZ, ADAPTADO COM 05 (CINCO) GANCHEIRAS DE SUSTENTACAO EM ACO GALVANIZADO NA COR ALUMINIO NAS DIMENSOES 4.20 X 2,20 X 2,10, APLICADO NO CAMINHAO FORD, PLACA MMS 725, MODELO F-4000, (P/ TRANSPORTE DE CARNE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/09/2019 | 199.50 | 27216869002259 | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS (NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES) DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIA 05 E 06/09/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/09/2019 | 199.20 | 00007644772421 | LUAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR LUAN DE ALMEIDA SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS (NUCLEO DE CIDADANIAS DE ADOLESCENTES) DA PARAIBA, A SER RALIZADO NOS DIAS 05 E 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/09/2019 | 166.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA, OCUPANDO CARGO DE VISITADORA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS (NUCLEO DE CIDADANIAS DE ADOLESCENTES) DA PARAIBA, A SER RALIZADO NOS DIAS 05 E 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/09/2019 | 166.00 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA FRANCINILDO ALVES PEREIRA, OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB OS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE MOBILIZACAO DEADOLESCENTES DOS NUCAS (NUCLEO DE CIDADANIAS DE ADOLESCENTES) DA PARAIBA, A SER RALIZADO NOS DIAS 05 E 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005708 | 03/09/2019 | 2702.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005709 | 03/09/2019 | 528.52 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005710 | 03/09/2019 | 500.97 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005711 | 03/09/2019 | 1093.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005712 | 03/09/2019 | 999.95 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005748 | 03/09/2019 | 681.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005749 | 03/09/2019 | 454.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005747 | 03/09/2019 | 439.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/09/2019 | 830.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/09/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/09/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NOS DIAS 24 E 28/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/09/2019 | 2444.96 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS, AVISOS DE LICITACAO, JULGAMENTO, ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS E REGISTRO DE PRECOS. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/09/2019 | 347.68 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL-PB / BRASILIA-DF , DESTINADA PARA DOACAO A DENILDO SANTANA DA SILVA , ONDE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/09/2019 | 100.00 | 00007644772421 | LUAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ADOLESCENTES, PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS DA PARAIBA ,A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019 EMCAMPINA GRANDE -PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005713 | 03/09/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005714 | 03/09/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA,RAMADINHA,CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005715 | 03/09/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005717 | 03/09/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO : FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005718 | 03/09/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005724 | 03/09/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005725 | 03/09/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005726 | 03/09/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005727 | 03/09/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005728 | 03/09/2019 | 5400.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005729 | 03/09/2019 | 4500.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005730 | 03/09/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR-3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA, SENDO 16 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005731 | 03/09/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES,AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005732 | 03/09/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005733 | 03/09/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB, CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005734 | 03/09/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005735 | 03/09/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005736 | 03/09/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005737 | 03/09/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005738 | 03/09/2019 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 19 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005739 | 03/09/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005740 | 03/09/2019 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005742 | 03/09/2019 | 5580.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0005744 | 03/09/2019 | 2430.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO , GRADES E PONTOS DE LUZ ,DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO A RECEPCAO DO IPHAN A POMBAL, COM APRESENTACOES EM PRACA PuBLICA .NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0005745 | 03/09/2019 | 1600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE EXTRUTURAS DE TENDAS E SISTEMA DE SONORIZACAO , NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/09/2019 | 830.94 | 00097891185468 | VIVIANE ASSIS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12,15 E 16 DE AGOSTO, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/09/2019 | 616.14 | 00006438416444 | PEDRO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12,15 E 16 DE AGOSTO, EXERCENDO CARGO DE PROFESSOR, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/09/2019 | 716.00 | 00089298799420 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12,15 E 16 DE AGOSTO, EXERCENDO CARGO DE PROFESSOR, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/09/2019 | 250.00 | 00012063463450 | RODOLFO CLEMENTINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES (CORTEC), A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 9 A 13/09/2019, OBJETIVADO COM O PROPOSITODE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL E AREAS AFINS, EXERCIDO NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CAMPUS POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005761 | 04/09/2019 | 165.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/09/2019 | 150.00 | 00070755872428 | JAQUELINE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NA PACIENTE RITA DE LIMA SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00005473824480 | PRISCILA WERTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/09/2019 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/09/2019 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/09/2019 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/09/2019 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/09/2019 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005756 | 04/09/2019 | 6227.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005758 | 04/09/2019 | 684.88 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005759 | 04/09/2019 | 710.68 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005760 | 04/09/2019 | 770.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS NA UBS VIDA NOVA, JANDHUY CARNEIRO, MANUTENCAO, RECARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR DE 12000BTUS DA UBS JANDUY CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005762 | 04/09/2019 | 450.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS PERTENCENTE AO CAPS AD III , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005763 | 04/09/2019 | 533.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS E 24.000BTUS PERTENCENTE A UPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005764 | 04/09/2019 | 865.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS E 19.000BTUS PERTENCENTES AO CAPS ADULTO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005773 | 04/09/2019 | 4350.00 | 20274253000160 | CARLA REGINA DE ALMEIDA FREIRE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005775 | 04/09/2019 | 3734.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005750 | 04/09/2019 | 342.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005751 | 04/09/2019 | 216.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005752 | 04/09/2019 | 76.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005753 | 04/09/2019 | 51.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0005780 | 04/09/2019 | 3370.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005774 | 04/09/2019 | 1918.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/09/2019 | 197.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MAO DE OBRA COM TROCA E ALONGAMENTO DE NAVALHAS DE TESOURAS PODAO, DESTINADAS AOS SERVICOS DE PODAGEM DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/09/2019 | 498.00 | 00030270332472 | JOAO DIONISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO DIONISIO DE SOUSA , EXERCENDO O CARGO DE MOTORISTA , PRESTANDO SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SEA CIDADE DE MACAIBA -RN, NOS DIAS 04,05 E 06 ,PARA ACOMPANHAR COMPRA E INTALACAO DA CARROCERIA BAu (FURGAO) NO VEICULO FORD F-4000 PLACA -MMS-7254 , CONFECCIONADA EM ALUMINIO PARA TRANSPORTE DE CARNES NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/09/2019 | 881.00 | 00033918929434 | FRANCISCO FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO COM TRANPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE DE POMBAL/PB, DURANTE O PERIODO DE 29/08/2019 A 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/09/2019 | 1986.50 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 05/09/2019 | 150.00 | 00013076038400 | PALOMA LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/09/2019 | 1603.00 | 00066519101400 | JOSÉ FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO,DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005789 | 05/09/2019 | 27.16 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (INTERRUPTORES) DESTINADO A MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005790 | 05/09/2019 | 800.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS MISTAS 500 W) DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA VIEIRA (PEREIRAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005796 | 05/09/2019 | 160.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (PEN DRIVE 16 GB) DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0005799 | 05/09/2019 | 52.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (MOUSE LOGITECH C/ FIO) DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005800 | 05/09/2019 | 8897.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 2 ( DOIS ) NOTEBOOK LENOVO CORE I5 ID330 E 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADAS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005801 | 05/09/2019 | 956.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 2 ( DOIS ) NOBREAK 1200VA TRIVOLT BAT EXT RAGTECH , DESTINADAS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642018 | 0005803 | 05/09/2019 | 580.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (TELA DE PROJECAO MEDINDO 1,80 X 1,80M COM TRIPE) DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0005804 | 05/09/2019 | 2050.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 1 (UM ) PROJETOR BENK MS531 SVGA BIV , DESTINADO A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005786 | 05/09/2019 | 5250.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005793 | 05/09/2019 | 468.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005794 | 05/09/2019 | 250.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005795 | 05/09/2019 | 488.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0005798 | 05/09/2019 | 16480.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005805 | 05/09/2019 | 389.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0005806 | 05/09/2019 | 21280.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/09/2019 | 180.30 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/09/2019 | 1200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0005797 | 05/09/2019 | 8060.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/09/2019 | 121.11 | 00378257000181 | FUND. NAC.DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE, NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 9742/2014, FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005810 | 06/09/2019 | 108.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/09/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 5ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB/2019, NODIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/09/2019 | 503.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO E PLACAS REFLETIVAS, DO VEICULO DE PLACA OXO-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/09/2019 | 1328.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/09/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/09/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005828 | 06/09/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA , NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005826 | 06/09/2019 | 205.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005827 | 06/09/2019 | 441.10 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/09/2019 | 116.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/09/2019 | 200.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005819 | 06/09/2019 | 20.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/09/2019 | 506.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO GARAGEM E DEPOSITO (CIBRAZEM) DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005815 | 06/09/2019 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005817 | 06/09/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005820 | 06/09/2019 | 426.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS (12.000/ 18.000 E 24.000 BTUS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/09/2019 | 150.00 | 00002811426450 | LEDA FERREIRA DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/09/2019 | 85.98 | 00006804229193 | FRANCINALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005823 | 06/09/2019 | 4173.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/09/2019 | 86.27 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005813 | 06/09/2019 | 20.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/09/2019 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DO SITIO CACHOEIRA , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/09/2019 | 53.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600873 , Nº DO PROCESSO 0801692-50.2018.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO PAULO CARVALHO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/09/2019 | 93.27 | 00008463031404 | CELIANA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/09/2019 | 150.00 | 00066518768487 | AVANETE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/09/2019 | 150.00 | 00008645695723 | GRACINETE ALVES DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/09/2019 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/09/2019 | 166.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES -COORDENADORA DE PROTECAO SOCIAL BASICA , DESTE MUNICIPIO . COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOFPARAIBA -SISTEMA DE COFINANCIAMENTO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/09/2019 | 99.60 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA KAMILA DANTAS DE SOUSA, NO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA , DESTE MUNICIPIO . COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOFPARAIBA -SISTEMA DE COFINANCIAMENTO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/09/2019 | 180.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA RECUPERACAO DE UMA HELICE DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/09/2019 | 2941.50 | 00066545706420 | PAULO EVANGELISRA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMAS DE FERRO EM CANTONEIRA E FORMAS EM CHAPA DE ACO DESTINADAS AO CEMITERIO JARDINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005836 | 09/09/2019 | 180.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/09/2019 | 150.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 08/09/2019 ,PARA TRANSPORTAR PECAS DE VEICULOS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005858 | 09/09/2019 | 17702.40 | 19899140000171 | ECO VIDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EXECUTADOS PARA ESTA EDILIDADE ,CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005868 | 09/09/2019 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005831 | 09/09/2019 | 13.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/09/2019 | 339.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO. POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/09/2019 | 284.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/09/2019 | 360.41 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005844 | 09/09/2019 | 691.48 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORTAS E BISCOITOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005845 | 09/09/2019 | 239.75 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005846 | 09/09/2019 | 83.85 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005847 | 09/09/2019 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005848 | 09/09/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005849 | 09/09/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA AO NACAP, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005850 | 09/09/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005851 | 09/09/2019 | 43.95 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECUROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005852 | 09/09/2019 | 262.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005856 | 09/09/2019 | 3280.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARM. MONT 04 GAV, ARM. MONT. 1900X800X400, EST. DESM. 300MM ) DESTINADOS A UBS DO JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0005857 | 09/09/2019 | 4120.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( ARM. MONT 04 GAV, ARM. MONT. 1900X800X400, EST. DESM. 300MM ) DESTINADOS A UBS DO JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005860 | 09/09/2019 | 3972.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0005861 | 09/09/2019 | 26418.95 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005862 | 09/09/2019 | 601.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005865 | 09/09/2019 | 447.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005867 | 09/09/2019 | 262.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005872 | 09/09/2019 | 61.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005830 | 09/09/2019 | 407.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005840 | 09/09/2019 | 239.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/09/2019 | 503.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO E PLACAS REFLETIVAS, DO VEICULO DE PLACA OXO-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005871 | 09/09/2019 | 248.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005859 | 09/09/2019 | 1308.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIDATICO E PEDAGOGICO , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005863 | 09/09/2019 | 1927.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIDATICO E PEDAGOGICO , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005864 | 09/09/2019 | 1197.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005866 | 09/09/2019 | 52.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE ( HASTES FLEXIVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005869 | 09/09/2019 | 1759.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005873 | 09/09/2019 | 1139.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005874 | 09/09/2019 | 4854.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005875 | 09/09/2019 | 4960.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005876 | 09/09/2019 | 996.97 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005877 | 09/09/2019 | 4359.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005878 | 09/09/2019 | 1900.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE , DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005879 | 10/09/2019 | 425.12 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005880 | 10/09/2019 | 328.31 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005881 | 10/09/2019 | 278.45 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005884 | 10/09/2019 | 1074.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005885 | 10/09/2019 | 2202.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005887 | 10/09/2019 | 4632.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005888 | 10/09/2019 | 2005.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA EVENTOS COM ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ,REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005889 | 10/09/2019 | 1225.29 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005892 | 10/09/2019 | 1034.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005894 | 10/09/2019 | 54.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005895 | 10/09/2019 | 232.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005896 | 10/09/2019 | 111.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005918 | 10/09/2019 | 42142.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979 E QSE 8989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005924 | 10/09/2019 | 809.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/09/2019 | 179.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCUCAO NO EVENTO ALUSIVO AO 7 (SETE) DE SETEMBRO/2019 (DESFILE CIVICO), COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005937 | 10/09/2019 | 15882.02 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005927 | 10/09/2019 | 2338.73 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-OGA-8964,NQG-4002,QSD-6827,QSD-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005930 | 10/09/2019 | 13603.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-4325, NQF-1633, NQF-1643,NQG-5553,NPR-5788,MNP-4722,NPW-8252,OEX-6794,OGF-6363,QSB-6817,QSB-6787, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/09/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005905 | 10/09/2019 | 494.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005906 | 10/09/2019 | 565.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009351960803 | ANTONIMAR FREIRES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS SONOROS VOLANTE , NO DIA 06 DE SETEMBRO /2019 ,REFERENTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DE PAVIMENTACAO DO BAIRRO VIDA NOVA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ( DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS BANCARIAS DA GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 64. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005883 | 10/09/2019 | 1746.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005886 | 10/09/2019 | 9701.44 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005890 | 10/09/2019 | 1800.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005891 | 10/09/2019 | 7027.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005897 | 10/09/2019 | 391.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005898 | 10/09/2019 | 427.32 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005899 | 10/09/2019 | 311.62 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005900 | 10/09/2019 | 549.64 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005901 | 10/09/2019 | 549.64 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005902 | 10/09/2019 | 218.54 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005904 | 10/09/2019 | 293.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO TENSIOMETRO DE COUA-MARCA PREMIUM NS 0608425-Nº 6964,TORCA DE BRACADEIRA, TROCA DO MANGUITO, CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO NEGATOSCOPIO MARCA KONIX S 1941, TROCA DE LAMPADAS. PERTECENTE A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005907 | 10/09/2019 | 3013.60 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM ELETROCARDIOGRAFO MARCA EMAI EX 03 NS 10EQ00318, TROCA DA BATERIA, TROCA DOS ELETRODOS, RECUPERACAO DO CIRCUITO EETRONICO, PERTECENTES A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005910 | 10/09/2019 | 390.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005912 | 10/09/2019 | 229.83 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CPAS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/09/2019 | 75.00 | 00008379202481 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA MENOR ROBERTA DOS SANTOS MOREIRA CESARIO,O HOSPITAL LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/09/2019 | 200.00 | 00008268359455 | JACYARA MABEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA DR. RONALDO CAETANO PARA A MENOR ISABELE CRISTINA DA SILVA ARNAUD, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005928 | 10/09/2019 | 4295.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005929 | 10/09/2019 | 4397.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005931 | 10/09/2019 | 514.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/09/2019 | 27.00 | 00009523313495 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DIEGO LEITE DOS SANTOS ACOMPANHANDO A PACIENTE AVILA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 06/06/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005933 | 10/09/2019 | 184.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005934 | 10/09/2019 | 284.70 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005935 | 10/09/2019 | 137.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005911 | 10/09/2019 | 377.43 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005921 | 10/09/2019 | 1175.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005909 | 10/09/2019 | 300.14 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005913 | 10/09/2019 | 349.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005919 | 10/09/2019 | 5565.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBO ESG.COLETOR) DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS JANDUY CARNEIRO E CONJUNTO SENADOR RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005922 | 10/09/2019 | 34217.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005926 | 10/09/2019 | 1409.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005914 | 10/09/2019 | 285.60 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005920 | 10/09/2019 | 830.10 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005923 | 10/09/2019 | 161.95 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005925 | 10/09/2019 | 1454.23 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0005908 | 10/09/2019 | 572.36 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005917 | 10/09/2019 | 23091.40 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) DE ELABORACAO DE ORCAMENTO,PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA EDIFICACAO PuBLICA, TERREA PARA O ESTACAO JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/09/2019 | 398.40 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/09/2019 | 150.00 | 00004713814466 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/09/2019 | 122.93 | 00007141235442 | LUCIENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005939 | 11/09/2019 | 1440.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0005940 | 11/09/2019 | 380.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005961 | 11/09/2019 | 4397.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0005962 | 11/09/2019 | 293.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO TENSIOMETRO DE COUA-MARCA PREMIUM NS 0608425-Nº 6964,TORCA DE BRACADEIRA, TROCA DO MANGUITO, CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO NEGATOSCOPIO MARCA KONIX S 1941, TROCA DE LAMPADAS. PERTECENTE A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/09/2019 | 3270.00 | 00000127121838 | ADALBERTO CORREA DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA COSTURA DE FANTASIAS DO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS : EMEF VIDA NOVA,MATILDE DE CASTRO BANDEIRA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/09/2019 | 786.00 | 00005366664403 | IRACI DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA COSTURA DE FANTASIAS DO PROJETO:TEMPO DE APRENDER BRINCANDO,DA EMEI PSICOLOGO GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/09/2019 | 3130.00 | 00089302141420 | FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE COSTURA DE FANTASIAS DO CORPO COREOGRAFO , PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO , RALIZADO NA CIDADE DE POMBAL -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005946 | 11/09/2019 | 3630.43 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005947 | 11/09/2019 | 4032.43 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005948 | 11/09/2019 | 1604.63 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005949 | 11/09/2019 | 804.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005950 | 11/09/2019 | 270.82 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005951 | 11/09/2019 | 2615.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005952 | 11/09/2019 | 985.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005953 | 11/09/2019 | 1100.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005954 | 11/09/2019 | 1500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005955 | 11/09/2019 | 600.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005956 | 11/09/2019 | 150.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005957 | 11/09/2019 | 200.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005958 | 11/09/2019 | 100.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005959 | 11/09/2019 | 217.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005960 | 11/09/2019 | 900.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/09/2019 | 20048.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/09/2019 | 7708.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/09/2019 | 600.00 | 00003182103474 | ADONIRAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COSTURA DE FANTASIAS PARA O PROJETO ETNIAS BRASILEIRAS NA ESCOLA DESCISAO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005984 | 12/09/2019 | 2813.21 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DIDATICO E PEDAGOGICO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005985 | 12/09/2019 | 3433.99 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/09/2019 | 19024.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005971 | 12/09/2019 | 117.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005972 | 12/09/2019 | 158.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005975 | 12/09/2019 | 89.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005976 | 12/09/2019 | 49.44 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005977 | 12/09/2019 | 157.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005978 | 12/09/2019 | 156.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0005979 | 12/09/2019 | 40890.30 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005980 | 12/09/2019 | 3610.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005981 | 12/09/2019 | 206.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0005982 | 12/09/2019 | 224.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006590280428 | VALDENOURA CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005964 | 12/09/2019 | 4305.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SERAO UTILIZADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DO MERCADO PuBLICO,BANHEIROS DA RODOVIARIA,PINTURA DO MEIO FIO E REFORMA DOS BANCOS DA PRACA SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/09/2019 | 830.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA AS (OS) SUPERVISORAS/SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A SER RALIZADA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005973 | 12/09/2019 | 296.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005974 | 12/09/2019 | 470.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/09/2019 | 640.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PARTICIPANTE DIANA DOS SANTOS VIEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA AS (OS) SUPERVISORAS/SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS DIAS 16, 17, 18, 19E 20/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0006015 | 13/09/2019 | 5010.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MOVEIS (CADEIRAS, ARQUIVO MONTADO, ARMARIO, MESA, ESTANTE), DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006011 | 13/09/2019 | 710.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( LAMPADA VAPOR SODIO OURO LUX DE 400W), DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO DA PRACA DO CENTENARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - DE CARGO E FUNCAO,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL ,PARA LIBERACAO DE DOCUMENTACAO , DESTINADO AO PROFISSIONAL , ENGENHEIRO CIVIL, GIORDANO BRUNO ARRUDAUGULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0005986 | 13/09/2019 | 211.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0005987 | 13/09/2019 | 10396.70 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO (ATESTADO MEDICO, ATESTADO ODONTOLOGICO,CARTAO D GESTANTE,CARTAO DE VACINACAO, FICHA DE MEDICACAO PSICOTROPICOS, RECEITUARIOA CONTROLADO, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE CITOLOGICO, REQUISICAO DE MAMOGRAFIA ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0005988 | 13/09/2019 | 4538.10 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( CARTAO DE ELETROCARDIOGRAMA, FICHA DE ATEND AMBUATORIAL, FICHA DE ENC. BRASIL SORRIDENTE, FICHA DE REGULACAO MEDICA, FICHA DE RISCO CIRURGICO, FICHA DE ATEND PARA ESPECIALIDADE, AUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATRORIAL, RECEITURARIO DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE MAMOGRAFIA ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005989 | 13/09/2019 | 407.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005990 | 13/09/2019 | 511.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005991 | 13/09/2019 | 665.08 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005992 | 13/09/2019 | 390.28 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005993 | 13/09/2019 | 370.05 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005994 | 13/09/2019 | 448.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005996 | 13/09/2019 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005997 | 13/09/2019 | 193.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005998 | 13/09/2019 | 524.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005999 | 13/09/2019 | 227.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006001 | 13/09/2019 | 1532.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0006002 | 13/09/2019 | 1314.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006003 | 13/09/2019 | 1533.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006004 | 13/09/2019 | 1050.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006005 | 13/09/2019 | 652.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006006 | 13/09/2019 | 531.88 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL, ADULTO E AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/09/2019 | 920.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006010 | 13/09/2019 | 930.39 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006012 | 13/09/2019 | 342.89 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006013 | 13/09/2019 | 209.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006014 | 13/09/2019 | 374.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006016 | 13/09/2019 | 562.76 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006017 | 13/09/2019 | 369.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006018 | 13/09/2019 | 550.98 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006019 | 13/09/2019 | 374.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 13/09/2019 | 250.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE: SOLDA NA BASE DE LONGARINAS E CAMA PERTENCENTES A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005995 | 13/09/2019 | 379.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/09/2019 | 169.67 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006007 | 13/09/2019 | 114.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 13/09/2019 | 200.00 | 00064586944404 | MERIA HELENA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA ULTRASSONOGRAFIA OCULAR , REALIZADO NA PACIENTE MARIA HELENA GOMES ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 13/09/2019 | 600.00 | 00003182103474 | ADONIRAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COSTURA DE FANTASIAS PARA O PROJETO ETNIAS BRASILEIRAS NA ESCOLA DESCISAO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/09/2019 | 4754.88 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/09/2019 | 6323.89 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0006056 | 16/09/2019 | 82545.36 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/09/2019 | 471.00 | 00087308169472 | LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COSTURAS DE FANTASIAS, DESTINADAS AO PROJETO REALIZADO NAS CRECHES ,DESTE MUNICIPIO ,DURANTE TODO O MES DE AGOSTO . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/09/2019 | 7370.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) FOGOES, SENDO 02 DE QUATRO BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS MATILDE DE CASTRO BANDEIRA E FRANCISCO JOSE DE SANTANA E 02 DE 06 BOCAS PARA AS ESCOLAS DECISAO E VIDA NOVA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E UM (6 BOCAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006031 | 16/09/2019 | 2229.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO E IMPRESSAO DE: ( CAPAS PARA DOCUMENTOS, ENVELOPES, ADESIVOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/09/2019 | 8948.86 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0006058 | 16/09/2019 | 153.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TECLADO/MOUSE LOGITECH C/FIOMK120 USB) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 16/09/2019 | 393.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006026 | 16/09/2019 | 762.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CAPAS, BANNERS, CRACHAS E ADESIVOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/09/2019 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NOS DIAS 03, 04 E 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 16/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 07/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 16/09/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 16/09/2019 | 168.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ( BANDEIRA E LUVAS EM LYCRA) DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 16/09/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006025 | 16/09/2019 | 412.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/09/2019 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP .SITIO BAMBURRAL E RETIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006027 | 16/09/2019 | 2190.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA), CONCEDIDO A FRANCERGILDO MEDEIROS BANDEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROSPARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008872924456 | GERMANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/09/2019 | 70.00 | 00013861866862 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/09/2019 | 70.00 | 00008206078436 | ADRIANA LUCAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004731626447 | NEUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/09/2019 | 139.40 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010744338409 | RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 16/09/2019 | 70.00 | 00005089122458 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 16/09/2019 | 150.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003654418481 | GESSIVAN CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006057 | 16/09/2019 | 115.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ROTEADOR TP-LINK), DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006034 | 16/09/2019 | 450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( LUVAS PANO TRICOTADA) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE DESENPENHAM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/09/2019 | 2226.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0006054 | 16/09/2019 | 80000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/09/2019 | 694.53 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA , CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 16/09/2019 | 2457.40 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006033 | 16/09/2019 | 245.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE LOGOMARCA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POMBAL - CMAS E ARTE VISUAL PARA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA DIA 25/09/2019. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS - MINIMO DE 3%. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006065 | 17/09/2019 | 1375.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006066 | 17/09/2019 | 207.13 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006067 | 17/09/2019 | 1229.25 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006068 | 17/09/2019 | 219.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006069 | 17/09/2019 | 621.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006070 | 17/09/2019 | 385.47 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006071 | 17/09/2019 | 1300.07 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006072 | 17/09/2019 | 125.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006073 | 17/09/2019 | 242.49 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006074 | 17/09/2019 | 1300.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/09/2019 | 380.00 | 00036464503472 | ROBERTO AVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA O PACIENTE ROBERTO ALVES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/09/2019 | 100.00 | 00058614001487 | SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETIA PARA O PACIENTE SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/09/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/09/2019 | 25515.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006055 | 17/09/2019 | 1861.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/09/2019 | 700.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA 10 (DEZ) ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL ''DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL'',A SER REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO /2019. NO AUDITORIO DA IFPB , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006064 | 17/09/2019 | 819.28 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/09/2019 | 169.67 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/09/2019 | 2500.00 | 00078931096453 | EDMIUZA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE CANCER (XELODA 500MG CX COM 120 CPR), UMA VEZ QUE NO MOMENTO O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PASSA POR CRISE FINANCEIRA E NAO ESTA PODENDO DISPONIBILIZAR ESSA MEDICACAO, E O TRATAMENTO NAO PODE SER INTERROMPIDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006080 | 17/09/2019 | 460.02 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TIPO FELTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/09/2019 | 250.00 | 00049933060406 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A NEUROLOGISTA, DRª. DAIANE PEREIRA DE FARIAS , REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/09/2019 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE CINTILOGRAFIA OSSEAS REALIZADO NO PACIENTE MICAEL KALEL MIGUEL ALENCAR MEDEIROS JUARDIM , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/09/2019 | 83.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, A SER RALIZADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/09/2019 | 166.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO CREAS , DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, A SER RALIZADO NO DIA 20/09/2019.NO AUDITORIO DO IFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/09/2019 | 99.60 | 00007644772421 | LUAN DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR LUAN DE ALMEIDA SOUSA, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, A SER RALIZADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/09/2019 | 166.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL: DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, A SER RALIZADO NO DIA 20/09/2019.NO AUDITORIO DO IFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/09/2019 | 126.54 | 00007642364407 | KECIANE BEZERRA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/09/2019 | 150.00 | 00005633293436 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/09/2019 | 150.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/09/2019 | 150.00 | 00006562419425 | RIKELIA PLACIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/09/2019 | 150.00 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/09/2019 | 150.00 | 00063901579400 | MARIA DO CARMO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/09/2019 | 150.00 | 00011897454457 | VALMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/09/2019 | 1731.92 | 10429917000160 | LAMINACAO VALE JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS ( BUCHA DE SUSPENSAO E FEIXE DE MOLA C/5 LAM-DIANT) ADIQUIRIDAS ORIGINAIS VOLVO ,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-1187 ,PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006082 | 18/09/2019 | 1302.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006083 | 18/09/2019 | 1620.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006084 | 18/09/2019 | 4053.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006085 | 18/09/2019 | 2433.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006086 | 18/09/2019 | 39.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006087 | 18/09/2019 | 446.54 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006088 | 18/09/2019 | 224.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006089 | 18/09/2019 | 500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/09/2019 | 93.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/09/2019 | 93.00 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/09/2019 | 680.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23/08/2019 E 21/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/09/2019 | 653.09 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/08/2019, 28/0/2019 E 30/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/09/2019 | 645.50 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02/09/2019, 04/09/2019 E 06/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/09/2019 | 500.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 21/08/2019, 23/08/2019, 27/08/2019 E 28/08/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/09/2019 | 350.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/08/2019, 02/09/2019, 04/09/2019 E 06/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/09/2019 | 489.51 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/08/2019, 30/08/2019 E 02/09/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/09/2019 | 405.00 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/08/2019, 03/09/2019 E 05/09/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/09/2019 | 250.05 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM CONSERTO DO VEICULO , DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM OINTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/09/2019 | 346.03 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/09/2019 E 08/09/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E FORTAEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/09/2019 | 227.30 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/08/2019, 28/08/2019 E 30/08/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/09/2019 | 410.12 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/08/2019 E 27/08/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/09/2019 | 100.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/09/2019 E 06/09/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006120 | 18/09/2019 | 921.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006121 | 18/09/2019 | 608.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006122 | 18/09/2019 | 457.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006123 | 18/09/2019 | 160.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0006106 | 18/09/2019 | 1599.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO (A4 REPORT) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006107 | 18/09/2019 | 110.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (BATERIA SELADA PARA NOBREAK) DESTINADO PARA EXECUTAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/09/2019 | 840.00 | 00010528834436 | FRANCISCO ANGELO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO ,DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UNIFORMES DO TIPO CAMISAS,SHORTS E MEIOES PARA A EQUIPE DO ''REAL MADRID FUTSAL'', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/09/2019 | 980.00 | 00070065774469 | WELLINGTON DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO ,DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UNIFORMES DO TIPO CAMISAS,SHORTS E MEIOES PARA A EQUIPE DO ''BORUSSIA FUTSAL CLUBE'', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006129 | 19/09/2019 | 85.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEXIVEL) DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA E EM PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/09/2019 | 406.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE COATIBA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006133 | 19/09/2019 | 110.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006136 | 19/09/2019 | 247.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006137 | 19/09/2019 | 411.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006143 | 19/09/2019 | 224.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006144 | 19/09/2019 | 9.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006145 | 19/09/2019 | 125.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006146 | 19/09/2019 | 93.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006147 | 19/09/2019 | 102.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006148 | 19/09/2019 | 335.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006149 | 19/09/2019 | 298.04 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006150 | 19/09/2019 | 32.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006151 | 19/09/2019 | 238.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006152 | 19/09/2019 | 30.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006153 | 19/09/2019 | 137.12 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006154 | 19/09/2019 | 15247.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006155 | 19/09/2019 | 6217.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006156 | 19/09/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006158 | 19/09/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006159 | 19/09/2019 | 110.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( ADAPTADOR USB 300M TL-WN821N) DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006161 | 19/09/2019 | 4757.90 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (ADESIVOS, BANNERS, PLACAS, PELICULA FUMÊ, FAIXAS ) DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/09/2019 | 2460.00 | 00007278711452 | JESUALDO CRUZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 246:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA MARIA, MARIA DOS SANTOS, SAO JOAO I, SAO JOAO II, OUTRA BANDA, CAICARINHA, RETIRO, AREIAL, MUNDO NOVO, BARRA, CAPAO E OUTRAS NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006132 | 19/09/2019 | 39.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (FILTRO DE LINHA PADRAO NOVO 6 TOMADAS) DESTINADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO -PROCURADORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/09/2019 | 150.00 | 00004936155470 | FRANCILENE GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008941091462 | FRANCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006130 | 19/09/2019 | 7.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006131 | 19/09/2019 | 42.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/09/2019 | 1500.00 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED EETRONICO) A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019.COMPLEMENTAR AAO EMPENHO Nº 63 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006135 | 19/09/2019 | 34.89 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006160 | 19/09/2019 | 9580.84 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (ADESIVOS, BANNERS, PLACAS, PELICULA FUMÊ ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/09/2019 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DE FIGADO COM CONTRASTE HEPATOESPECIFICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA NQG-1965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104114000324081 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/09/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM , ENSAIO E INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO , DO VEICULO DE PLACA : NQG 1865 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/09/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ( DISCO DIAGRAMA 1D 180KM ) PARA TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA : NQG 1865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/09/2019 | 1176.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO E EXP E IMP DE MAT MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PACIENTE: MARIA CECILIA SOUSA ALMEIDA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL.REFERENTE AO PROCESO Nº 005.2016.000611/MP VIRTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/09/2019 | 11741.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/09/2019 | 65697.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/09/2019 | 46445.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/09/2019 | 5352.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/09/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/09/2019 | 37337.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/09/2019 | 1031.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/09/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/09/2019 | 5635.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/09/2019 | 110427.58 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/09/2019 | 72300.41 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006178 | 20/09/2019 | 48447.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/09/2019 | 12242.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/09/2019 | 18825.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/09/2019 | 23017.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO ( REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I ,FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/09/2019 | 33070.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/09/2019 | 9667.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/09/2019 | 5132.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/09/2019 | 3298.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/09/2019 | 45233.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/09/2019 | 4291.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/09/2019 | 48562.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/09/2019 | 6161.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/09/2019 | 9303.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/09/2019 | 75082.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/09/2019 | 33376.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/09/2019 | 69241.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR). REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/09/2019 | 107865.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/09/2019 | 23513.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/09/2019 | 177205.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/09/2019 | 80267.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/09/2019 | 12119.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/09/2019 | 27859.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/09/2019 | 286086.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/09/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/09/2019 | 75.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ( BOBINA TACOGRAFO E BOBINAS PRE-IMPRESSA ) PARA O VEICULO DE PLACA : OGF-0220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/09/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: OGF-0220,RENAVAM 00513337040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA ( 1 ENSAIO) REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA OGF-0220, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº 294104114000325207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/09/2019 | 218.50 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO ,DESTINADA AO SERVIDOR FRANCINILDO ALVES PEREIRA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO /2019 .PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/09/2019 | 6320.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/09/2019 | 17820.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/09/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/09/2019 | 150.00 | 00008752306445 | CÍCERA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/09/2019 | 150.00 | 00011107931460 | JOELMA APARECIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/09/2019 | 140.99 | 00021990205844 | FRANCYELIA DA SILVA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/09/2019 | 150.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/09/2019 | 150.00 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/09/2019 | 150.00 | 00008098459462 | GILDENIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/09/2019 | 23033.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/09/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/09/2019 | 166.00 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA, COORDENADORA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPARDA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/09/2019 | 83.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/09/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/09/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/09/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/09/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/09/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/09/2019 | 69031.34 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/09/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/09/2019 | 5557.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/09/2019 | 6208.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/09/2019 | 199.20 | 00028768590415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS FORMIGA PEREIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADEDE ITAPORANGA/PB, NOS DIAS 26 e 27/09/2019, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH PPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/09/2019 | 6156.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/09/2019 | 14998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/09/2019 | 300000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 136 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006165 | 20/09/2019 | 640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006166 | 20/09/2019 | 640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006167 | 20/09/2019 | 1230.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/09/2019 | 41911.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/09/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/09/2019 | 661.68 | 19307745000126 | DASSI & PETRY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/09/2019 | 917.13 | 19307745000126 | DASSI & PETRY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/09/2019 | 1166.08 | 19307745000126 | DASSI & PETRY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/09/2019 | 67242.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/09/2019 | 40690.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/09/2019 | 6141.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/09/2019 | 3742.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 20/09/2019 | 20930.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/09/2019 | 81598.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/09/2019 | 9779.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/09/2019 | 6175.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/09/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/09/2019 | 38875.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/09/2019 | 13853.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/09/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/09/2019 | 34050.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/09/2019 | 47808.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/09/2019 | 26562.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/09/2019 | 110552.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/09/2019 | 5695.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/09/2019 | 41017.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/09/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/09/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/09/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/09/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/09/2019 | 7942.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/09/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/09/2019 | 8241.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/09/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/09/2019 | 56065.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/09/2019 | 2407.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/09/2019 | 100544.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/09/2019 | 7995.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/09/2019 | 10998.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/09/2019 | 63220.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/09/2019 | 34775.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/09/2019 | 123971.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/09/2019 | 8566.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/09/2019 | 8069.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB (BAIRRO VIDA NOVA), CONFORME CONTRATO 380/2019 E CONTRATO DE REPASSE 1040280-61/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/09/2019 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/09/2019 | 2661.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/09/2019 | 2486.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/09/2019 | 8335.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/09/2019 | 88505.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/09/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/09/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/09/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/09/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/09/2019 | 31057.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006168 | 20/09/2019 | 265.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006169 | 20/09/2019 | 349.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006170 | 20/09/2019 | 681.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/09/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/09/2019 | 5034.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/09/2019 | 10819.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/09/2019 | 13632.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/09/2019 | 66.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/09/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/09/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/09/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/09/2019 | 19349.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/09/2019 | 8734.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/09/2019 | 262.75 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: EMOLUMENTOS BASE,MP-MINISTERIO PUBLICO E FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO , REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE NO DISTRITO INDUSTRIAL , DESTE MUNICIPIO. Nº DOCUMENTO 00003482960 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/09/2019 | 61.73 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO (TRIBUTOS DESTINADOS A FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS) REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM LOTE DO DISTRITO INDUSTRIAL , NESTE MUNICIPIONº DO DOCUMENTO 00003482959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/09/2019 | 62830.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/09/2019 | 19193.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006301 | 23/09/2019 | 1162.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006303 | 23/09/2019 | 284.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006304 | 23/09/2019 | 284.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006305 | 23/09/2019 | 1160.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006306 | 23/09/2019 | 552.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006307 | 23/09/2019 | 613.27 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006308 | 23/09/2019 | 59.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006309 | 23/09/2019 | 353.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006310 | 23/09/2019 | 384.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006311 | 23/09/2019 | 12.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006312 | 23/09/2019 | 94.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006313 | 23/09/2019 | 131.91 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006314 | 23/09/2019 | 191.24 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006315 | 23/09/2019 | 96.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006316 | 23/09/2019 | 100.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006317 | 23/09/2019 | 150.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006318 | 23/09/2019 | 266.22 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006319 | 23/09/2019 | 189.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006320 | 23/09/2019 | 185.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006321 | 23/09/2019 | 93.44 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006322 | 23/09/2019 | 132.62 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006323 | 23/09/2019 | 135.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006324 | 23/09/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006325 | 23/09/2019 | 100.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006326 | 23/09/2019 | 125.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006327 | 23/09/2019 | 502.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006329 | 23/09/2019 | 147.61 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006330 | 23/09/2019 | 324.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006331 | 23/09/2019 | 311.39 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006332 | 23/09/2019 | 822.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006334 | 23/09/2019 | 2455.05 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006335 | 23/09/2019 | 590.25 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006336 | 23/09/2019 | 322.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006337 | 23/09/2019 | 1268.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006338 | 23/09/2019 | 3701.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006339 | 23/09/2019 | 460.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006340 | 23/09/2019 | 522.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006341 | 23/09/2019 | 573.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006342 | 23/09/2019 | 718.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006343 | 23/09/2019 | 1194.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/09/2019 | 65.84 | 00008761414832 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECEITA ( IPTU) POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/09/2019 | 138.78 | 00006567585463 | FLAVIA BEZERRA EFLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/09/2019 | 150.00 | 00005836595437 | IVANILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006345 | 23/09/2019 | 3539.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006346 | 23/09/2019 | 830.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006347 | 23/09/2019 | 1332.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006349 | 23/09/2019 | 3587.26 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006350 | 23/09/2019 | 54.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006351 | 23/09/2019 | 111.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006352 | 23/09/2019 | 232.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006353 | 23/09/2019 | 4913.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ZONA URBANA E RURAL ,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/09/2019 | 912.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PROFESSORA EFETIVA MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006358 | 23/09/2019 | 115.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/09/2019 | 1671.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0006328 | 23/09/2019 | 149.74 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/09/2019 | 601.29 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DA UBS DO ALTIPLANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/09/2019 | 61.73 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DA UBS DO ALTIPLANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 23/09/2019 | 70.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM PETICAO PARA DESMEMBRAMENTO DA AREA VERDE DO LOTEAMENTO ATIPLANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006386 | 24/09/2019 | 10129.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A RECUPERACAO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS DO JANDUY CARNEIRO E DO PREDIO DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/09/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/09/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 14/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 24/09/2019 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/09/2019 | 3253.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROJETOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0006380 | 24/09/2019 | 8500.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA FORMACAO DE KITS ESCOLAR (PRATOS, CANECAS E COLHERES) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/09/2019 | 1800.00 | 00002441335499 | KARINA MARIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ELEBORACAO DO PROJETO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA IMPLEMENTACAO DA ''EMEF MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA FERNANDES ( DONA CESSA)''PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006370 | 24/09/2019 | 23287.87 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006371 | 24/09/2019 | 248.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006372 | 24/09/2019 | 4755.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006373 | 24/09/2019 | 1222.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006374 | 24/09/2019 | 228.80 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006375 | 24/09/2019 | 5151.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006376 | 24/09/2019 | 1136.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/09/2019 | 174.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006383 | 24/09/2019 | 864.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( BLOCO RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006384 | 24/09/2019 | 4342.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR , BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS AS UBS'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006385 | 24/09/2019 | 1099.20 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( BLOCO RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006378 | 24/09/2019 | 12407.66 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PuBLICOS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006382 | 24/09/2019 | 7560.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( MADEIRA) DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PREDIO PuBLICO ONDE FUNCIONOU A UBS DO JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006366 | 24/09/2019 | 165.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006367 | 24/09/2019 | 690.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006368 | 24/09/2019 | 633.26 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/09/2019 | 70.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM PETICAO PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA DO SETOR INDUSTRIAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0006389 | 25/09/2019 | 4228.56 | 00029716548850 | AMANDA SANTOS DA SILVA AGOSTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CASSIMIRO DE SOUSA, 278- RUY CARNEIRO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019 .CONFORME CONTRATO 325/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006388 | 25/09/2019 | 4198.56 | 00016255983862 | SOLONILDO CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL .DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO /2019 .CONFORME CONTRATO 00227/2017.EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006390 | 25/09/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0006391 | 25/09/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0006392 | 25/09/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006396 | 25/09/2019 | 299.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006398 | 25/09/2019 | 254.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006399 | 25/09/2019 | 299.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006402 | 25/09/2019 | 254.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 25/09/2019 | 1315.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/09/2019 | 2262.43 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006405 | 25/09/2019 | 75.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 25/09/2019 | 2098.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 25/09/2019 | 13405.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 25/09/2019 | 2098.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/09/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 25/09/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 25/09/2019 | 2346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/09/2019 | 2098.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 25/09/2019 | 4821.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS . CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/09/2019 | 2053.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/09/2019 | 2040.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MUNCK PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COLUNA DA HORA COM PINTURA E SUSBSTITUICAO DE LAMPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DE 9 ( NOVE) BARRACAS DE CREEPS,15 (QUNZE) BARRACAS DE BEBIDAS,2(DUAS) BARRACAS DE CAIPIFRUTAS,8 (OITO) TRAILERS ,15 (QUINZE) BARRACAS DELANCHES E 6 ( SEIS) MAQUINAS DE SORVETE, TOTALIZANDO 55 LIGACOES, CONFORME CADASTRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006401 | 25/09/2019 | 10923.91 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA SERVICOS A SEREM REALIZADOS EM PRACAS ,ESTADIO O PEREIRAO,CEMITERIOS ,SEMAFOROS,ESGOTAMENTOJANDUHY CARNEIRO E PINTURA DE MEIO FIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0006393 | 25/09/2019 | 10080.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/09/2019 | 180.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E RECARGA DE GAS DE UM REFRIGERADOR, PERTENCENTES AO ESF DO JANDUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006395 | 25/09/2019 | 2311.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006387 | 25/09/2019 | 373.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO,CONCERTO,CARGA DE GAS E CAPACITOR DE AR CONDICIONADOS (12.000 E 24.000 BTUS), PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO,FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0006415 | 26/09/2019 | 4240.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( NOTEBOOK LENOVO i3 ID330 81 FES00100 E PROJETOR BENQ MS531 SVGA BIV ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0006421 | 26/09/2019 | 4730.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/09/2019 | 13680.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES FANFARRA ( CALCAS E JAQUETAS) PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE COMPOE A BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/09/2019 | 575.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE CILINDROS DE FECHADURAS DAS PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/09/2019 | 116.49 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/09/2019 | 258.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA , CONSERTO DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTA NA SECRATARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0006416 | 26/09/2019 | 2440.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO DCP-5652DN ) DESTINADA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/09/2019 | 414.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COM MAO DE OBRA A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CILINDRO DAS PORTAS DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006420 | 26/09/2019 | 3360.97 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL , DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006422 | 26/09/2019 | 7779.81 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PARA SERVICOS EM DIVERSAS PRACAS E NA COLUNA DA HORA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/09/2019 | 120.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006437 | 27/09/2019 | 520.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRAS PLASTICAS CAMBOINHA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS II, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 27/09/2019 | 58.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE GANCHOS PARA PODAGEM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0006429 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0006430 | 27/09/2019 | 10200.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0006435 | 27/09/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO ,JUNTO AO SICONV,SUASWEB,SIGPC/FNDE,SIGAPCT/ESTADO E DEMAIS PRESTACOES DE CONTAS FISCAIS,REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 27/09/2019 | 53.45 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600930 , Nº DO PROCESSO 0802283-46.2017.815.0301 , TENDO COMOPROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO SEBASTIAO OLIVEIRA DE SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 27/09/2019 | 51.93 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600929 , Nº DO PROCESSO 0801893-76.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO JUSTINO BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 27/09/2019 | 144642.87 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/09/2019 | 1666.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE GILVAN CARLOS DA SILVA LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006436 | 27/09/2019 | 234.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0006426 | 27/09/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0006469 | 30/09/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO 00261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006464 | 30/09/2019 | 3040.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006473 | 30/09/2019 | 294.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006474 | 30/09/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006475 | 30/09/2019 | 6727.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/09/2019 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICOS , REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEDRO FERREIRA BASILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/09/2019 | 800.00 | 00004299381440 | LUCIENE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO ALERGICO (1ª FASE DE INJETAVEL), REALIZADO NA PACIENTE MENOR NYCOLLY DA SILVA GUALBERTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/09/2019 | 1198.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000692018 | 0006441 | 30/09/2019 | 4730.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/09/2019 | 305.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO, REPAROS E RESERTES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006470 | 30/09/2019 | 8500.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/09/2019 | 663.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425.720053/2016-89 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2012)..DEBITADO NA CONTA FPM.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006461 | 30/09/2019 | 1235.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/09/2019 | 200.00 | 00066537258472 | MARIA DO CARMO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA PEREIRA FELIZARDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/09/2019 | 200.00 | 00085481963434 | FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006155280401 | LEANDRO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIMAR FREIRES PAULINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/09/2019 | 200.00 | 00033230384873 | EDIVANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA JUSSINEIDE SANTANA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/09/2019 | 200.00 | 00097746002404 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LUCINEIDE ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004462851455 | JUCILENE BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUNIOR ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/09/2019 | 121.19 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/09/2019 | 94.49 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/09/2019 | 147.71 | 00005297548438 | ALINE ESTEVAM VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/09/2019 | 150.00 | 00097729744449 | GEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/09/2019 | 116.53 | 00006558708493 | EDITE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/09/2019 | 138.84 | 00001633133427 | MAGDÁLIA EDITE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/09/2019 | 150.00 | 00089359143472 | JOSILENE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/09/2019 | 330.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/09/2019, 11/09/2019, 13/09/2019 E 16/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/09/2019 | 400.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/09/2019, 20/09/2019, 23/09/2019, 25/09/2019 E 27/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/09/2019 | 537.73 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/09/2019 E 11/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/09/2019 | 530.96 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 13/09/2019, 16/09/2019 E 18/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/09/2019 | 581.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/09/2019 E 23/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/09/2019 | 529.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/09/2019 E 27/09/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/09/2019 | 498.51 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/09/2019,17/09/2019 E 19/09/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/09/2019 | 398.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/09/2019 E 16/09/2019, A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/09/2019 | 327.50 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/09/2019, 21/09/2019 E 24/09/2019, A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/09/2019 | 400.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/09/2019 E 12/09/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/09/2019 | 506.85 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/09/2019, 23/09/2019 E 24/09/2019 AS CIDADES DE FORTALEZA-CE,CAMPINA GRANBDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/09/2019 | 390.01 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 09/09/2019, 16/09/2019 E 23/09/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/09/2019 | 250.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 10/09/2019, 19/09/2019 E 26/09/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/09/2019 | 19.90 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/09/2019, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0006460 | 30/09/2019 | 8007.66 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. REALIZADO NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.CONTRATO 379/2018. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/09/2019 | 740.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE: RESTAURACAO DOS PES DE LONGARINAS, JANELAS E BIRO, PERTENCENTES A POICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006476 | 30/09/2019 | 450.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 E INSTALACAO DE AR DE 12.000BTUS , PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006477 | 30/09/2019 | 975.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS E 12.000 BTUS, PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006478 | 30/09/2019 | 1371.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE A UPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006480 | 30/09/2019 | 1025.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REGARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS BTUS NA UBS NOVA VIDA E UBS FRANCISCO PAULINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006482 | 30/09/2019 | 1353.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006484 | 30/09/2019 | 1476.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/09/2019 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. NO DIA 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/10/2019 | 700.00 | 00010476834406 | LUIZ ROMARIO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COMO FORMA DE APOIO CULTURAL/FINANCEIRO AO GRUPO DE CAPOEIRA ''GINGA MENINO DE POMBAL PARA A XXV RODA DO ROSARIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 05/10/2019, TRADICIONALMENTE NA CALCADA DA IGREJA DENOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE AO ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE COBERTA NA CRECHE/PRE-ESCOLA 002, TIPO B, ID 24990, PAC 2, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART - REFERENTE AO ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE COBERTA NA CRECHE/PRE-ESCOLA 001, TIPO B, ID 24991, PAC 2, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006542 | 01/10/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006543 | 01/10/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006544 | 01/10/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006545 | 01/10/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006546 | 01/10/2019 | 1063.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006547 | 01/10/2019 | 1100.29 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006506 | 01/10/2019 | 224.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006521 | 01/10/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0006523 | 01/10/2019 | 10650.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/10/2019 | 125.07 | 00007189434496 | JOZELIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/10/2019 | 102.14 | 00000869459473 | LUZIA RAIMUNDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/10/2019 | 150.00 | 00006599661408 | JAILANE CIBELE GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/10/2019 | 150.00 | 00006557518402 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/10/2019 | 150.00 | 00012326672852 | MARIA LUCIA ALVES DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/10/2019 | 150.00 | 00007891090424 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/10/2019 | 150.00 | 00070994210426 | INGRID MILENA PEREIRA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/10/2019 | 150.00 | 00001695557476 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/10/2019 | 150.00 | 00002624201475 | MARIA ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/10/2019 | 150.00 | 00000740725106 | GERCILENE BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/10/2019 | 70.00 | 00012006172409 | KARLA FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/10/2019 | 142.15 | 00013241361462 | THALITA NOBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/10/2019 | 150.00 | 00031316396878 | SELMA MARIA DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/10/2019 | 82.66 | 00007688514401 | MARIA LIDIANE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/10/2019 | 386.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA -POMBAL-PB /SAO PAULO -SP ,DESTINADA PARA DOACAO A SRª SELMA MARIA DOS SANTOS DUTRA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/10/2019 | 280.00 | 19469078000188 | JOSSEAN MASCENA DANTAS 04871879461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECARGA DE GAS EM REFRIGERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006491 | 01/10/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006492 | 01/10/2019 | 5580.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 62 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006493 | 01/10/2019 | 5400.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006494 | 01/10/2019 | 4500.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006495 | 01/10/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR-3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA, SENDO 16 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/10/2019 | 3450.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 6 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006497 | 01/10/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES,AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006498 | 01/10/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB, CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006499 | 01/10/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006500 | 01/10/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006501 | 01/10/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006502 | 01/10/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006503 | 01/10/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006504 | 01/10/2019 | 2208.96 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 23,6 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006505 | 01/10/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006507 | 01/10/2019 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006508 | 01/10/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006509 | 01/10/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA,RAMADINHA,CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006511 | 01/10/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006512 | 01/10/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006513 | 01/10/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO : FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006514 | 01/10/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006515 | 01/10/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006516 | 01/10/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006540 | 01/10/2019 | 3350.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/10/2019 | 950.00 | 17928411000144 | ALDIFRAN ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SAPATILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS ENVOLVIDOS NOS PROJETOS APRESENTADOS EM PRACA PUBLICA DAS ESCOLAS PERTENCENTES REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006551 | 01/10/2019 | 1000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006552 | 01/10/2019 | 2520.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006553 | 01/10/2019 | 3000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006554 | 01/10/2019 | 989.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006555 | 01/10/2019 | 2510.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006556 | 01/10/2019 | 2980.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006557 | 01/10/2019 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006558 | 01/10/2019 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006559 | 01/10/2019 | 200.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DA UBS DO VIDA NOVA. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2807395 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS DAS CASINHAS. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2807398 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006548 | 01/10/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 02/10/2019 | 1201.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA DA PRACA CENTENARIA PARA CARRETA PRESTADORA DE SERVICO E ANIVERSARIO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006600 | 02/10/2019 | 28.44 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 02/10/2019 | 575.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA DE POMBAL LTDA. FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEINCULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , NA PROGRAMACAO DA REFERIDA EMISSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 02/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FORMIGA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM OMUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 02/10/2019 | 3168.00 | 00003121203460 | JOELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS , DE PLACA MOD-9425 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO ARRUDA CAMARA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA , IDA/VOLTA .CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006614 | 02/10/2019 | 1031.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006637 | 02/10/2019 | 2000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE EXTRUTURAS DE DISCIPLINADORES E SISTEMA DE SONORIZACAO , NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 02/10/2019 | 135.99 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO ,DESTINADA AO SERVIDOR GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA , PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO SERVIDORA DACOORDENADORIA DA MULHER ,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ''SELO PREFEITURA PARCEIRO DAS MULHERES'' NO DIA 24/09/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/10/2019 | 150.00 | 00011615395490 | AMANDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 02/10/2019 | 150.00 | 00087323770459 | MARIA HELENA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 02/10/2019 | 150.00 | 00006998988460 | FRANCIMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 02/10/2019 | 135.79 | 00070563746467 | ELISANDRA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/10/2019 | 150.00 | 00004190397407 | SERGIO DE SOUSA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 02/10/2019 | 99.71 | 00005948915409 | MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 02/10/2019 | 2394.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSERTO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, RIACHAO E RIACHAO DE CIMA E DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS RIACHAO E VARZEA COMPRIDA DOS LEITES; DESMONTAGEM DO POCO DA COMUNIDADE LOGRADOURO; LUBRIFICACAO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS ARRUDA CAMARA, MONTE ALEGRE E PITOMBEIRA; LIMPEZA DO POCO NO SITIO JACU DOS RODRIGUES E LAGOA DOS BASILIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 02/10/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 02/10/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 02/10/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 02/10/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/10/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 02/10/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 02/10/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 02/10/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 02/10/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 02/10/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 02/10/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 02/10/2019 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/10/2019 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 02/10/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 02/10/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 02/10/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 02/10/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 02/10/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 02/10/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 02/10/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/10/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 02/10/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 02/10/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 02/10/2019 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 02/10/2019 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 02/10/2019 | 348.92 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006588 | 02/10/2019 | 3278.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006589 | 02/10/2019 | 4480.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 02/10/2019 | 1600.00 | 17092162000108 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA- ALAN CAPOTARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO ESTOFADO DAS POLTRONAS, PERTENCENTE A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006591 | 02/10/2019 | 230.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006592 | 02/10/2019 | 213.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006593 | 02/10/2019 | 1891.95 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0006594 | 02/10/2019 | 8950.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006595 | 02/10/2019 | 541.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006596 | 02/10/2019 | 483.84 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006597 | 02/10/2019 | 308.32 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006599 | 02/10/2019 | 238.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006604 | 02/10/2019 | 1500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006606 | 02/10/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006607 | 02/10/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006608 | 02/10/2019 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006609 | 02/10/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006615 | 02/10/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006617 | 02/10/2019 | 488.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006622 | 02/10/2019 | 138.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006623 | 02/10/2019 | 204.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006624 | 02/10/2019 | 20.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006625 | 02/10/2019 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006626 | 02/10/2019 | 81.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006627 | 02/10/2019 | 53.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006628 | 02/10/2019 | 102.19 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006629 | 02/10/2019 | 63.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006630 | 02/10/2019 | 287.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006631 | 02/10/2019 | 322.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006632 | 02/10/2019 | 77.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006633 | 02/10/2019 | 356.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006635 | 02/10/2019 | 372.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006636 | 02/10/2019 | 43.26 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006598 | 02/10/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006613 | 02/10/2019 | 430.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006616 | 02/10/2019 | 20.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006619 | 02/10/2019 | 170.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006639 | 03/10/2019 | 538.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006640 | 03/10/2019 | 428.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006646 | 03/10/2019 | 290.54 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006647 | 03/10/2019 | 510.41 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006648 | 03/10/2019 | 332.42 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006649 | 03/10/2019 | 259.35 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006650 | 03/10/2019 | 261.53 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006652 | 03/10/2019 | 267.42 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006642 | 03/10/2019 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0006641 | 03/10/2019 | 750.80 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 03/10/2019 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, GENERAL RAMOS, PARA DISCUTIR AS PRIORIDADES DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, NO TOCANTE A PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 03/10/2019 | 700.00 | 00007708383757 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO , EM VEICULO ALTERNATIVO, IDA E VOLTA , PARA O SR. EDINALDO FRANCISCO DA SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , ONDE IRA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/10/2019 | 220.00 | 00005754664486 | MACIENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA- DF EM VEICULO ALTERNATIVO, PARA A SRA. MACIENE DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE IRA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/10/2019 | 3733.52 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS, AVISOS DE LICITACAO, JULGAMENTO, ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS. FATURA DE PUBLICACOES DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 04/10/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006660 | 04/10/2019 | 12161.43 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0006672 | 04/10/2019 | 140.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006673 | 04/10/2019 | 260.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0006674 | 04/10/2019 | 140.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006675 | 04/10/2019 | 80.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006676 | 04/10/2019 | 525.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0006664 | 04/10/2019 | 52.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEN DRIVE (8 GB) DESTINADO A SECERTARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0006665 | 04/10/2019 | 47.97 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO (A4 REPORT) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600969, Nº DO PROCESSO 0801668-22.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO MARIA SALETE SOUZA BRILHANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/10/2019 | 53.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600968, Nº DO PROCESSO 0802180-39.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO MARIA NICE DE FARIAS ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/10/2019 | 53.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600967, Nº DO PROCESSO 0802009-82.2017.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO EVERALDO NUNES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/10/2019 | 57.47 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/10/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACOGRAFO, INSPECAO TECNICA DO TOCOGRAFO NO VEICULO DE PLACA: QFR-3934 ,RENAVAM 01126212315 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/10/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA REALIZADO PELO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA, NO VEICULO DE PLACA QFR-3934 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO DE Nº294104114000328974.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/10/2019 | 245.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/10/2019 | 2895.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO : POLICIAIS,BOMBEIROS E EQUIPE DO SAMu , NOS DIAS 26,27 E 28 DE SETEMBRO , DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORADO ROSARIO 2019 , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/10/2019 | 3295.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO : POLICIAIS,BOMBEIROS E EQUIPE DO SAMu , NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE OUTUBRO/2019 , DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSASENHORA DO ROSARIO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 04/10/2019 | 132.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CABOS PARA TESOURA DE PODAGEM E TABUAS PARA BANCOS DA PRACA SANTA ROSA. SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 04/10/2019 | 830.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SERVIDORA DIANA DOS SANTOS VIEIRA, OCUPANDO CARGO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A SER RALIZADA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006661 | 04/10/2019 | 534.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006662 | 04/10/2019 | 534.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 07/10/2019 | 186.70 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS (OXFORD E POPELINE) PARA PRODUCAO DE FIGURINO DA OFICINA DE TEATRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 07/10/2019 | 789.50 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL SOBREPOSTO NA PASSARELA DO ROSARIO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE , DURANTE A FESTA DO ROSARIO DA CIDADE DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006677 | 07/10/2019 | 5699.06 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006678 | 07/10/2019 | 8841.91 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006680 | 07/10/2019 | 8372.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006682 | 07/10/2019 | 875.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006684 | 07/10/2019 | 3183.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0006688 | 07/10/2019 | 80000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006679 | 07/10/2019 | 386.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006681 | 07/10/2019 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006683 | 07/10/2019 | 494.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0006685 | 07/10/2019 | 320.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0006686 | 07/10/2019 | 3640.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0006689 | 07/10/2019 | 70000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006695 | 08/10/2019 | 1864.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006696 | 08/10/2019 | 727.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006697 | 08/10/2019 | 830.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006698 | 08/10/2019 | 232.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006699 | 08/10/2019 | 54.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006700 | 08/10/2019 | 111.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006701 | 08/10/2019 | 1332.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006702 | 08/10/2019 | 4060.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006711 | 08/10/2019 | 1786.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATEDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/10/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA AATENCAO PRIMARIA A SAUDE ,NO DIA 09 DE OUTUBRO/2019 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/10/2019 | 166.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA A QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA , NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE , NO DIA 10 DE OUTUBRO /2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/10/2019 | 166.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS ,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NASF ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA A QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DA PESSOA IDOSA , NAS REDES DE ATENCAO A SAUDE , NO DIA 10 DE OUTUBRO /2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/10/2019 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO , NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE SETEMBRO , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/10/2019 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS,NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE SETEMBRO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/10/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NOS DIAS 18, 20 E 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006705 | 08/10/2019 | 427.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/10/2019 | 371.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - GOIANIA-GO / POMBAL/PB, DESTINADA PARA DOACAO A ELIANE ELIDA MEDEIROS DE LIMA , NATURAL DE POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 08/10/2019 | 1430.00 | 00000005062497 | SANDRA MARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO) PARA 50 PESSOAS DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE O PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ( DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS BANCARIAS DA GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0006706 | 08/10/2019 | 20845.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006708 | 08/10/2019 | 12050.31 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0006709 | 08/10/2019 | 1333.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0006712 | 08/10/2019 | 1800.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006713 | 08/10/2019 | 370.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 08/10/2019 | 750.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME:PESQUISA GENETICA PARA DOENCA DE HENIGHNTON, REALIZADO NO PACIENTE DEVALDIR NATALINO PONZENATO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006715 | 08/10/2019 | 136.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006716 | 08/10/2019 | 318.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006717 | 08/10/2019 | 205.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ACOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/10/2019 | 167.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/10/2019 | 127.14 | 00007992362411 | AVANI ISABELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 08/10/2019 | 121.08 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070675991480 | FABIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 08/10/2019 | 81.90 | 00001288370474 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/10/2019 | 150.00 | 00017714741813 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 08/10/2019 | 121.43 | 00006975144478 | ANA PAULA COELHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 08/10/2019 | 79.07 | 00011730194486 | FAIANE MAIARA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00005233960400 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAO/AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE DOACAO, PARA O PROJETO MAOS QUE SEMEIA O BEM, DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS PARA REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS CARENTES DOS BAIRROS DOS PEREIROS, JANDUI CARNEIRO, CARVALHADA E NOVO HORIZONTE, QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, NO BAIRRO DOS PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0006707 | 08/10/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006729 | 08/10/2019 | 755.58 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006730 | 08/10/2019 | 2167.28 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006731 | 08/10/2019 | 846.32 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/10/2019 | 354.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0006739 | 09/10/2019 | 3326.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADOS AOS SERVICOS DO TERMINAL RODOVIARIO , ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EPI PARA OS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006740 | 09/10/2019 | 34617.97 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/10/2019 | 81.20 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO E SOLDA DE NAVALHA PARA PODAGEM , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006764 | 09/10/2019 | 17651.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TABLADO COM COBERTURA , MONTAGEM DE EXTRUTURA DE PALCO ,GRID,SISTEMA DE ILUMINACAO,SONORIZACAO E PAINEL DE LED,DURANTE TODO O EVENTO RELIGIOSO ,ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DE POMBAL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006743 | 09/10/2019 | 1050.55 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DE ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE 105956399/2018 E 105288427/2018 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL). NUMERO DO DOCUMENTO: 14000000002808675-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/10/2019 | 394.52 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO-RLI , DO CEMITERIO TIPO PARQUE NA CIDADE DE POMBAL, SITUADO NO BAIRRO DOS PEREIROS. CONFORME DOCUMENTO N° 64464/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006741 | 09/10/2019 | 17350.06 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006746 | 09/10/2019 | 4065.10 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006748 | 09/10/2019 | 4507.22 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PAR-9911, NQG-8952, QSE 8768 E OXO-4482, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/10/2019 | 295.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL , DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006744 | 09/10/2019 | 2015.00 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQH-7952, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006733 | 09/10/2019 | 2641.48 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006734 | 09/10/2019 | 1704.77 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006735 | 09/10/2019 | 1307.68 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006736 | 09/10/2019 | 329.65 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006737 | 09/10/2019 | 288.32 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006742 | 09/10/2019 | 48577.35 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979 E QSE 8989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0006745 | 09/10/2019 | 49700.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 17, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA-PADRAO FNDE - PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERENCIA DIRETA/ FNDE. CONVENIO 708164/2009. CONTRATO 312/2013. TERMO ADITIVO Nº 11. | 00492014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006749 | 09/10/2019 | 3019.31 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006750 | 09/10/2019 | 7913.22 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006751 | 09/10/2019 | 999.62 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006752 | 09/10/2019 | 862.51 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006753 | 09/10/2019 | 70.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006754 | 09/10/2019 | 621.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006755 | 09/10/2019 | 632.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006756 | 09/10/2019 | 224.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006757 | 09/10/2019 | 211.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006758 | 09/10/2019 | 552.37 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006759 | 09/10/2019 | 25.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006760 | 09/10/2019 | 147.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA -PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006761 | 09/10/2019 | 414.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA -PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/10/2019 | 300.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO INTERCOOLER E VARETAGEM DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA NQK 4525, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006781 | 10/10/2019 | 8028.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006782 | 10/10/2019 | 1430.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006789 | 10/10/2019 | 1090.61 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/10/2019 | 792.59 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) UTILIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0006795 | 10/10/2019 | 755.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/10/2019 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/10/2019 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO , REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ANIZIO DE SOUSA , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006791 | 10/10/2019 | 13281.36 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006796 | 10/10/2019 | 6000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ( FITA TESTE P/ GLICOSIMETRO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/10/2019 | 1430.00 | 00071424580463 | MANOEL ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO) PARA 50 PESSOAS DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE O PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006772 | 10/10/2019 | 476.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006774 | 10/10/2019 | 2270.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( ADAPTADOR USB 300M TL-WN821N E ACCESS POINT ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE -SETOR UBS'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0006775 | 10/10/2019 | 300.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA BIV) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006790 | 10/10/2019 | 654.26 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006793 | 10/10/2019 | 71394.30 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS JANDHUY CARNEIRO .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 243/2019. | 00422014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO, ELETRICO, INCENDIO E REUSO DE AGUA, DE UMA OBRA COM 2665,09 M² DE TERRENO, COM 65 M² DE AREA CONSTRUIDA PARA O BLOCO DE APOIO, 185,56 M² PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO, 1222,6 M² PARA O BLOCO DE SALA DE AULA, TOTALIZANDO 1473,16M² (AREA CONSTRUIDA), ALEM DE ESTRUTURA METALICA COM 216,81 M², NESTE MUNICIPIO. Nº DOCUMENTO:14000000002817513-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/10/2019 | 1181.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS EM EMPRESA AUTORIZADA IVECO ,PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3934 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/10/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO ANUAL EM EMPRESA AUTORIZADA IVECO , NO VEICULO DE PLACA QFR-3934 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/10/2019 | 150.00 | 00069442037404 | MARIA JOSE AMERICO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/10/2019 | 150.00 | 00003819152474 | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006786 | 10/10/2019 | 982.03 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006787 | 10/10/2019 | 311.91 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/10/2019 | 92.88 | 00002188119428 | GIRLENE DA SILVA CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006788 | 10/10/2019 | 1637.20 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/10/2019 | 177.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO (SOLDA) DO RADIADOR DA PA ENCHEDEIRA 924 F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0006785 | 10/10/2019 | 984.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 11/10/2019 | 100492.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 11/10/2019 | 18653.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 11/10/2019 | 188.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/10/2019 | 323.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. A SEREM DEBITADOSNA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 11/10/2019 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/10/2019 | 179.95 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 11/10/2019 | 350.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA KAMILLA DANTAS DE SOUSA, DELEGADA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE POMBAL/PB NA 12ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 16 E 17/10/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS - MINIMO DE 3%. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 11/10/2019 | 946.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E SORVETE PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ NO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2019,NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/10/2019 | 99.60 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA KAMILLA DANTAS DE SOUSA, NO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA , DESTE MUNICIPIO . COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS , NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 11/10/2019 | 360.00 | 13275325000129 | EVANALBA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO TEATRAL DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 11/10/2019 | 199.20 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA KAMILLA DANTAS DE SOUSA, NO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA , DESTE MUNICIPIO . COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA MUNICIPALDA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 . A SER PAGO COM IGD SUAS -MINIMO DE 3%. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 11/10/2019 | 93.54 | 00006732165437 | JOSEFA LOURENCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 11/10/2019 | 70.00 | 00005900294447 | EDINALVA CRUZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 11/10/2019 | 2514.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 11/10/2019 | 83.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE 1 (UMA) DIARIA, POR TER SIDO PAGA COM VALOR QUE NAO CORRESPONDE A FUNCAO , PARA A SERVIDORA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, REALIZADA NO DIA 24/09/2019.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 11/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMA ESCOLA PADRAO SUSTENTAVEL , COM BLOCOS: ADMINISTRATIVO,APOIO,AULAS E VIVENCIA ,COMO TAMBEM ,GUARITA E REFEITORIO.LOCALIZADA NA RUA MARIA MARTINS DE SOUSA,BAIRRO JARDIM ROGERIO, A SER CONSTRUIDA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 11/10/2019 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE UMA CASA RESIDENCIAL , SITUADA A RUA BENIGNO CARDOSO Nº 95 , CONFORME SELO DIGITAL AJF 62416-CGKX . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 11/10/2019 | 3550.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006821 | 11/10/2019 | 4342.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( BLOCO RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0006822 | 11/10/2019 | 1268.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 11/10/2019 | 2999.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/10/2019 | 8855.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 11/10/2019 | 23788.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006801 | 11/10/2019 | 880.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006802 | 11/10/2019 | 3542.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006803 | 11/10/2019 | 4220.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006804 | 11/10/2019 | 3522.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006806 | 11/10/2019 | 1162.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006807 | 11/10/2019 | 3335.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006808 | 11/10/2019 | 1852.85 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFISSIONAIS QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMODIVOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 11/10/2019 | 955.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE MAGICO E PALHACO NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 11/10/2019 | 2054.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE SORVETE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/10/2019 | 335.00 | 00097722316468 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 10/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/10/2019 | 187.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS, COM OPERADOR, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/10/2019 | 2060.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E SORVETE ,NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2019NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/10/2019 | 480.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 (SEIS) CAMAS ELASTICAS UTILIZADAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/10/2019 | 2060.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E SORVETE .NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS ,REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/10/2019 | 470.00 | 00006290816462 | MICHELLE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM LOCACAO DE 01(UMA) CAMA ELASTICA ,02(DOIS) CASTELOS DE BOLINHAS E 02(DUAS) PISCINAS DE BOLINHAS COM OPERADOR, NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS ,REALIZADO NOS DIAS 10E 11 DE OUTUBRO/2019, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006845 | 14/10/2019 | 1197.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFE) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006846 | 14/10/2019 | 226.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006847 | 14/10/2019 | 406.42 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006848 | 14/10/2019 | 490.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006849 | 14/10/2019 | 353.61 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006850 | 14/10/2019 | 84.66 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006851 | 14/10/2019 | 261.06 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/10/2019 | 3495.35 | 05597242000128 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS USADAS NA CONFECCAO DE SACOLINHAS DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NOS DIAS 09 ,10 E 11 .NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/10/2019 | 747.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS ODS NAS CIDADES, A SER RALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/10/2019 | 332.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS , DESTINADAS A FRANCISCO DE ASSIS SANTANA ,OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE MACEIO -AL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO CEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES,DIREITOS ASSEGURADOS -CAMINHOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS ODS NAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/10/2019 | 345.00 | 06091465000181 | PRAIA RITZ HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, GERLANDIO ALMEIDA FREIRES, FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA E MOTORISTA, FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, ONDE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS ODS NAS CIDADES, A SER RALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/2019 NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/10/2019 | 747.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS ODS NAS CIDADES, A SER RALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/10/2019 | 332.00 | 00003642751466 | EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS , DESTINADAS A SERVIDORA EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA MAG II, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE MACEIO - AL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS ODS NAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/10/2019 | 2000.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTAMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/10/2019 | 52.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA , NO TOTAL DE QUATRO(04) SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0006844 | 14/10/2019 | 350.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD 1TB SATA) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/10/2019 | 51.98 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600984, Nº DO PROCESSO 0801507-12.2018.815.0301, TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL EPROMOVIDO INOCENCIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/10/2019 | 53.50 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.600985, Nº DO PROCESSO 0801925-81.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO ADALMY DA COSTA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/10/2019 | 480.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE MAGICO E PALHACO NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, REALIZADONO DIA 12/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/10/2019 | 375.00 | 00006290816462 | MICHELLE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS, 01 (UM) CASTELO DE BOLINHAS E 01 (UMA) PISCINA DE BOLINHAS, COM OPERADOR, PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO DIA 12/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006855 | 14/10/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006856 | 14/10/2019 | 106.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006857 | 14/10/2019 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006858 | 14/10/2019 | 103.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA AO NACAP, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006859 | 14/10/2019 | 172.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006860 | 14/10/2019 | 289.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006852 | 14/10/2019 | 23.94 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006853 | 14/10/2019 | 116.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006854 | 14/10/2019 | 641.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/10/2019 | 2948.24 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/10/2019 | 269.16 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 15/10/2019 | 2483.18 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/10/2019 | 466.00 | 00004517886484 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) CASTELO DE BOLINHAS, COM OPERADOR, PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ, REALIZADONO DIA 12/10/2019 NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/10/2019 | 150.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA,EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 04/10/2019 . PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/10/2019 | 170.07 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,NO DIA 14/10/2019, ACOMPANHANDO PROFESSOR DE LIBRAS PARA MINISTRAR CURSO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/10/2019 | 115.65 | 00008753519485 | RITA DE CASSIA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/10/2019 | 70.00 | 00008195164498 | TEREZA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/10/2019 | 150.00 | 00006589909423 | ANA MARIA FAUSTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006868 | 15/10/2019 | 13753.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006869 | 15/10/2019 | 2970.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006870 | 15/10/2019 | 196.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (TOMADAS, HASTE E ITERRUPTORES) DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0006871 | 15/10/2019 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ATRAVES DO CURSO DE FORMACAO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006873 | 15/10/2019 | 375.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006874 | 15/10/2019 | 291.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0006875 | 15/10/2019 | 293.20 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS ECSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0006876 | 15/10/2019 | 434.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS ECSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006877 | 15/10/2019 | 6374.02 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AOS ECSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006878 | 15/10/2019 | 103.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006879 | 15/10/2019 | 2874.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006880 | 15/10/2019 | 214.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006888 | 15/10/2019 | 356.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006890 | 15/10/2019 | 254.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006892 | 15/10/2019 | 39.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006893 | 15/10/2019 | 203.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006894 | 15/10/2019 | 624.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006895 | 15/10/2019 | 22.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006898 | 15/10/2019 | 762.43 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006899 | 15/10/2019 | 481.33 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006904 | 15/10/2019 | 2217.27 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006905 | 15/10/2019 | 2160.21 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0006906 | 15/10/2019 | 1367.27 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/10/2019 | 84.00 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/10/2019 | 2825.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CALIBRACAO E COLIMCAAO DE PERPENDICULARIDADE DE RAIO EM 02 APARELHOS DE RAIO X INTECAL , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/10/2019 | 800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QFR-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/10/2019 | 1653.93 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/10/2019 | 20842.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 15/10/2019 | 7247.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/10/2019 | 166.00 | 00005922295489 | ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A O FISCAL SANITARIO (ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS), COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE AGUAS ADICIONADAS A SAI,NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0006902 | 15/10/2019 | 599.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 15/10/2019 | 5318.47 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/10/2019 | 4316.62 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA , IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/10/2019 | 2569.00 | 17928411000144 | ALDIFRAN ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE SANDALIAS (SAND BK FEMININA DEDO) AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15/10/2019 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006914 | 15/10/2019 | 251.46 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006915 | 15/10/2019 | 283.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR- EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006916 | 15/10/2019 | 212.94 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006917 | 15/10/2019 | 261.93 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006918 | 15/10/2019 | 956.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006919 | 15/10/2019 | 1044.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006920 | 15/10/2019 | 1490.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0006933 | 16/10/2019 | 47970.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COPYMAX A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGE-6730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 16/10/2019 | 1014.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, PRF, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGF-0230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/10/2019 | 598.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DOS VEICULOS DE PLACAS: OGF-0220, MOL-9900 E MOG-7200, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006924 | 16/10/2019 | 436.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006925 | 16/10/2019 | 180.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(CARIMBOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/10/2019 | 345.00 | 06091465000181 | PRAIA RITZ HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, GERLANDIO ALMEIDA FREIRES, FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, EILZA NADIA DOS SANTOS BANDEIRA E MOTORISTA, FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, ONDE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS ODS NAS CIDADES, A SER RALIZADO NOS DIAS 16 E 17/10/2019 NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 16/10/2019 | 328.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIROS, SEG.OBRIGATORIO, DO VEICULO DE PLACA OGF-7700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0006971 | 16/10/2019 | 918.75 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO CAPAS PARA DOCUMENTOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006926 | 16/10/2019 | 22.56 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006927 | 16/10/2019 | 203.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006928 | 16/10/2019 | 39.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006929 | 16/10/2019 | 254.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006930 | 16/10/2019 | 356.24 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006931 | 16/10/2019 | 624.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006932 | 16/10/2019 | 214.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006943 | 16/10/2019 | 1042.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006945 | 16/10/2019 | 418.19 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006947 | 16/10/2019 | 963.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006948 | 16/10/2019 | 57.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006949 | 16/10/2019 | 564.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006950 | 16/10/2019 | 639.03 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006951 | 16/10/2019 | 2250.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006952 | 16/10/2019 | 308.34 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006953 | 16/10/2019 | 501.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006954 | 16/10/2019 | 15.94 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006955 | 16/10/2019 | 15.94 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006956 | 16/10/2019 | 3036.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006957 | 16/10/2019 | 134.85 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006958 | 16/10/2019 | 391.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006959 | 16/10/2019 | 488.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006960 | 16/10/2019 | 566.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006961 | 16/10/2019 | 323.31 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006962 | 16/10/2019 | 323.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006963 | 16/10/2019 | 477.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006964 | 16/10/2019 | 280.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006966 | 16/10/2019 | 510.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006967 | 16/10/2019 | 222.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006968 | 16/10/2019 | 161.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006969 | 16/10/2019 | 233.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0006970 | 16/10/2019 | 478.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 16/10/2019 | 460.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRF T127398767, DNIT S006676370, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E BOMBEIRO 2019, DO VEICULO DE PLACA OGC-1460, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006923 | 16/10/2019 | 317.59 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0006942 | 16/10/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/08/2019 A 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 16/10/2019 | 12983.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL/PROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DARECEITA 1734 - Nº DO DOCUMENTO 07.17.18352.9042311-6 Nº DE REFERENCIA 1302457. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 78. REF A VIGESIMA OITAVA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 16/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO DE PLACA MNA-1530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0006922 | 16/10/2019 | 397.86 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 16/10/2019 | 532.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISTORIA, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: MNZ-1620 E MNZ-1610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 17/10/2019 | 980.00 | 00006918495445 | MAILSON GLEIDSON BRUNO CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UNIFORMES DO TIPO CAMISAS, SHORTS E MEIOES PARA A EQUIPE DO ''POMBAL CITY FUTSAL'', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 17/10/2019 | 1320.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA PARA REPROGRAMACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1005877-06/2013.CONFORME Nº DE PROTOCOLO 073209053619100200015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 17/10/2019 | 398.40 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO COM O TEMA: MODERNIZACAO REPASSE OGU - PORTARIA 558/2019 - CAIXA/GIGOVJP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/10/2019 | 1071.90 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 90:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES, BOM SUCESSO, SAO JOAO, TRINCHEIRAS, ALMAS, CACHOEIRA DE CIMA, MARIA DOS SANTOS, MORADA NOVA, ESTRELO, RETIRO, SAO JOAO I E II, E OUTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 17/10/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 17/10/2019 | 25515.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/10/2019 | 134.19 | 00064064948491 | MARIA GADELHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 17/10/2019 | 150.00 | 00008926304426 | MARIA MAKAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 17/10/2019 | 150.00 | 00006592497408 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/10/2019 | 109.12 | 00006543215402 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 17/10/2019 | 150.00 | 00009392741405 | JESSICA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006972 | 17/10/2019 | 4203.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 7M , DESTINADOS AO SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0006982 | 17/10/2019 | 68413.50 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006989 | 17/10/2019 | 563.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006990 | 17/10/2019 | 880.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 17/10/2019 | 700.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETE MILWAUKEE PARA DOACAO A PACIENTE: LETICIA ARAUJO VIEIRA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 17/10/2019 | 0.30 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/10/2019 | 376.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006980 | 17/10/2019 | 85.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRTARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/10/2019 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RM DE DE QUADRIL ESQUERDO CON CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE MIKAEL KALEL MIGUEL ALENCAR MEDEIROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 18/10/2019 | 5059.03 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/10/2019 | 1200.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 18/10/2019 | 198.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE-2445 PRESTADORES , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 18/10/2019 | 145.00 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/10/2019 | 2384.78 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, REFERENTE A REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE-8989, MODELO 2WLKE1, ANO FABRICACAO 2018. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/10/2019 | 1944.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALIBRACAO DAS VALVULAS, LUBRIFICACAO, SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO CUBO, CONJUNTO CUBO E TAMBREMOVER, REFERENTE A REVISAO 30.000 KM, EM EMPRESA AUTORIZADA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE-8989 MODELO 2WLKE1 ANO FABRICACAO 2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/10/2019 | 77503.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007033 | 18/10/2019 | 2431.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007035 | 18/10/2019 | 2617.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007037 | 18/10/2019 | 659.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLONIA INFANTIL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007039 | 18/10/2019 | 1470.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007040 | 18/10/2019 | 365.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007041 | 18/10/2019 | 84.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007042 | 18/10/2019 | 5512.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 18/10/2019 | 960.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007012 | 18/10/2019 | 230.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007014 | 18/10/2019 | 157.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007015 | 18/10/2019 | 191.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007017 | 18/10/2019 | 193.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007018 | 18/10/2019 | 968.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007019 | 18/10/2019 | 466.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007020 | 18/10/2019 | 208.95 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007021 | 18/10/2019 | 163.96 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007022 | 18/10/2019 | 220.22 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007023 | 18/10/2019 | 78.59 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007024 | 18/10/2019 | 101.97 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007025 | 18/10/2019 | 135.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007026 | 18/10/2019 | 185.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007027 | 18/10/2019 | 225.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007028 | 18/10/2019 | 40.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007029 | 18/10/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007030 | 18/10/2019 | 1519.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007031 | 18/10/2019 | 361.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007032 | 18/10/2019 | 205.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007034 | 18/10/2019 | 752.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007036 | 18/10/2019 | 152.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007038 | 18/10/2019 | 59.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/10/2019 | 133.07 | 00020739257404 | GERALDO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 18/10/2019 | 148.95 | 00097890952449 | MARINÊZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007002 | 18/10/2019 | 3466.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/10/2019 | 218.31 | 00057426937453 | FRANCINILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, DESTINADO AO SERVIDOR FRANCINILDO ALVES PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, NO DIA 17 DE OUTUBRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/10/2019 | 2090.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402 . COMPLEMENTAR AO EMPENHO 24 . COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/10/2019 | 15729.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/10/2019 | 101796.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006992 | 18/10/2019 | 1706.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006993 | 18/10/2019 | 118.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0006999 | 18/10/2019 | 240.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007000 | 18/10/2019 | 480.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007003 | 18/10/2019 | 480.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/10/2019 | 950.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA FUNAD, MINISTRANTES DO CURSOS DE LIBRAS, OFERTADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0007068 | 21/10/2019 | 4505.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS, PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS , OFERECIDO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANCA FELIZ,REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0007069 | 21/10/2019 | 845.25 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS, PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS , OFERECIDO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANCA FELIZ,REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRONO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00093102909434 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA MIRIM MURILO JONHSONS DE MELO LIMA ,PARTICIPAR DA '' XIX PANAMERICANO DE KARATE-DO TRADICIONAL Y COPA INTERCLUBES'' CIDADE DO MEXICO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/10/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/10/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/10/2019 | 32168.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 21/10/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/10/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 21/10/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 21/10/2019 | 10494.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/10/2019 | 5557.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/10/2019 | 6208.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/10/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/10/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 21/10/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/10/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/10/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/10/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/10/2019 | 151.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA , MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , CONDUZINDO SERVIDORES PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . NO DIA 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/10/2019 | 151.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA , MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB , CONDUZINDO PROFESSORES QUE VIERAM A POMBAL MINISTRAR CURSO DE LIBRAS. NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/10/2019 | 4990.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/10/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 21/10/2019 | 424.71 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL NOS DIAS 16,17 E 18/10/2019, CONDUZINDO SERVIDORES , QUE FORAM PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007043 | 21/10/2019 | 100.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007044 | 21/10/2019 | 150.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007045 | 21/10/2019 | 25.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007046 | 21/10/2019 | 402.74 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007047 | 21/10/2019 | 165.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007048 | 21/10/2019 | 197.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007049 | 21/10/2019 | 318.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007051 | 21/10/2019 | 138.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007052 | 21/10/2019 | 107.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007053 | 21/10/2019 | 19.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007054 | 21/10/2019 | 11.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007055 | 21/10/2019 | 184.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007057 | 21/10/2019 | 159.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/10/2019 | 30.00 | 00001115562444 | JAIRO DOS SANTOS NERY | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR ENFERMEIRO JAIRO DOS SANTOS NERY, ACOMPANHANDO O PACIENTE , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/09/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 21/10/2019 | 30.00 | 00007013259411 | KAIO VINICIOS DE OLIVEIRA FERREIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/09/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007075 | 21/10/2019 | 1640.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007076 | 21/10/2019 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007078 | 21/10/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0007079 | 21/10/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/10/2019 | 141.30 | 00005877046403 | ALAN FAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/10/2019 | 249.60 | 00002477499408 | RONDINELLY DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTES DO HRP PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/10/2019 | 240.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O ARLINDO MARQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 21/10/2019 | 54.00 | 00004549750405 | FLAVIO DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/10/2019 | 88.00 | 00004175155457 | GENALDO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA O H TRAUMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/10/2019 | 400.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/10/2019, 10/10/2019, 12/10/2019 E 15/10/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/10/2019 | 450.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTOS NOS DIAS 30/09/2019, 07/10/2019 E 14/10/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/10/2019 | 150.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16/10/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/10/2019 | 626.29 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARSIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1612, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/09/2019, 01/10/2019, 07/10/2019, 11/10/2019, 14/10/2019 E 17/10/2019 AS CIDADES DE FORTALEZA-CE,CAMPINA GRANBDE-PB, PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/10/2019 | 410.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/09/2019, 02/10/2019, 04/10/2019, 07/10/2019 E 09/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/10/2019 | 320.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11/10/2019, 14/10/2019 E 16/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/10/2019 | 438.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/10/2019 E 10/10/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/10/2019 | 405.12 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/092019 E 04/10/2019, A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 21/10/2019 | 490.01 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/09/2019 E 02/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 21/10/2019 | 517.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/10/2019 E 07/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 21/10/2019 | 560.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 09/10/2019 E 11/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 21/10/2019 | 505.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 14/10/2019 E 16/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0007155 | 21/10/2019 | 9840.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007050 | 21/10/2019 | 1174.06 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007056 | 21/10/2019 | 1802.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007058 | 21/10/2019 | 157.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007060 | 21/10/2019 | 8268.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007061 | 21/10/2019 | 56.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007063 | 21/10/2019 | 61.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007064 | 21/10/2019 | 6890.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007065 | 21/10/2019 | 56.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007066 | 21/10/2019 | 4240.00 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007067 | 21/10/2019 | 1876.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007070 | 21/10/2019 | 628.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007071 | 21/10/2019 | 657.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007072 | 21/10/2019 | 1360.38 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007074 | 21/10/2019 | 384.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007077 | 21/10/2019 | 307.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007081 | 21/10/2019 | 147.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007082 | 21/10/2019 | 736.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007083 | 21/10/2019 | 103.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007084 | 21/10/2019 | 307.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007085 | 21/10/2019 | 397.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007086 | 21/10/2019 | 280.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007087 | 21/10/2019 | 1473.88 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007088 | 21/10/2019 | 391.46 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007090 | 21/10/2019 | 612.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007094 | 21/10/2019 | 35.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/10/2019 | 9667.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/10/2019 | 5040.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/10/2019 | 38548.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/10/2019 | 222.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIC. ATRAS. LEI 7656, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE AO EXERCICIO 2019 DO VEICULO DE PLACA: NQH-7514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/10/2019 | 81721.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/10/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 21/10/2019 | 172579.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/10/2019 | 285957.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/10/2019 | 26346.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/10/2019 | 12119.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/10/2019 | 2473.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/10/2019 | 46871.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/10/2019 | 4682.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 21/10/2019 | 6161.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 21/10/2019 | 20825.68 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 21/10/2019 | 34665.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/10/2019 | 67435.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 21/10/2019 | 75691.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 21/10/2019 | 103097.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 21/10/2019 | 7946.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007154 | 21/10/2019 | 440.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007157 | 21/10/2019 | 1374.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007158 | 21/10/2019 | 758.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007159 | 21/10/2019 | 696.34 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007160 | 21/10/2019 | 651.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007161 | 21/10/2019 | 670.77 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007163 | 21/10/2019 | 35.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007164 | 21/10/2019 | 397.33 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007165 | 21/10/2019 | 47.94 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAOCOM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/10/2019 | 1654.00 | 00078931096453 | EDMIUZA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE CANCER (XELODA 500MG CX COM 120 CPR), UMA VEZ QUE NO MOMENTO O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PASSA POR CRISE FINANCEIRA E NAO ESTA PODENDO DISPONIBILIZAR ESSA MEDICACAO, E O TRATAMENTO NAO PODE SER INTERROMPIDO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/10/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/10/2019 | 37076.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 21/10/2019 | 5685.47 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 21/10/2019 | 1662.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SOUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/10/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 21/10/2019 | 5376.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/10/2019 | 225.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORVETE PARA 50 PESSOAS DA EQUIPE DE TRABALHO DURANTE O PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/10/2019 | 1782.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) INCRICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES EUMARA RAMOS BEZERRA E LEONARDO FARIAS DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/10/2019 | 580.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA (HP) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/10/2019 | 13215.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/10/2019 | 61916.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/10/2019 | 166.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA A QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE AO TABAGISMO, ATREVES DO NUCLEO DE DOENCAS E AGRAVOS NAO TRANSMISSIVEIS, , NO DIA 23 DE OUTUBRO /2019 .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE SOUSA SANTOS , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007246 | 22/10/2019 | 234.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007166 | 22/10/2019 | 2438.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007167 | 22/10/2019 | 1604.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007168 | 22/10/2019 | 381.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/10/2019 | 9070.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/10/2019 | 11233.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/10/2019 | 19730.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/10/2019 | 28002.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/10/2019 | 21941.04 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO ( REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I ,FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007234 | 22/10/2019 | 460.52 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/10/2019 | 8347.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/10/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/10/2019 | 62726.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/10/2019 | 7465.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/10/2019 | 10389.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/10/2019 | 62018.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/10/2019 | 125469.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/10/2019 | 98932.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/10/2019 | 6628.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/10/2019 | 28277.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/10/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/10/2019 | 39323.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/10/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/10/2019 | 6141.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/10/2019 | 34317.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/10/2019 | 3160.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/10/2019 | 21752.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/10/2019 | 86111.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/10/2019 | 9779.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/10/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/10/2019 | 36848.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/10/2019 | 14223.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/10/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/10/2019 | 33014.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/10/2019 | 46079.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/10/2019 | 29150.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/10/2019 | 114516.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/10/2019 | 63599.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/10/2019 | 5695.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/10/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/10/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/10/2019 | 6503.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/10/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/10/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/10/2019 | 4161.94 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/10/2019 | 34765.63 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/10/2019 | 9968.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/10/2019 | 8069.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007242 | 22/10/2019 | 2702.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007243 | 22/10/2019 | 402.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007244 | 22/10/2019 | 525.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007245 | 22/10/2019 | 3654.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/10/2019 | 80.00 | 00003453177428 | VANIA PATRICIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007181 | 22/10/2019 | 1852.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/10/2019 | 6703.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/10/2019 | 13721.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/10/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 24/10/2019, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/10/2019 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,NO DIA 25/10/2019, PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS RADIOS TRANSMISSORES DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/10/2019 | 533.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE COATIBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/10/2019 | 2253.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIAS PUBLICAS) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/10/2019 | 64174.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/10/2019 | 8209.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/10/2019 | 88627.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/10/2019 | 1328.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/10/2019 | 18791.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/10/2019 | 354.90 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA OS PROFISSIONAIS DA FUNAD, MINISTRANTES DO CURSO DE LIBRAS, OFERTADO A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/10/2019 | 85.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE ,DESTINADO A SERVIDORA, DIANA DOS SANTOS VIEIRA ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ .NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0007224 | 22/10/2019 | 3949.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO CORE I5 ID330 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK, DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0007225 | 22/10/2019 | 490.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 01 (UMA) ESTACAO DE TRABALHO (1300X1300 - ETP1313 - CC), DESTINADA A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007231 | 22/10/2019 | 498.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007235 | 22/10/2019 | 1106.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007236 | 22/10/2019 | 1141.96 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007237 | 22/10/2019 | 1001.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0007249 | 23/10/2019 | 3161.31 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS ,347 BAIRRO JARDIM ROGERIO , DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER,SPA EMPREENDEDOR,CENTRAL DE INTERPRETE DE LIBRAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ , DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO /2019 . CONFORME CONTRATO 360/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007259 | 23/10/2019 | 424.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007260 | 23/10/2019 | 558.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007261 | 23/10/2019 | 135.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 23/10/2019 | 2308.50 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS , DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ,REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/ 2019 .NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/10/2019 | 2286.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/10/2019 | 1497.64 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/10/2019 | 700.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA VEICULOS DESSA EDILIDADE, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/10/2019 | 10792.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 23/10/2019 | 100.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 , CONDUZINDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/10/2019 | 1203.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/10/2019 | 900.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/10/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/10/2019 | 70.00 | 00005547621455 | SONIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/10/2019 | 150.00 | 00011719874476 | JANAINA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/10/2019 | 150.00 | 00004320631455 | LUCILENE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/10/2019 | 107.24 | 00006603240408 | MONAIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/10/2019 | 141.47 | 00029498989800 | MARIA DAS NEVES SOUSA CRISPINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/10/2019 | 150.00 | 00087359081491 | MARIA CLEMILDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 23/10/2019 | 70.00 | 00011219997439 | RITA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/10/2019 | 120.43 | 00008330776433 | MARILIA PEREIRA DA SILLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 23/10/2019 | 114.24 | 00006712081440 | LEI DAYANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 23/10/2019 | 150.00 | 00004427212425 | ROSEMIRA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 23/10/2019 | 102.09 | 00003345975440 | MARIA JOSE DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 23/10/2019 | 80.58 | 00071631484451 | MIRIAN MARIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 23/10/2019 | 150.00 | 00009489074446 | ROSEANE JULIA DE SOUZA NAZARENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 23/10/2019 | 146.39 | 00010935753443 | ANDERSON YURI BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 23/10/2019 | 180.00 | 00013861866862 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/10/2019 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE RADIOLOGIA, REALIZADO NO PACIENTE EADIO ADELINO DE MELO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/10/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/10/2019 | 62018.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/10/2019 | 125469.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/10/2019 | 98932.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 23/10/2019 | 3000.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO EXERCICIO DE 2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 66 E 2802 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0007272 | 23/10/2019 | 3942.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/10/2019 | 180.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/10/2019 | 47318.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007252 | 23/10/2019 | 190.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO CARIMBOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/10/2019 | 13142.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007273 | 23/10/2019 | 3800.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007251 | 23/10/2019 | 165.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007253 | 23/10/2019 | 114.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ( BANNER ) DESTINADOS PARA DIVULGACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0007269 | 23/10/2019 | 210.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO E NA CONFECCAO DE CARIMBOS , DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/10/2019 | 44818.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 24/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MOUREIRA DA SILVA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 24/10/2019 | 1438.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GULOSEIMAS , DISTRIBUIDAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ,REALIZADO NOS DIAS 09/10 E 11 DE OUTUBRO/ 2019 .NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 24/10/2019 | 1500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 24/10/2019 | 1440.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER ,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 24/10/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 24/10/2019 | 23231.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 24/10/2019 | 14064.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 24/10/2019 | 150.00 | 00003392146439 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 24/10/2019 | 150.00 | 00070352812400 | ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 24/10/2019 | 150.00 | 00070756873444 | MANUELE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/10/2019 | 78.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, NO TOTAL DE SEIS (06), SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 24/10/2019 | 18045.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 24/10/2019 | 126.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/10/2019 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 24/10/2019 | 13380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 24/10/2019 | 7617.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS . CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 24/10/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 24/10/2019 | 10819.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 24/10/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 24/10/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 24/10/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 24/10/2019 | 2000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 24/10/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA , LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( 6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 24/10/2019 | 4680.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 24/10/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 24/10/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 24/10/2019 | 13139.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 24/10/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 24/10/2019 | 1497.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 25/10/2019 | 1745.55 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO (PSICOLOGO) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0007326 | 25/10/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA ,PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000662018 | 0007327 | 25/10/2019 | 1600.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0007328 | 25/10/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA, PARTICIPANTE DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 29/10 A 01/11/2019 NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/10/2019 | 332.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA, OCUPANDO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ: MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, A SER REALIZADA NOS DIAS 29/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007321 | 25/10/2019 | 298.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( MASCARA FILTRADORA ) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE DESENPENHAM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007322 | 25/10/2019 | 145.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( CORDA DE SEDA E LIMA CHATA THOMPSON) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -SETOR DE PODAGEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007323 | 25/10/2019 | 2469.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0007324 | 25/10/2019 | 278.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 25/10/2019 | 205.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE FOTOCOPIA OFICIO 2094C/2019 DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTE AO PROJETO INICIAL DO CT : 1031842-85/2016 (PAVIMENTACAO ASFALTICA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0007336 | 25/10/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGAPCT/ESTADO E DEMAIS PRESTACOES DECONTAS FISCAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 25/10/2019 | 127.24 | 00070065796438 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 25/10/2019 | 150.00 | 00010981158480 | ELIANE BARBOSA DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 25/10/2019 | 150.00 | 00006604212408 | MARIA NICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 25/10/2019 | 140.72 | 00006804229193 | FRANCINALDO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 25/10/2019 | 139.93 | 00006563655440 | ROSA MARIA ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 25/10/2019 | 99.71 | 00009588119464 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/10/2019 | 150.00 | 00006566093460 | FABRICIA BEZERRA EUFLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/10/2019 | 148.28 | 00070624872440 | HILANA THAINA ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/10/2019 | 150.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/10/2019 | 1916.45 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( CERAMICA HD ARENITO E PIER 32 ) DESTINADA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO E AGORA IRA FUNCIONAR O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/10/2019 | 150.00 | 00004539411411 | NORIANA GADELHA DANTAS TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/10/2019 | 166.00 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA, COORDENADORA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPARDA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007330 | 25/10/2019 | 5976.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007331 | 25/10/2019 | 197.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007332 | 25/10/2019 | 394.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007333 | 25/10/2019 | 1222.40 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007334 | 25/10/2019 | 1470.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007338 | 25/10/2019 | 1212.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007352 | 25/10/2019 | 1600.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007354 | 25/10/2019 | 97.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007358 | 25/10/2019 | 4095.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007360 | 25/10/2019 | 601.12 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007361 | 25/10/2019 | 447.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007362 | 25/10/2019 | 715.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007363 | 25/10/2019 | 639.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 25/10/2019 | 1996.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007366 | 25/10/2019 | 1429.04 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PRATA, MAMAO,MELAO E MELANCIA) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007367 | 25/10/2019 | 533.60 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007368 | 25/10/2019 | 1014.40 | 00075369486468 | JOSE NILSON SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007339 | 25/10/2019 | 6990.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007341 | 25/10/2019 | 420.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0007347 | 25/10/2019 | 1029.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007349 | 25/10/2019 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007351 | 25/10/2019 | 880.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007359 | 25/10/2019 | 33.34 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (TOMADAS E ITERRUPTORES) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0007337 | 25/10/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0007340 | 25/10/2019 | 862.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR DE INFORMATICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. DEBITADO NA CONTA ICMS. PUBLICACOES NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0007405 | 29/10/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. CONFORME CONTRATO 00261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/10/2019 | 996.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES ) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2019 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA PREFEITURA E PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA COM MINISTERIO PuBLICO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007369 | 29/10/2019 | 638.00 | 00005534516429 | JOSE IVAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007371 | 29/10/2019 | 996.00 | 00005534516429 | JOSE IVAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007372 | 29/10/2019 | 368.00 | 00005534516429 | JOSE IVAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE - DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007373 | 29/10/2019 | 836.91 | 00005534516429 | JOSE IVAN DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA -EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007375 | 29/10/2019 | 870.40 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007376 | 29/10/2019 | 1248.25 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007377 | 29/10/2019 | 925.68 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECERTARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007378 | 29/10/2019 | 734.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECERTARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007379 | 29/10/2019 | 716.00 | 00050471082449 | LUIZ FORMIGA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MELANCIA E MELAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007380 | 29/10/2019 | 574.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007381 | 29/10/2019 | 1157.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (SHAMPOO E SABONETE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EXERCICIO 2019 , REFERENTE AO PROJETO DE READEQUACAO DE SALAS NO PREDIO DA POLICLINICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/10/2019 | 350.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO ,REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO .NOS DIAS 18 E 19/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0007386 | 29/10/2019 | 9960.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007389 | 29/10/2019 | 281.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007390 | 29/10/2019 | 281.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007392 | 29/10/2019 | 45.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007393 | 29/10/2019 | 123.25 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007398 | 29/10/2019 | 8.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007399 | 29/10/2019 | 65.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007400 | 29/10/2019 | 12.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007401 | 29/10/2019 | 65.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007402 | 29/10/2019 | 281.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007403 | 29/10/2019 | 62.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007404 | 29/10/2019 | 2224.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/10/2019 | 166.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/10/2019 | 166.00 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, A SER REALIZADA NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007387 | 29/10/2019 | 6259.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/10/2019 | 100.00 | 00006599806490 | JOSEANE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0007394 | 29/10/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/09/2019 A 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/10/2019 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/10/2019 | 232.00 | 00087321149404 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE TESOURAS PARA PODAGEM, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007388 | 29/10/2019 | 999.93 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007391 | 29/10/2019 | 1054.13 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/10/2019 | 804.00 | 00000906745454 | ENIZEUDA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE REFEICAO (ALMOCO), PARA 135 PESSOAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO COM OS USUARIOS (IDOSOS) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SER REALIZADO NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0007421 | 30/10/2019 | 1535.88 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MATERIAIS (ARRANJOS,VASOS CORTINAS E TOALHAS) PARA O EVENTO ''VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'' REALIZADA DIA 25 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/10/2019 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES DO CRIANCA FELIZ , NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0007438 | 30/10/2019 | 3161.31 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, BAIRRO JARDIM ROGERIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO 360/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000432018 | 0007419 | 30/10/2019 | 3978.34 | 00007513132461 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MATERIAIS (VASOS,ARRANJOS,CORTINAS,TOALHAS E CADEIRAS) DESTINADOS AO EVENTO RELIGIOSO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO ,COMO INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/10/2019 | 1680.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/10/2019 | 166.00 | 00006296728492 | KARL MARX MARTINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO SERVIDOR KARL MARX MARTINS SANTANA, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO DA PROCURADORIA EXECUTIVA, COM LOTACAO NA PROCUARADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 01/11/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, AFIM DE BUSCAR UMA SOLUCAO PARA A PROBLEMATICA ENVOLVENDO AS CIRURGIAS DE CATARATA DE 213 PACIENTES EM POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/10/2019 | 3422.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SALDO DE VENCIMENTOS E VERBAS IDENIZATORIAS PROPORCIONAIS ,EM VIRTUDE DE SUA EXONERACAO , CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005364588475 | FRANCISCA DE ARAUJO ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MENDONCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/10/2019 | 200.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARC SANTOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/10/2019 | 200.00 | 00072771178400 | ODIMAR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/10/2019 | 200.00 | 00063901790497 | JOSE CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MAYARA DOS SANTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/10/2019 | 200.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/10/2019 | 200.00 | 00027907210410 | MARINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LIDIANE DE SOUSA SANTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/10/2019 | 200.00 | 00020528744453 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE AURICELIA ARAUJO DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006155280401 | LEANDRO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIMAR FREIRES PAULINO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/10/2019 | 200.00 | 00085481963434 | FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004462851455 | JUCILENE BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JUNIOR ANDRADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/10/2019 | 200.00 | 00097746002404 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LUCINEIDE ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/10/2019 | 200.00 | 00033230384873 | EDIVANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA JUSSINEIDE SANTANA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/10/2019 | 360.00 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CUSTEIO DE INSCRICOES DOS 05 (CINCO) CONSELHEIROS TUTELARES E 01 (UM) SUPLENTE NO CURSO DE FORMACAO PARA O CONSELHO TUTELAR 2020, A SER REALIZADO NO DIA 25/11/2019, NO AUDITORIO DA UFCG-CENTRO, CAMPUS DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/10/2019 | 80.68 | 00001858666465 | FRANCISCA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007422 | 30/10/2019 | 486.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007423 | 30/10/2019 | 594.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007424 | 30/10/2019 | 488.25 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007425 | 30/10/2019 | 538.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007426 | 30/10/2019 | 538.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0007432 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0007427 | 30/10/2019 | 2615.50 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007430 | 30/10/2019 | 873.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007431 | 30/10/2019 | 1052.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007433 | 30/10/2019 | 2110.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007434 | 30/10/2019 | 2683.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007435 | 30/10/2019 | 3013.90 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007436 | 30/10/2019 | 1398.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007443 | 30/10/2019 | 2500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007445 | 30/10/2019 | 2000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007446 | 30/10/2019 | 2000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007447 | 30/10/2019 | 2045.31 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007448 | 30/10/2019 | 1500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007449 | 30/10/2019 | 1000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007450 | 30/10/2019 | 200.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007451 | 30/10/2019 | 105.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/10/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, A FIM DE BUSCAR UMA SOLUCAO PARA PROBLEMATICA ENVOLVENDO CIRURGIAS DE CATARATA DE 213 PACIENTES EM POMBAL ,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/10/2019 | 166.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CTA (MARIA RITA ALVES LOPES), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007468 | 31/10/2019 | 4575.68 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/10/2019 | 3757.10 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (BARRA CHATA, P.F.L.TB, ELETRODO, DISCOS DE CORTE) DESTINADOS A CONTRUCAO DE UMA ARVORE NATALINA, A SER INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007453 | 31/10/2019 | 351.62 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007454 | 31/10/2019 | 200.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007456 | 31/10/2019 | 2122.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES , RELIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0007460 | 31/10/2019 | 78100.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 17 (MEDICAO PARCIAL), DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL, COM SEIS SALAS DE AULA-PADRAO FNDE - PARA ATENDER AO PLANO DE ACAO ARTICULADA (PAR) -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUCAO, TRANSFERENCIA DIRETA/ FNDE. CONVENIO 708164/2009. CONTRATO 312/2013. TERMO ADITIVO Nº 11. | 00492014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 31/10/2019 | 332.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS , DESTINADAS A SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB , NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO /2019, PARA ACOMPANHAR UM ALUNO DA EMEF NEWTON SEIXAS QUE IRA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO ESCOLAR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007467 | 31/10/2019 | 12136.19 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 31/10/2019 | 168.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PuBLICA PARA MULHERES, NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 31/10/2019 | 498.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES - COORDENADORA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSOSOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTACAO DO SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 31/10/2019 | 80.00 | 00006582744496 | FRANCILENE DE SOUZA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 31/10/2019 | 597.60 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTACAO DO SISCOFPARAIBA - SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/10/2019 | 332.00 | 00001442550490 | FILIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR FILIPE ALMEIDA GOMES, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO JURIDICO, COM LOTACAO NA PROCUARADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 31/10/2019 | 11401.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425.720053/2016-89 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2012)..DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 31/10/2019 | 180.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 31/10/2019 | 398.40 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 31/10/2019 | 1157.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 31/10/2019 | 413.03 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( MANGUEIRA CHATA FLAT ) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 31/10/2019 | 2086.97 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA A GASOLINA 6.5HP 2.1/2X2 FOFO CENTRIFU E 01 (UMA) MOTOBOMBA A GASOLINA B4T-710L 6.5 HP 2'' AUTO ASPIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007455 | 31/10/2019 | 655.69 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0007457 | 31/10/2019 | 424.27 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/11/2019 | 450.00 | 00012042350400 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UNIFORMES DO TIPO CAMISAS, PARA A EQUIPE DO ''POMBAL UNITED FUTEBOL CLUBE'' - FUTEBOL E FUTSAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/11/2019 | 980.00 | 00012224023430 | JOHN EVERTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UNIFORMES DO TIPO CAMISAS, SHORTS E MEIOES PARA A EQUIPE DO ''PEREIROS FOOTBALL CLUB' - FUTSAL', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/11/2019 | 199.20 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA ) DIARIA , DESTINADA AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS ,COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 ,APRESENTACAO DO SISCOFPARAIBA-SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019 NO DIA 04 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/11/2019 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE UMA CASA RESIDENCIAL , SITUADA A RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO ,NESTA CIDADE , CONFORME SELO DIGITAL AJH 72887-605Y.CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/11/2019 | 6.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/11/2019 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/11/2019 | 298.80 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3(TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA KAMILLA DANTAS DE SOUSA, NO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA , DESTE MUNICIPIO DIARIA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 ,APRESENTACAO DO SISCOFPARAIBA-SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019, NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/11/2019 | 93.41 | 00006228921428 | MARIA CECILIA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/11/2019 | 142.23 | 00005301282417 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2019 | 82.87 | 00093138881491 | FRANCISCO DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/11/2019 | 492.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007474 | 01/11/2019 | 803.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007480 | 01/11/2019 | 242.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/11/2019 | 62.70 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA AS SERVIDORAS LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO, NARCAANGELA QUEIROGA DA SILVA E FABIANA CARA MENDES DE OLIVEIRA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/10/2019, A CIDADE DE PATOS-PB,PARAPARTICIPAREM DA ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVEMCAO DO CANCER DE COLO DE UTERO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0007489 | 01/11/2019 | 11550.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007490 | 01/11/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007494 | 01/11/2019 | 23.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007495 | 01/11/2019 | 142.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007498 | 01/11/2019 | 150.84 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007499 | 01/11/2019 | 152.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007500 | 01/11/2019 | 492.36 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007501 | 01/11/2019 | 41.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/11/2019 | 664.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DO ESTADO DA PARAIBA - 2º EAT/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/11/2019 | 400.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DANTAS DE LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDE A POMBAL DOS MATERIAIS (BARRA CHATA, P.F.L.TB, ELETRODO, DISCOS DE CORTE) DESTINADOS A CONTRUCAO DE UMA ARVORE NATALINA, A SER INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/11/2019 | 199.20 | 00010600440486 | EUMARA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA EUMARA RAMOS BEZERRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE APERFEICOAMENTO DE PREGAO ELETRONICO E SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/11/2019 | 332.00 | 00009240808418 | LEONARDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR LEONARDO FARIAS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPTO DE LICITACOES E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PREGAO ELETRONICO E SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 04/11/2019 | 9293.00 | 29812748000170 | A TREE 2012 LUMINARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (FITA DE LED E FONTE 5A-1 PEQUENA) DESTINADOS A ILUMINACAO E DECORACAO DE UMA ARVORE NATALINA, A SER INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007557 | 04/11/2019 | 83.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007556 | 04/11/2019 | 41.96 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR) DESTINADO AO GABINETE - TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 04/11/2019 | 216.00 | 00003836744414 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA A PACIENTE MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 04/11/2019 | 700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTO DO KURIMIM REP BIO NT Nº DE SERIE 3910101639, SUBSTITUCAO DE PECAS, LIMPEZA E REVISAO GERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007581 | 04/11/2019 | 80.58 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/11/2019 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO LIMA DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007513 | 04/11/2019 | 1564.50 | 00040907090400 | GILBERTO ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA DOCE,FEIJAO E MANGA ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007527 | 04/11/2019 | 2460.50 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE GRID, DISCIPLINADOR, ILUMINACAO E SISTEMA DE SONORIZACAO, NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0007532 | 04/11/2019 | 1493.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE TENDAS, ILUMINACAO E SISTEMA DE SONORIZACAO, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007568 | 04/11/2019 | 1258.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007569 | 04/11/2019 | 1038.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007570 | 04/11/2019 | 481.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007571 | 04/11/2019 | 2501.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007572 | 04/11/2019 | 1280.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007573 | 04/11/2019 | 438.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007574 | 04/11/2019 | 3393.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007575 | 04/11/2019 | 356.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007582 | 04/11/2019 | 845.87 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007585 | 04/11/2019 | 148.00 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007586 | 04/11/2019 | 1203.00 | 00006650179442 | GERALDO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007502 | 04/11/2019 | 16.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007503 | 04/11/2019 | 968.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007504 | 04/11/2019 | 163.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007505 | 04/11/2019 | 65.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007506 | 04/11/2019 | 389.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007507 | 04/11/2019 | 121.24 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007508 | 04/11/2019 | 752.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007509 | 04/11/2019 | 39.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007510 | 04/11/2019 | 435.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007511 | 04/11/2019 | 185.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007512 | 04/11/2019 | 170.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007514 | 04/11/2019 | 6.48 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007516 | 04/11/2019 | 21426.92 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0007517 | 04/11/2019 | 10200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/11/2019 | 436.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007520 | 04/11/2019 | 25.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007521 | 04/11/2019 | 100.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007522 | 04/11/2019 | 322.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007523 | 04/11/2019 | 156.56 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007524 | 04/11/2019 | 40.72 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007525 | 04/11/2019 | 411.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007526 | 04/11/2019 | 387.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/11/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/11/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/11/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/11/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/11/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/11/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/11/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/11/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/11/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/11/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/11/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/11/2019 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/11/2019 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/11/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/11/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/11/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/11/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/11/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 04/11/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 04/11/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 04/11/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/11/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 04/11/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 04/11/2019 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 04/11/2019 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSONº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0007562 | 04/11/2019 | 6665.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BALANCA DIGITAL MOD SLIMBASIC-200 ) DESTINADOS AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007564 | 04/11/2019 | 270.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007565 | 04/11/2019 | 77.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007566 | 04/11/2019 | 57.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007567 | 04/11/2019 | 7590.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007577 | 04/11/2019 | 45.89 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007578 | 04/11/2019 | 9.99 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007579 | 04/11/2019 | 90.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007580 | 04/11/2019 | 20.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007583 | 04/11/2019 | 251.09 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007584 | 04/11/2019 | 640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007588 | 04/11/2019 | 1187.80 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007589 | 04/11/2019 | 261.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007590 | 04/11/2019 | 796.87 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007591 | 04/11/2019 | 2126.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007592 | 04/11/2019 | 172.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007593 | 04/11/2019 | 2126.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007594 | 04/11/2019 | 167.36 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007595 | 04/11/2019 | 1578.11 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007596 | 04/11/2019 | 669.44 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007600 | 04/11/2019 | 2110.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007601 | 04/11/2019 | 1165.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 04/11/2019 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 04/11/2019 | 147.66 | 00012260311709 | NILCL?IA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 04/11/2019 | 70.56 | 00000876017456 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/11/2019 | 80.00 | 00065932714468 | MARIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/11/2019 | 26.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA , NO TOTAL DE DUAS (02) SOLICITADOS POR ESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007558 | 04/11/2019 | 46.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007602 | 04/11/2019 | 64.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 05/11/2019 | 160.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS ,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/11/2019 | 33396.23 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL/PROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DARECEITA 1734 - Nº DO DOCUMENTO 07.17.19309.6299929-5 Nº DE REFERENCIA 1302457. REF A VIGESIMA NONA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007623 | 05/11/2019 | 4622.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 05/11/2019 | 4530.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (PORTAO EM TUBO GALVANIZADO E CORRIMAO) DESTINADA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO E AGORA IRA FUNCIONAR O CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0007612 | 05/11/2019 | 15485.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0007613 | 05/11/2019 | 999.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ( MULTIFUCIONAL EPON L3150 ) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 05/11/2019 | 500.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO0 ( PORTAO EM TUBO GAVANIZADO 25X25) DESTINADO AO CAPS INFANTIL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/11/2019 | 204.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 05/11/2019 | 180.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 18/10/2019 ,PARA CONDUZIR MATERIAIS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007615 | 05/11/2019 | 1803.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007619 | 05/11/2019 | 571.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007620 | 05/11/2019 | 128.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007621 | 05/11/2019 | 185.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007622 | 05/11/2019 | 192.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007624 | 05/11/2019 | 338.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007625 | 05/11/2019 | 335.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007626 | 05/11/2019 | 201.12 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007627 | 05/11/2019 | 134.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007617 | 05/11/2019 | 808.00 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA E FEIJAO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0007603 | 05/11/2019 | 5200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0007604 | 05/11/2019 | 7920.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 05/11/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEBROS INFERIORES, REALIZADO N PACIENTE JOSUELIO GUILHERME DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/11/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 05/11/2019 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUUNTOSINERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/11/2019 | 415.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - RIO DE JANEIRO-RJ / POMBAL-PB, DESTINADA PARA DOACAO A SRA GLORIA DE FATIMA SOUSA LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE A MESMA VIRAPARA CUIDAR DE FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/11/2019 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL. ESTIMATIVO PARA 2019. DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/11/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/11/2019 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/11/2019 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 06/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELADE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/11/2019 | 4750.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 30x50) DESTINADA A ESCOLA INFANTIL MARIA DO BOM SUCESSO FERNANDES (DONA CESSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007661 | 06/11/2019 | 1964.37 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007662 | 06/11/2019 | 3324.58 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007663 | 06/11/2019 | 1781.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007664 | 06/11/2019 | 399.65 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007665 | 06/11/2019 | 237.02 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007668 | 06/11/2019 | 1397.63 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007671 | 06/11/2019 | 39961.10 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979 E QSE 8989, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007676 | 06/11/2019 | 168.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007677 | 06/11/2019 | 84.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007678 | 06/11/2019 | 36.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007630 | 06/11/2019 | 131.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA ), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0007651 | 06/11/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007669 | 06/11/2019 | 1402.81 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007672 | 06/11/2019 | 31943.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007660 | 06/11/2019 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007667 | 06/11/2019 | 2121.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007637 | 06/11/2019 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007638 | 06/11/2019 | 1221.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007639 | 06/11/2019 | 41.40 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007640 | 06/11/2019 | 131.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007641 | 06/11/2019 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007642 | 06/11/2019 | 372.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007643 | 06/11/2019 | 448.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007645 | 06/11/2019 | 227.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007646 | 06/11/2019 | 159.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007648 | 06/11/2019 | 34.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007649 | 06/11/2019 | 107.48 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007652 | 06/11/2019 | 157.11 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADA A POLICLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007653 | 06/11/2019 | 184.96 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007654 | 06/11/2019 | 145.87 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007655 | 06/11/2019 | 272.06 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007656 | 06/11/2019 | 296.74 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007657 | 06/11/2019 | 300.91 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007666 | 06/11/2019 | 2256.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007670 | 06/11/2019 | 318.96 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007674 | 06/11/2019 | 2204.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/11/2019 | 94.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007647 | 06/11/2019 | 55.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007673 | 06/11/2019 | 11625.64 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 07/11/2019 | 143.00 | 00006296728492 | KARL MARX MARTINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR KARL MARX MARTINS SANTANA, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO DA PROCURADORIA EXECUTIVA, E MAIS 4(QUATRO) SERVIDORES ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB ,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE JUSTICA, PARA DELIBERAR PROPOSTA DE ACORDO SOBRE A DESTINACAO E O LANCAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/11/2019 | 253.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA - INCLUSAO DE DIVERSAS RUAS SOLICITADAS PELA PREFEITURA , ADICIONADAS AO CONTRATO DE REPASSE 1052884-27/2018 (MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE ( SUDEMA ) CONFORME DOCUMENTO DE NuMERO 64742/19TS - REFERENCIA 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/11/2019 | 215.89 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 04,05 E 06/10/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E AUXILIARES , QUE FORAM PARTICIPAR DO CAPACITA PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/11/2019 | 50.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/10/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007686 | 07/11/2019 | 10735.32 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS JANDHUY CARNEIRO .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 243/2019. | 00422014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007687 | 07/11/2019 | 905.74 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007689 | 07/11/2019 | 4178.15 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PAR-9911, NQG-8952, QSE 8768 E OXO-4482, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007692 | 07/11/2019 | 4480.45 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007693 | 07/11/2019 | 715.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007699 | 07/11/2019 | 294.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007700 | 07/11/2019 | 513.50 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007701 | 07/11/2019 | 332.92 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007702 | 07/11/2019 | 273.60 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007703 | 07/11/2019 | 566.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007704 | 07/11/2019 | 323.31 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 07/11/2019 | 407.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007679 | 07/11/2019 | 736.19 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007680 | 07/11/2019 | 278.76 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007681 | 07/11/2019 | 770.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007682 | 07/11/2019 | 272.78 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR- EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007684 | 07/11/2019 | 760.43 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007685 | 07/11/2019 | 209.92 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007688 | 07/11/2019 | 14849.75 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0007690 | 07/11/2019 | 3127.43 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQH-7952, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/11/2019 | 561.00 | 21601112000178 | AGAFARMA COM E MANIPUAÇÃO DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 08/11/2019 | 166.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CTA (MARIA RITA ALVES LOPES), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANAJAMENTO DAS ACOES DE DEZEMBRO - ALUSIVAS AO 1º DE DEZEMBRO - DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/11/2019 | 200.00 | 00007108310481 | DIANA DOS SANTOS VIEIRA E OUTRAS-LOTAÇAO 14086 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ADOLESCENTE KALLINI DANDARA ALCANTARA SILVA, QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO DE POMBAL/PB NO EVENTO DO 30º ANIVERSARIO DA CONVENCCAO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO/2019. ONDE A MESMA SERA ACOMPANHADA POR DIANA DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007710 | 08/11/2019 | 953.53 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMACAO DOS PROFESSORES NO PROGRAMA SOMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007722 | 08/11/2019 | 1131.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMACAO DOS PROFESSORES NO PROGRAMA SOMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007723 | 08/11/2019 | 3542.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007724 | 08/11/2019 | 3506.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007725 | 08/11/2019 | 2808.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007726 | 08/11/2019 | 1020.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007727 | 08/11/2019 | 321.08 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007728 | 08/11/2019 | 1159.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007732 | 08/11/2019 | 1231.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007733 | 08/11/2019 | 2380.86 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007737 | 08/11/2019 | 2459.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007744 | 08/11/2019 | 838.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007745 | 08/11/2019 | 657.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 08/11/2019 | 377.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007747 | 08/11/2019 | 1301.90 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, GOIABA, MELANCIA E MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007748 | 08/11/2019 | 1191.88 | 00006340773419 | ALEXANDRE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA E MELANCIA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007712 | 08/11/2019 | 1846.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007713 | 08/11/2019 | 1157.36 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007714 | 08/11/2019 | 619.69 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007715 | 08/11/2019 | 300.66 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007716 | 08/11/2019 | 300.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007717 | 08/11/2019 | 549.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007718 | 08/11/2019 | 228.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER) DESTINADO AO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007720 | 08/11/2019 | 1915.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ACOES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS - MINIMO DE 3%. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 08/11/2019 | 420.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CABOS PARA TESOURA E CONSERTO DE ESCADAS PARA O SETOR DE PODAGEM. SERVICOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0007721 | 08/11/2019 | 18065.28 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2019 A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007730 | 08/11/2019 | 1856.83 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007731 | 08/11/2019 | 664.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007734 | 08/11/2019 | 274.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007735 | 08/11/2019 | 399.34 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007736 | 08/11/2019 | 209.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007738 | 08/11/2019 | 361.43 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007739 | 08/11/2019 | 576.72 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0007740 | 08/11/2019 | 1855.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/11/2019 | 4000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO NA PROCESSADORA COM TROCA DA BOMBA COMPETA DO REVELADOR E FIXADOR E CONSERTO DA PLACA DO RAIO-X PERTENCENTE A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/11/2019 | 2825.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CALIBRACAO E COLIMCAAO DE PERPENDICULARIDADE DE RAIO EM 02 APARELHOS DE RAIO X INTECAL , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/11/2019 | 11711.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/11/2019 | 2.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 08/11/2019 | 9557.24 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 08/11/2019 | 190.00 | 09205808000180 | LUCILDA FORMIGA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM REGISTRO DE ATA, SOLICITADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 08/11/2019 | 921.24 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 77:35 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: SAO JOAO, VARZINHA, CAMBOA, FORQUILHA, SANTA MARIA, FLORES, SAO JOAO II, BARRA, CAICARINHA, MANICOBA E AREAL, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/11/2019 | 100.00 | 00001442550490 | FILIPE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADAS AO SERVIDOR FILIPE ALMEIDA GOMES, EXERCENDO O CARGO DE DIR DO DEPTO JURIDICO, COM LOTACAO NA PROCUARADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA - EAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/11/2019 | 136.53 | 00006723510488 | DIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 11/11/2019 | 150.00 | 00067561934491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 11/11/2019 | 80.00 | 00008104544403 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/11/2019 | 80.00 | 00006565112495 | LIDIANI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 11/11/2019 | 80.00 | 00009814429430 | WENDIA VITORIA LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 11/11/2019 | 150.00 | 00084006153449 | MARILENE CECILIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 11/11/2019 | 94.41 | 00005233961474 | FABIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 11/11/2019 | 150.00 | 00029899524468 | CLEONICE FERNANDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 11/11/2019 | 80.34 | 00008104637410 | JUCILENE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005292415448 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 11/11/2019 | 109.42 | 00070328372471 | ROSANGELA CARDOSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 11/11/2019 | 75.82 | 00009215420460 | ABEONI RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/11/2019 | 150.00 | 00037421867449 | LUZINETE MARCOLINO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/11/2019 | 126.98 | 00005835047444 | AVANI MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/11/2019 | 128.37 | 00010066634440 | GENICLEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/11/2019 | 142.87 | 00008139143456 | REGIA MARIA PEREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/11/2019 | 80.00 | 00006431015436 | AVELAIDE FAUSTINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/11/2019 | 104.02 | 00004828742441 | MERCIA TARGINO DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/11/2019 | 133.26 | 00009678429489 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/11/2019 | 119.10 | 00004242993480 | ROSICLEIDE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/11/2019 | 133.75 | 00072617012115 | JOSILENE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/11/2019 | 373.50 | 00010243404492 | VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA VANNESSA KARLA LIMA FERREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES/ INFANCIA PROTEGIDA, A SER REALIZADA NO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/11/2019 | 373.50 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES - COORDENADORA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES/INFANCIA PROTEGIDA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/11/2019 | 373.50 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES/ INFANCIA PROTEGIDA, A SER REALIZADA NO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/11/2019 | 166.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA - SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES/INFANCIA PROTEGIDA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 11/11/2019 | 28.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA , MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/11/2019 | 164.02 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE NOVEMBRO/2019 . CONDUZINDO SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007801 | 11/11/2019 | 47157.94 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007814 | 11/11/2019 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ( POLICLINICA ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007818 | 11/11/2019 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007821 | 11/11/2019 | 255.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007826 | 11/11/2019 | 9.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007829 | 11/11/2019 | 19.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/11/2019 | 87.00 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE NAVALHA , RECUPERACAO E SERVICO DE SOLDA NA CAIXA DA NAVALHA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE PODAGEM DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007797 | 11/11/2019 | 1915.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ACOES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0007800 | 11/11/2019 | 3411.36 | 00005850045449 | DR. FRANCISCO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ,COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, BAIRRO JARDIM ROGERIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO 360/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007815 | 11/11/2019 | 176.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007819 | 11/11/2019 | 176.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007820 | 11/11/2019 | 126.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007822 | 11/11/2019 | 794.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007823 | 11/11/2019 | 681.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007824 | 11/11/2019 | 252.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007825 | 11/11/2019 | 63.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007750 | 11/11/2019 | 777.82 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007751 | 11/11/2019 | 574.25 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007752 | 11/11/2019 | 1072.50 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007753 | 11/11/2019 | 636.47 | 00002268464407 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007767 | 11/11/2019 | 3600.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007768 | 11/11/2019 | 5580.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 62 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007770 | 11/11/2019 | 5400.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007771 | 11/11/2019 | 4500.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007773 | 11/11/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR-3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA, SENDO 16 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007774 | 11/11/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES,AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007776 | 11/11/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB, CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007777 | 11/11/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007778 | 11/11/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007779 | 11/11/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007780 | 11/11/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007781 | 11/11/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007782 | 11/11/2019 | 2124.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 23,6 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007784 | 11/11/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007785 | 11/11/2019 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007786 | 11/11/2019 | 7650.00 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007788 | 11/11/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA,RAMADINHA,CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007789 | 11/11/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007790 | 11/11/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007791 | 11/11/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007792 | 11/11/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007793 | 11/11/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007795 | 11/11/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/11/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSPECAO METROLOGICA, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NQH-7624 ,RENAVAM 33348284-0 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/11/2019 | 6240.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES (BAIXA ROTACAO 2 LTS, INDUSTRIAL 4 LTS, INDUSTRIAL 6 LTS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/11/2019 | 212.96 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA , MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO ALUNO E DIRETORA DA ESCOLA NEWTON SEIXAS ,PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESCOLAR NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/11/2019 | 1255.79 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A MAXMILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA , COM DESTINO A BRASILIA -DF , NO DIA 18/11/2019 ,PARA RESOLVER PENDENCIAS FORMAIS DE CONVENIOS ATIVOS DESTE MUNICIPIO ,JUNTO AOS MINISTERIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/11/2019 | 101.17 | 00009240808418 | LEONARDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DO SERVIDOR LEONARDO FARIAS DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO , PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PREGAO ELETRONICOE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 11/11/2019 | 150.00 | 00002656024404 | ALDENORA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NA PACIENTE ALDENORA DOS SANTOS ALMEIDA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 11/11/2019 | 250.00 | 00008445036149 | PEDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM A NEFROLOGISTA, DRª. ANNA VIRGINIA N.G. DE OLIVEIRA , REALIZADO NO PACIENTE PEDRO LACERDA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/11/2019 | 500.00 | 00004533485480 | MANOEL GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM BIOPCIA DE PROSTATA COM 18 FRAGMENTOS PSA 17, REALIZADO NO PACIENTE , MANOE GARCIA DE ARAUJO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/11/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ABLACAO REALIZADA NO PACIENTE JOSAFA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0007847 | 12/11/2019 | 15990.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL COPYMAX A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/11/2019 | 23073.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0007840 | 12/11/2019 | 15990.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPYMAX A4 75G) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/11/2019 | 792.96 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS. FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/11/2019 | 166.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR SANDROVANI FREIRE VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE DIR DEPTO DE SERVICOS GERAIS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NODIA 14/11/2019, PARA COMPRAR MATERIAL PARA SER MONTADA UMA SUBESTACAO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/11/2019 | 3646.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0007878 | 12/11/2019 | 840.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARQUIVO MONTADO 04 GAVETAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/11/2019 | 157.50 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007881 | 12/11/2019 | 300.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7767. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 12/11/2019 | 24551.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 12/11/2019 | 8116.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007845 | 12/11/2019 | 1049.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT, PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0007846 | 12/11/2019 | 165.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS , PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562018 | 0007887 | 12/11/2019 | 24550.38 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7ª MEDICAO COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA SEM DISPONIBILIZACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA. REALIZADO NO PREDIO LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO S/N -PEREIROS ,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS.CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 379/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 12/11/2019 | 287.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/11/2019 | 16685.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 12/11/2019 | 91219.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 12/11/2019 | 200.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/11/2019 | 420.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE COMUNICACAO DE RADIO TRANSCEPTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/11/2019 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 14/11/2019, PARA COMPRAR PECAS PARA A PARTE ELETRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/11/2019 | 8267.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( CARREGADORES COM FORTE DE ALIMENTACAO,BATERIA DE 7,5 VOLTS,ANTENAS VHF E CAPAS DE COURO FLEXIVEL) MARCA MOTOROLA, DESTINADOS PARA OS RADIOS TRANSCEPTORES , PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-STTRANS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/11/2019 | 215.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/11/2019 | 400.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0007837 | 12/11/2019 | 1505.44 | 00000008440476 | NAUM GLADYSTON MELO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS IINFANTIL (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/11/2019 | 2825.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE CALIBRACAO E COLIMCAAO DE PERPENDICULARIDADE DE RAIO EM 02 APARELHOS DE RAIO X INTECAL , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007871 | 12/11/2019 | 64.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007874 | 12/11/2019 | 684.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007875 | 12/11/2019 | 207.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/11/2019 | 720.86 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/10/2019 E 21/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/11/2019 | 600.90 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 23/10/2019 E 25/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/11/2019 | 807.85 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/10/2019, 28/10/2019 E 30/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 12/11/2019 | 523.55 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 01/11/2019 E 04/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 12/11/2019 | 260.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/10/2019, 21/10/2019, 23/10/2019, 25/10/2019 E 28/10/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/11/2019 | 240.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 30/10/2019, 01/11/2019 E 04/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/11/2019 | 549.99 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 22/10/2019, 26/10/2019, 29/10/2019, 01/11/2019 E 05/11/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 12/11/2019 | 697.80 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 29/10/2019, 31/10/2019 E 01/11/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/11/2019 | 342.77 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 21/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 12/11/2019 | 150.99 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 05/11/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA O HU E FIP PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 12/11/2019 | 495.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/10/2019, 23/10/2019, 24/10/2019 E 31/10/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 12/11/2019 | 145.03 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/10/2019, 29/10/2019 E 01/11/2019 A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPIA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007843 | 12/11/2019 | 8346.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/11/2019 | 150.00 | 00000004644492 | JOSE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/11/2019 | 124.49 | 00007976654470 | ROMENIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010706743466 | REGIANE DELMIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008241973489 | ANAIR CLAIDE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/11/2019 | 130.52 | 00003644181411 | MARIA DO CARMO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010960470476 | REGICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005023804461 | SANDRA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/11/2019 | 80.00 | 00006574774438 | JOSIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/11/2019 | 126.99 | 00005727011442 | ANA PAULA VAL?RIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/11/2019 | 150.00 | 00001607708400 | EDIPAULA NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/11/2019 | 121.02 | 00038671670104 | LUCIA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008584216405 | TEREZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/11/2019 | 125.31 | 00001387221108 | LINDILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/11/2019 | 3167.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO /2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/11/2019 | 4667.67 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE A PARCELA 36/48. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 75. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0007841 | 12/11/2019 | 15990.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPYMAX A4 75G) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/11/2019 | 3719.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007898 | 13/11/2019 | 842.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXA PARA EXECUTAR AS ACOES DA COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007899 | 13/11/2019 | 1030.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, BANNER E FAIXA), DESTINADOS AO PROCESSO DE ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2020/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007900 | 13/11/2019 | 196.85 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS E PLACA DE SINALIZACAO DE SALA), DESTINADOS AS ACOES DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/11/2019 | 249.00 | 00012077219483 | GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA GEANE LAISE DE SOUSA GARCIA - OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAPB+SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/11/2019 | 80.00 | 00011078214441 | ILMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/11/2019 | 121.49 | 00070816353425 | KALIANE FAUSTINO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007902 | 13/11/2019 | 207.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007903 | 13/11/2019 | 683.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0007905 | 13/11/2019 | 1060.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MOVEIS (ARMARIO MONT 1900X800X400 AP409SL-CC), DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007912 | 13/11/2019 | 112.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007913 | 13/11/2019 | 101.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007914 | 13/11/2019 | 294.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/11/2019 | 100.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/10/2019 e 29/10/2019 A CIDADE DE CAMPInA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0007920 | 13/11/2019 | 10200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007911 | 13/11/2019 | 75.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007901 | 13/11/2019 | 536.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (ADESIVOS, FAIXA E BANNER), DESTINADOS A VII CONFERENCIA MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD SUAS - MINIMO DE 3%. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007910 | 13/11/2019 | 869.66 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/11/2019 | 5304.04 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO DE REDE ELETRICA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007916 | 13/11/2019 | 583.24 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E MAMAO) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007917 | 13/11/2019 | 343.57 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA -EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0007919 | 13/11/2019 | 213.64 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BANANA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007897 | 13/11/2019 | 189.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BANNER, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES - CMDDCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/11/2019 | 250.00 | 00005676846445 | MARIA BETANIA RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SRª MARIA BETANIA RAMOS DIAS , COM DESTINO A SAO PAULO-SP, NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/11/2019 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO PSF DO ALTIPLANO ,NESTA CIDADE , CONFORME SELO DIGITAL AJH 99531-L8A6.CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0007921 | 14/11/2019 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/11/2019 | 480.00 | 00036464503472 | ROBERTO AVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM BIOPSIA DA PROSTATA , REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO ALVES DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/11/2019 | 101.17 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA JOAO PESSOA / POMBAL, DESTINADA PARA DOACAO A YASMIN SOARES DA SILVA , NATURAL DE POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA RETORNAR , ONDE FOI PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO AVO OCORRIDO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/11/2019 | 101.17 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA JOAO PESSOA / POMBAL, DESTINADA PARA DOACAO A JOSEILTON DA SILVA JUNIOR , NATURAL DE POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA RETORNAR , ONDE FOI PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO AVO OCORRIDO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/11/2019 | 101.17 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA JOAO PESSOA / POMBAL, DESTINADA PARA DOACAO A FRANCE SOARES DE ANDRADE SILVA , NATURAL DE POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM ASDESPESAS PARA RETORNAR , ONDE FOI PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO PAI OCORRIDO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/11/2019 | 101.17 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA JOAO PESSOA / POMBAL, DESTINADA PARA DOACAO A JOSEILTON DA SILVA , NATURAL DE POMBAL E NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA RETORNAR , ONDE FOI PARTICIPAR DO SEPULTAMENTO DO SOGRO OCORRIDO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/11/2019 | 2988.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007946 | 14/11/2019 | 3.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/11/2019 | 369.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007949 | 14/11/2019 | 66.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/11/2019 | 515.43 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DE VOLTA AO RIO DE JANEIRO-RJ / , DESTINADA PARA DOACAO A SRA GLORIA DE FATIMA SOUSA LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ONDE A MESMA RESIDE ATUALMENTE,TENDO VINDO A POMBAL APENAS PARA CUIDAR DE FAMILIAR COM PROBLEMAS DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007928 | 14/11/2019 | 919.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0007945 | 14/11/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007947 | 14/11/2019 | 186.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007950 | 14/11/2019 | 134.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GUARDANAPO, PILHAS, COLHERES E GARFOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007939 | 14/11/2019 | 299.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR -PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007941 | 14/11/2019 | 496.01 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007942 | 14/11/2019 | 134.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007943 | 14/11/2019 | 1599.53 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007922 | 14/11/2019 | 13914.90 | 19899140000171 | ECO VIDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007938 | 14/11/2019 | 804.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007936 | 14/11/2019 | 358.80 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007932 | 14/11/2019 | 397.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007929 | 14/11/2019 | 518.35 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007931 | 14/11/2019 | 347.35 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007933 | 14/11/2019 | 734.20 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007934 | 14/11/2019 | 397.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007935 | 14/11/2019 | 299.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007937 | 14/11/2019 | 406.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007953 | 14/11/2019 | 146.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0007954 | 14/11/2019 | 217.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007955 | 14/11/2019 | 193.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007956 | 14/11/2019 | 110.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007957 | 14/11/2019 | 205.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007958 | 14/11/2019 | 5547.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007959 | 14/11/2019 | 239.62 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007960 | 14/11/2019 | 299.80 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007961 | 14/11/2019 | 328.77 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0007962 | 14/11/2019 | 137.06 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007963 | 14/11/2019 | 173.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007964 | 14/11/2019 | 240.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007965 | 14/11/2019 | 5810.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007966 | 14/11/2019 | 16899.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007967 | 14/11/2019 | 4789.74 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 14/11/2019 | 200.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 13 /11/2019 , CONDUZINDO SERVIDORES , QUE FORAM PARTICIPAR DO INFANCIA PROTEGIDA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE MANANCIAL (ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, RELATIVO A OPERACAO CARRO PIPA/ 16º RC MEC, VINCULADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0007930 | 14/11/2019 | 664.73 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 18/11/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 18/11/2019 | 25515.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 18/11/2019 | 166.00 | 00007101308481 | SAMARA GONÇALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA SAMARA GONCALVES SANTANA - OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS, CURSO II, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 18/11/2019 | 166.00 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA - OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS, CURSO II, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 18/11/2019 | 166.00 | 00042529263434 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA SOARES DE SOUSA - OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS, CURSO II, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 18/11/2019 | 150.00 | 00006563395430 | JUCIVÂNIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 18/11/2019 | 128.38 | 00007976205404 | SUYANE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/11/2019 | 150.00 | 00000868694428 | MARIA ZELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 18/11/2019 | 136.09 | 00006314150418 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 18/11/2019 | 148.70 | 00006587990452 | APARECIDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 18/11/2019 | 150.00 | 00007825663403 | MARIA DO ROSARIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/11/2019 | 150.00 | 00012006172409 | KARLA FERNANDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007974 | 18/11/2019 | 2785.29 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007978 | 18/11/2019 | 1700.01 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007979 | 18/11/2019 | 984.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007982 | 18/11/2019 | 1700.27 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007983 | 18/11/2019 | 3645.48 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007985 | 18/11/2019 | 2132.55 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/11/2019 | 927.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0007996 | 18/11/2019 | 13116.45 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0007999 | 18/11/2019 | 3317.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008004 | 18/11/2019 | 2562.50 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008006 | 18/11/2019 | 433.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 18/11/2019 | 243.38 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 18/11/2019 | 2355.30 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 18/11/2019 | 2624.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, ANEXO DO CRAS, SCFV, CREAS, SPA, CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008000 | 18/11/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/11/2019 | 1500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS (SUPORTE EIXO CARDAN) PELA EMPRESA ACIMA CITADA, AUTORIZADA IVECO, PARA O VEICULO DE PLACA OGC-9596 DE MESMA MARCA, PERTENCENTE A SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 18/11/2019 | 4497.08 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA, IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 18/11/2019 | 5859.85 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008002 | 18/11/2019 | 47.94 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008003 | 18/11/2019 | 397.33 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008005 | 18/11/2019 | 440.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008007 | 18/11/2019 | 1374.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008008 | 18/11/2019 | 758.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008009 | 18/11/2019 | 696.34 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-MAIS EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008010 | 18/11/2019 | 670.77 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008011 | 18/11/2019 | 1604.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008012 | 18/11/2019 | 35.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008013 | 18/11/2019 | 2438.75 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008014 | 18/11/2019 | 1217.21 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/11/2019 | 1955.33 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S.A MAXMILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA ( VOLTA) BRASILIA/POMBAL ,PREVISTA PARA O DIA 21 DE NOVEMBRO, DESTINADA AO PREFEITO ABMAEL DE SOUSA LACERDA,ONDE O MESMO VIAJOU NO DIA 18/11/2019 ,PARA RESOLVER PENDENCIAS FORMAIS DE CONVENIOS ATIVOS DESTE MUNICIPIO , JUNTO AOS MINISTERIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 18/11/2019 | 9425.79 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 19/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ VIEIRA CAETANO , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/11/2019 | 74722.46 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/11/2019 | 150720.21 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008027 | 19/11/2019 | 380.94 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA - PROGRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008028 | 19/11/2019 | 651.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008029 | 19/11/2019 | 2390.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008030 | 19/11/2019 | 358.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008031 | 19/11/2019 | 4200.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008032 | 19/11/2019 | 1680.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008033 | 19/11/2019 | 836.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008034 | 19/11/2019 | 2100.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008035 | 19/11/2019 | 1281.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/11/2019 | 100.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM PASSAGEM DE VOLTA , JOAO PESSOA /POMBAL PARA A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA, OCUPANDO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADA DE 29/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/11/2019 | 350.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO TEATRAL REALIZADA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0008018 | 19/11/2019 | 3090.00 | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSE AVELINO, 891, PETROPOLIS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO( CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL ADULTO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008036 | 19/11/2019 | 854.00 | 26262981000139 | TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0008039 | 19/11/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0008040 | 19/11/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008041 | 19/11/2019 | 828.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008042 | 19/11/2019 | 1216.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008043 | 19/11/2019 | 640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/11/2019 | 500000.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 136 E 6162 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/11/2019 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/11/2019 | 332.00 | 00008101415408 | MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN BASHANNI ALVES DA SILVA, COORDENADORA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO 100 DIAS DA ATUACAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA COM PALESTRA SOBRE MEDIDAS PROTETIVAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/11/2019 | 332.00 | 00003182146440 | AGLAE FERNANDES ALENCAR DANTAS E OUTROS - LOTAÇAO 2808 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA AGLAE FERNANDES DE ALENCAR DANTAS, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR NA CONDICAO DE DELEGADA DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CESAN, A SER REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/11/2019 | 124.42 | 22635549000195 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA, MINISTRANTES DA OFICINA REGIONAL SOBRE O SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, REALIZADA NO DIA22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/11/2019 | 15492.88 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/11/2019 | 102099.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/11/2019 | 5392.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402 . COMPETENCIA OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/11/2019 | 2641.80 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL CODIGO-2445. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 23. COMPETENCIA OUTUBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/11/2019 | 3549.17 | 00009628061453 | FRANCISCO DE SOUSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS CONTRATUAL (RPV) ACAO DE COBRANCA DO DR.FRANCISCO DE SOUSA REIS (OAB/PB Nº 3900), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0800949-74.2017.8.15.0301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 20/11/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 20/11/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/11/2019 | 40.00 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 75 (LIQUIDACAO 010). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/11/2019 | 5557.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 20/11/2019 | 6208.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 20/11/2019 | 8308.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 20/11/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/11/2019 | 199.20 | 00030270480404 | MAYENNE VAN BANDEIRA LACERDA . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA. MAYENNE VAN BANDEIRA DE LACERDA, OCUPANDO O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 20/11/2019 | 105.35 | 00006571419416 | MARCELIDIA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 20/11/2019 | 150.00 | 00006071214408 | LUCILENE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/11/2019 | 150.00 | 00001623873428 | ESRAELITA FLORENCIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/11/2019 | 180.00 | 00091119626404 | FRANCISCA DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/11/2019 | 150.00 | 00080561101434 | JOANA DARCK FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/11/2019 | 104.02 | 00006563249450 | MARCIA RAQUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 20/11/2019 | 150.00 | 00004920592418 | CLAUDETE URTIGA MACHADO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/11/2019 | 91.69 | 00007642352492 | MARIA APARECIDA ARAUJO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/11/2019 | 90.91 | 00007280982450 | ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/11/2019 | 150.00 | 00003835247417 | LAURISNALVA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/11/2019 | 150.00 | 00070606171401 | MYLLENA MAYANNA PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/11/2019 | 124.06 | 00007050774464 | MARIA ELIZETE FAUSTINO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/11/2019 | 154.90 | 00002415883166 | MARLEIDE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/11/2019 | 75.50 | 00007524345437 | AUCILENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/11/2019 | 148.96 | 00010306829410 | FRANCISCA ELIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/11/2019 | 150.00 | 00007189434496 | JOZELIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/11/2019 | 150.00 | 00004871350592 | LUCIENE DO BOM SUCESSO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/11/2019 | 150.00 | 00000869458400 | MARIA GOMES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/11/2019 | 80.00 | 00005579833121 | VANESSA TAMIRES FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/11/2019 | 150.00 | 00005292410489 | MARIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/11/2019 | 96.85 | 00006529782400 | ERIKA SAMARA FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/11/2019 | 150.00 | 00097729744449 | GEUDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/11/2019 | 146.85 | 00005824720401 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 20/11/2019 | 121.07 | 00004399488433 | LIGIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 20/11/2019 | 121.07 | 00005324071480 | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/11/2019 | 2044.80 | 87389086000174 | PRO-RAD COSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO,REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 15/11/2019 A 15/11/2020, NA SECRTETARIA DE SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0008050 | 20/11/2019 | 7150.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/11/2019 | 34451.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/11/2019 | 3500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/11/2019 | 6141.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/11/2019 | 35842.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/11/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/11/2019 | 19932.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/11/2019 | 73971.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/11/2019 | 29606.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/11/2019 | 3967.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/11/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/11/2019 | 112348.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/11/2019 | 38875.41 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/11/2019 | 64407.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/11/2019 | 13853.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/11/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/11/2019 | 33846.24 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/11/2019 | 46862.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/11/2019 | 26686.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/11/2019 | 5695.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/11/2019 | 40057.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/11/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/11/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/11/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/11/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/11/2019 | 333.33 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/11/2019 | 27452.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/11/2019 | 8018.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/11/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/11/2019 | 7810.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/11/2019 | 2495.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/11/2019 | 59822.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/11/2019 | 7465.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/11/2019 | 10998.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/11/2019 | 61527.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/11/2019 | 123851.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/11/2019 | 97841.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008096 | 20/11/2019 | 4788.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008102 | 20/11/2019 | 2627.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008104 | 20/11/2019 | 344.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/11/2019 | 643.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E SORVETE PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ NO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DO BRINCAR, REALIZADO NO DIA 19/11/2019, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008051 | 20/11/2019 | 19750.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATORES, RELES E LAMPADAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA E MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/11/2019 | 510.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARROCAS DE LIMPEZA URBANA , CONFECCAO DE TAMPA DO ESGOTO DO MERCADO PuBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008089 | 20/11/2019 | 2835.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (BASE RELER E LAMPADAS VAPOR SODIO 400W ) DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008091 | 20/11/2019 | 265.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (CORDA, LIMA CHATA E TESOURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008092 | 20/11/2019 | 450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA PANO KALIPSO TRICOTADA ) DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DIVERSOS SETORES , VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/11/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/11/2019 | 27477.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/11/2019 | 1804.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/11/2019 | 1200.00 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PRESTADORES 2445, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 20/11/2019 | 332.00 | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ABMAEL DE SOUSA LACERDA, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/11/2019 | 36886.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 21/11/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 21/11/2019 | 4354.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 21/11/2019 | 778.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 21/11/2019 | 835.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (PISCA MANGUEIRA LED VERMELHO E PISCA CHUVA DE METEORO ) DESTINADOS A ILUMINACAO E DECORACAO DE UMA ARVORE NATALINA, A SER INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 21/11/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/11/2019 | 5776.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 21/11/2019 | 360.00 | 00008097584409 | MAYANE RISLANY FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE DUAS (DUAS ) CENTRAIS DE LED ,DESTINADA A SERVIDORA MAYANE RISLANY FERNANDES DE SOUSA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ,PARA REALIZAR COMPRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA 2019 NESTA CIDADE DE POMBAL-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008133 | 21/11/2019 | 573.00 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008137 | 21/11/2019 | 1435.49 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA E FEIJAO ) DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008139 | 21/11/2019 | 969.00 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E BATATA) DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 21/11/2019 | 3142.11 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, REFERENTE A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE-8979, MODELO 2WLKE1, ANO FABRICACAO 2018 CHASSI 9532E82W7KR917067. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 21/11/2019 | 1944.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALIBRACAO DAS VALVULAS, LUBRIFICACAO, SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO CUBO, CONJUNTO CUBO E TAMBREMOVER, REFERENTE A REVISAO 60.000 KM, EM EMPRESA AUTORIZADA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSE-8979 MODELO 2WLKE1 ANO FABRICACAO 2018, CHASSI 9532E82W7KR917067 . PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 21/11/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/11/2019 | 10933.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 21/11/2019 | 18106.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 21/11/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 21/11/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008155 | 21/11/2019 | 695.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (CABINHO FLEX) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008158 | 21/11/2019 | 30.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (TORNEIRA) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 21/11/2019 | 20869.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 21/11/2019 | 86039.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 21/11/2019 | 8225.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 21/11/2019 | 63637.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 21/11/2019 | 1996.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0008176 | 21/11/2019 | 1427.80 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE EXTRUTURA E ILUMINACAO, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS . REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0008177 | 21/11/2019 | 1400.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS , DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS . REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0008181 | 21/11/2019 | 716.70 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE EXTRUTURA E ILUMINACAO, DESTINADO A REALIZACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 21/11/2019 | 3532.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/11/2019 | 10998.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 21/11/2019 | 97841.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0008156 | 21/11/2019 | 1128.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0008159 | 21/11/2019 | 1244.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0008160 | 21/11/2019 | 1235.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008162 | 21/11/2019 | 255.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008163 | 21/11/2019 | 255.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008164 | 21/11/2019 | 255.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 21/11/2019 | 64679.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008178 | 21/11/2019 | 9553.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008179 | 21/11/2019 | 1393.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008180 | 21/11/2019 | 2551.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008182 | 21/11/2019 | 31872.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008185 | 21/11/2019 | 1537.50 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008186 | 21/11/2019 | 1168.50 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008187 | 21/11/2019 | 861.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008188 | 21/11/2019 | 1023.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008189 | 21/11/2019 | 828.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008190 | 21/11/2019 | 317.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008191 | 21/11/2019 | 350.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008192 | 21/11/2019 | 671.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008193 | 21/11/2019 | 289.52 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 21/11/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 21/11/2019 | 3992.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 21/11/2019 | 80.00 | 00000891587411 | ILMA ZULMIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/11/2019 | 150.00 | 00006603150417 | VANUSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 21/11/2019 | 150.00 | 00006563061494 | EDILEUZA MOREIRA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 21/11/2019 | 131.45 | 00006590732426 | SINARA QUIRINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 21/11/2019 | 13737.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 21/11/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 21/11/2019 | 1400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 21/11/2019 | 2419.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 21/11/2019 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 21/11/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/11/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 21/11/2019 | 7210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008161 | 21/11/2019 | 19.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL (ASSENTO SANITARIO) DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/11/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 DO CONTRATO DE REPASSE 1040280-61/2017 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUASURBANAS DESTE MUNICIPIO. Nº DO PROTOCOLO 073208363119112100011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/11/2019 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DOU , PELA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1023679-27/2015 PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA 30/06/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0008250 | 22/11/2019 | 8500.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502018 | 0008231 | 22/11/2019 | 1692.00 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ( SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ) DESTINADOS A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS , DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/11/2019 | 38964.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/11/2019 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDO SERVIDORES , QUE FORAM PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008244 | 22/11/2019 | 2470.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 22/11/2019 | 145.30 | 00012014345481 | MARIA DO DESTERRO CALIXTO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 22/11/2019 | 150.00 | 00036534200406 | JOAQUIM DAS NEVES OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 22/11/2019 | 150.00 | 00010622544497 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 22/11/2019 | 150.00 | 00071692309412 | DENILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/11/2019 | 150.00 | 00004427959474 | GERALDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008208 | 22/11/2019 | 845.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTNADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0008213 | 22/11/2019 | 7860.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008227 | 22/11/2019 | 1045.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 22/11/2019 | 10591.27 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 22/11/2019 | 7236.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008237 | 22/11/2019 | 386.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008238 | 22/11/2019 | 468.96 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008239 | 22/11/2019 | 152.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008240 | 22/11/2019 | 222.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008241 | 22/11/2019 | 368.32 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008242 | 22/11/2019 | 165.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 22/11/2019 | 173.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008253 | 22/11/2019 | 25283.68 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/11/2019 | 4982.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 22/11/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/11/2019 | 76048.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 22/11/2019 | 42436.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 22/11/2019 | 35878.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 22/11/2019 | 69239.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 22/11/2019 | 20877.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/11/2019 | 103611.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 22/11/2019 | 2896.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/11/2019 | 3023.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 22/11/2019 | 6161.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/11/2019 | 41888.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/11/2019 | 83375.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/11/2019 | 5256.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/11/2019 | 12119.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/11/2019 | 9667.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/11/2019 | 23441.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/11/2019 | 10270.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/11/2019 | 281835.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/11/2019 | 174078.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 22/11/2019 | 23692.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/11/2019 | 12938.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO (REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I, FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 22/11/2019 | 12508.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/11/2019 | 831.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 40% ( GUARDA MUNICIPAL ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/11/2019 | 16224.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 22/11/2019 | 1235.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS (ROLAMENTO DE ROLOS CON) PELA EMPRESA ACIMA CITADA, AUTORIZADA IVECO, PARA O VEICULO DE PLACA OGC-9596 DE MESMA MARCA, PERTENCENTE A SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0008251 | 22/11/2019 | 4665.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 22/11/2019 | 360.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS PSICOPEDAGOGICOS,NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE OUTUBRO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 22/11/2019 | 480.00 | 27035421000104 | APOAIR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO , NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE OUTUBRO , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 22/11/2019 | 58954.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 22/11/2019 | 45952.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/11/2019 | 13561.91 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 25/11/2019 | 61.73 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DA UBS DO FRANCISCO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/11/2019 | 262.75 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DA UBS DO FRANCISCO PEREIRA , DESTE MUNICIPIO. Nº DOCUMENTO 00003575778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 25/11/2019 | 70.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM PETICAO PARA DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO ENCRAVADO NO IMOVEL CORREGO PERIMETRO URBANO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0008279 | 25/11/2019 | 2760.00 | 02437370000116 | MANOEL LOURREIRO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE COMUNICACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008293 | 25/11/2019 | 254.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0008316 | 25/11/2019 | 1334.00 | 11147190000190 | G&G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008260 | 25/11/2019 | 239.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008259 | 25/11/2019 | 119.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ( CAFE) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO - SETOR TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/11/2019 | 561.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DE VANTAGEM (HORA EXTRA) DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 25/11/2019 | 206.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A INAUGURACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO BOM SUCESSO DE LACERDA FERNANDES (DONA CESSA) PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008280 | 25/11/2019 | 19495.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008281 | 25/11/2019 | 24079.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008282 | 25/11/2019 | 8284.12 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008283 | 25/11/2019 | 385.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008284 | 25/11/2019 | 3009.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008285 | 25/11/2019 | 12590.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008286 | 25/11/2019 | 315.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008289 | 25/11/2019 | 528.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008290 | 25/11/2019 | 239.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008294 | 25/11/2019 | 72.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 25/11/2019 | 56.04 | 00007101308481 | SAMARA GONÇALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA SAMARA GONCALVES SANTANA - OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS, CURSO II, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 25/11/2019 | 88.45 | 00028786777491 | CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA CLAUCILANDIA FERREIRA DA SILVA - OCUPANTE DO CARGO DE PSICOLOGA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSOCAPACITA SUAS, CURSO II, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 25/11/2019 | 14526.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 25/11/2019 | 23166.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 25/11/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008287 | 25/11/2019 | 7279.86 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 25/11/2019 | 80.00 | 00008239642489 | DAMIANA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 25/11/2019 | 107.30 | 00007141235442 | LUCIENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 25/11/2019 | 150.00 | 00003865472460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007099855417 | JANAILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 25/11/2019 | 94.92 | 00004001579855 | EUGENIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 25/11/2019 | 150.00 | 00010751226432 | MARIA LUCIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007011254463 | CAMILA KELLY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 25/11/2019 | 135.97 | 00008070378425 | FRANCIELIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 25/11/2019 | 80.00 | 00009398577402 | CAMILA RAYANE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 25/11/2019 | 1720.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/11/2019 | 1440.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 25/11/2019 | 180.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS ,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008264 | 25/11/2019 | 51.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 25/11/2019 | 1807.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 25/11/2019 | 4489.07 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 25/11/2019 | 15510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008288 | 25/11/2019 | 6830.69 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS PARA FORMACAO DE KIT BEBÊ, A SEREM DISTRIBUIDOS NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL A MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 25/11/2019 | 8770.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 25/11/2019 | 2040.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 25/11/2019 | 6647.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 25/11/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 25/11/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 25/11/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 25/11/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/11/2019 | 1696.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 25/11/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 25/11/2019 | 17804.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 25/11/2019 | 1970.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 25/11/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/11/2019 | 100.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 04/11/2019 ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0008268 | 25/11/2019 | 1657.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (LUVA, MASCARA E LAMPADA) DESTINADOS AOS SERVICOS DA RODOVIARIA, CEMITERIO E ILUMINACAO DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/11/2019 | 120.00 | 00004242903405 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO SERVIDOR FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE INDuSTRIA E COMERCIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA -PB NO DIA 22/11/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008324 | 26/11/2019 | 34.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS), DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 26/11/2019 | 50.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA HP 8610 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 26/11/2019 | 332.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANA VILAR FORMIGA, OCUPANDO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DA METODOLIGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA", PARA AS SUPERVISOES MUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, A SER REALIZADA NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 26/11/2019 | 1068.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008321 | 26/11/2019 | 4622.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 26/11/2019 | 105.37 | 00005389019423 | FABIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 26/11/2019 | 150.00 | 00007139023450 | ANA CLAUDIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 26/11/2019 | 136.72 | 00011001975405 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 26/11/2019 | 244.16 | 22635549000195 | MARCELO BEZERRA DANTAS DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DA FUNADE, INSTRUTORES DO CURSO DE LIBRAS OFERTADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008320 | 26/11/2019 | 47375.88 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONCLUSAO DA UBS DO BAIRRO NOVA VIDA .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 273/2019. | 00472014 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008325 | 26/11/2019 | 200.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008328 | 26/11/2019 | 1055.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AOS ESF'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008329 | 26/11/2019 | 14000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 26/11/2019 | 275.80 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGMENTO PEO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO, REALIZADAS PELA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008334 | 26/11/2019 | 345.24 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008336 | 26/11/2019 | 81.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008337 | 26/11/2019 | 191.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0008341 | 26/11/2019 | 7920.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 26/11/2019 | 964.73 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 26/11/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008338 | 26/11/2019 | 1449.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0008344 | 26/11/2019 | 115.00 | 24510638000130 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS, PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL COM AVERBACAO PARA A SENHORA FRANCISCA DA SILVA LIMA, QUE NO MOMENTO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 26/11/2019 | 400.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO VOLANTE REFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR , VEINCULADA ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008340 | 26/11/2019 | 828.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 26/11/2019 | 226.90 | 00039676900400 | RAIMUNDO NONATO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PARA PACIENTE RAIMUNDONONATO DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008326 | 26/11/2019 | 883.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008331 | 26/11/2019 | 14000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 26/11/2019 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO PSF DO NOVA VIDA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/11/2019 | 166.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CTA (MARIA RITA ALVES LOPES), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV, SIFILIS, E HEPATITES VIRAIS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 26/11/2019 | 166.00 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS ,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO NASF ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DOII SEMINARIO DE TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV, SIFILIS, E HEPATITES VIRAIS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 26/11/2019 | 332.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR: ATENCAO INTEGRAL A POPULACAO TRABALHADORA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 26/11/2019 | 332.00 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 (DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA (LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR: ATENCAO INTEGRAL A POPULACAO TRABALHADORA NA REDE DE ATENCAO A SAUDE, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 27/11/2019 | 60.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO PSF DO ALTIPLANO ,NESTA CIDADE , CONFORME SELO DIGITAL AJH 99531-L8A6.CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008388 | 27/11/2019 | 1407.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008390 | 27/11/2019 | 1554.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008391 | 27/11/2019 | 1146.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 27/11/2019 | 221.00 | 13183795000162 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE PORTA, SUBSTITUICAO DE CILINDROS, CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/11/2019 | 3182.79 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, REFERENTE A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSF-2519, MODELO 2WLKE1, ANO FABRICACAO 2018 CHASSI 9532E82W1KR916786 . PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 27/11/2019 | 1944.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALIBRACAO DAS VALVULAS, LUBRIFICACAO, SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO CUBO, CONJUNTO CUBO E TAMBREMOVER, REFERENTE A REVISAO 60.000 KM, EM EMPRESA AUTORIZADA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: QSF-2519 MODELO 2WLKE1 ANO FABRICACAO 2018, CHASSI 9532E82W1KR916786 . PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 27/11/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 27/11/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 27/11/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/11/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 27/11/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 27/11/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 27/11/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 27/11/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 27/11/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 27/11/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 27/11/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 27/11/2019 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 27/11/2019 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 27/11/2019 | 128.70 | 00045803323691 | JOSE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 27/11/2019 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 27/11/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 27/11/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 27/11/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 27/11/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 27/11/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 27/11/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 27/11/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 27/11/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 27/11/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 27/11/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 27/11/2019 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 27/11/2019 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 27/11/2019 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 27/11/2019 | 128.70 | 00004710515433 | FERNANDA NUNES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 27/11/2019 | 60.99 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO , PARA A SERVIDORA COMISSIONADA MARIA DO CARMO , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/11/2019, A DIRETORIA DO SISREG III, PARA ORIENTACAO SOBRE MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008386 | 27/11/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008389 | 27/11/2019 | 288.37 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008392 | 27/11/2019 | 70.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008393 | 27/11/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042019 | 0008422 | 27/11/2019 | 23492.25 | 10140324000189 | CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS DO TRATAMENTO DO GLAUCOMA , REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 27/11/2019 | 89.15 | 00012220725480 | ANA PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 27/11/2019 | 80.00 | 00006575232400 | MARIA SUELI SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 27/11/2019 | 150.00 | 00005774725421 | FRANCISCA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 27/11/2019 | 150.00 | 00087878313415 | VANDERLANIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 27/11/2019 | 150.00 | 00004782612419 | CICERA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/11/2019 | 141.98 | 00010846759438 | JUCEVANIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 27/11/2019 | 150.00 | 00003820020403 | NUBIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 27/11/2019 | 135.52 | 00010867588705 | JUCILENE DA COSTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 27/11/2019 | 132.66 | 00012757401467 | SARAH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 27/11/2019 | 150.00 | 00007738182431 | JANICLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 27/11/2019 | 148.62 | 00011188739808 | ZENA CLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 27/11/2019 | 79.28 | 00070658493418 | EMILLY MARIANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 27/11/2019 | 80.00 | 00008752612481 | ROSA MOURA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 27/11/2019 | 150.00 | 00066518334487 | MARIA DE FATIMA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 27/11/2019 | 150.00 | 00003771133440 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 27/11/2019 | 138.22 | 00066518768487 | AVANETE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 27/11/2019 | 150.00 | 00004181869440 | VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 27/11/2019 | 150.00 | 00007135560485 | IZANA SUEMER DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 27/11/2019 | 150.00 | 00005633293436 | MARIA DO BOM SUCESSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 27/11/2019 | 149.13 | 00009181667485 | ANA LUCIA FERNANDES ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 27/11/2019 | 150.00 | 00005948915409 | MARLENE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008417 | 27/11/2019 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) PRESTADO AO SR FRANCISCO FAVELA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO SERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008418 | 27/11/2019 | 800.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL (URNA) PRESTADO AO SR JOSINO FAUSTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OSERVICO FUNERAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/11/2019 | 1890.00 | 00014672797813 | ARGEMIRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 27/11/2019 | 321.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0008380 | 27/11/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGAPCT/ESTADO E DEMAIS PRESTACOES DECONTAS FISCAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 27/11/2019 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/11/2019 | 640.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO , LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 27/11/2019 | 2450.00 | 00014672797813 | ARGEMIRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 28/11/2019 | 87032.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 28/11/2019 | 17212.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 28/11/2019 | 557.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 28/11/2019 | 190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062018 | 0008435 | 28/11/2019 | 1669.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COPYMAX A4) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO CADASTRO uNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/11/2019 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/11/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAIXA PARA RESOLVER O CR: 1052884-27/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 28/11/2019 | 3700.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/11/2019 | 132.66 | 00014337151478 | DAYANE KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 28/11/2019 | 498.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS, OCUPANDO O CARGO DE DIRETORA DO DEPTO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLIGIA DO SCFV, A SER RALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/11/2019 | 3248.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/11/2019 | 135.15 | 00006976682406 | NILICLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/11/2019 | 150.00 | 00008070382457 | JUCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/11/2019 | 150.00 | 00006790924477 | GEOVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/11/2019 | 118.46 | 00020527306487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/11/2019 | 150.00 | 00005068511412 | MARIA GERALDA DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/11/2019 | 246.72 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/11/2019, CONDUZINDO SERVIDORES , QUE FORAM PARTICIPAR DO SEMINARIO PATRULHA MARIA DA PENHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0008442 | 28/11/2019 | 107004.30 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008423 | 28/11/2019 | 1850.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/11/2019 | 592.00 | 00080530257491 | JOSE WELLIGTON SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE UTENSILIOS NATALINOS, PARA A ORNAMENTACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/11/2019 | 600.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, PELA COMPRA DE 3 (TRES) FONTES 5V DE 70 AMPERES DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA 2019 NESTA CIDADE DE POMBAL-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/11/2019 | 600.00 | 00006804449479 | FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FRANCISCO MARCONDES ALVES DA SILVA JUNIOR, PELA COMPRA DE 3 (TRES) FONTES 5V DE 70 AMPERES DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA 2019 NESTA CIDADE DE POMBAL-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/11/2019 | 250.00 | 00045265968415 | MARIA NETA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SRª MARIA NETA DOS SANTOS, COM DESTINO A SAO PAULO/SP, NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 28/11/2019 | 3650.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0008445 | 28/11/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0008537 | 29/11/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008550 | 29/11/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 29/11/2019 | 151.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIAL (MEGATRON CABO MANGA 4 VIAS 4X16) DESTINADOS A DECORACAO DE UMA ARVORE NATALINA, A SER INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE DE POMBAL -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0008536 | 29/11/2019 | 75.63 | 24510638000130 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS, PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL COM AVERBACAO PARA A SENHORA CLEONICE DOS SANTOS FERNANDES, QUE NO MOMENTO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0008538 | 29/11/2019 | 75.63 | 24510638000130 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NOTORIAIS, PRESTADOS COM EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL COM AVERBACAO PARA A SENHORA FRANCISCA DA SILVA LIMA, QUE NO MOMENTO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 29/11/2019 | 199.20 | 00004032280428 | FABIANA DOS SANTOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (FABIANA DOS SANTOS LINS), COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DIALOGADA SOBRE O NOVO REGIMENTO DA CIBE CIR, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 29/11/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE ESPECIA PRO-TEMP DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/11/2019 | 262.75 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS: REFERENTE AO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DESTINADO A CONSTRUCAO DA UBS DO VIDA NOVA , DESTE MUNICIPIO. Nº DOCUMENTO 00003580562 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 29/11/2019 | 61.73 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO DA UBS DO VIDA NOVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/11/2019 | 70.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM PETICAO PARA DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDA A UBS VIDA NOVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 29/11/2019 | 550.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS N. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCERTO DE RADIADORES DOS ONIBUS DE PLACAS : NQK-4525 E OGC-0220 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0008448 | 29/11/2019 | 101.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TECLADO/MOUSE LOGITECH C/FIOMK120 USB) DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 29/11/2019 | 260.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008451 | 29/11/2019 | 1385.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0008480 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0008487 | 29/11/2019 | 36645.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-I3810-41TB-A, MONITOR 18.5 LG HD 19M37AA-B AWZ E NOTEBOOK LENOVO I3 ID330 81FES00100 ), DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0008492 | 29/11/2019 | 909.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TECLADO/MOUSE LOGITECH C/FIOMK120 USB) DESTINADOS A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/11/2019 | 249.00 | 00007300558410 | MARIA DO ROSARIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA DO ROSARIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADORA SOCIAL , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OOBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO ,OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/11/2019 | 80.00 | 00006921693422 | ELIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 29/11/2019 | 769.37 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO DR. ANTONIO CESAR LOPES UGULINO (OABPB Nº 5843), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0000119-30.2006.815.0301 ,TENDO COMO PROMOVIDA A SRª MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS E PROMOVENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 29/11/2019 | 6986.00 | 00067432840415 | MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA PROCESSO 0000119-30.2006.815.0301 - RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDA A SRª MARIA APARECIDA CALADO DE OLIVEIRA DANTAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/11/2019 | 11442.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425.720053/2016-89 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2012). DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 29/11/2019 | 6044.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 29/11/2019 | 2.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 29/11/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008549 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 29/11/2019 | 498.00 | 00004624074467 | HERONIDES DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA MARIA FRANCELLY SOARES BENTO, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CAPACITAPB+SUAS: CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008564 | 29/11/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008565 | 29/11/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008566 | 29/11/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008567 | 29/11/2019 | 209.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A EXECUTAR AS ACOES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 29/11/2019 | 965.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/12/2019 | 602.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 02/12/2019 | 2259.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Brilhante | Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 02/12/2019 | 1159.00 | 00009294170462 | FILIPE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UNIFORME (CAMISAS, SHORTS E MEIOES), BOLAS E REDES PARA A EQUIPE DO ''ATLETICO POMBAL FUTSAL'', COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 02/12/2019 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 02/12/2019 | 13987.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 02/12/2019 | 32440.59 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 02/12/2019 | 42157.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 02/12/2019 | 4379.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 02/12/2019 | 9037.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008654 | 02/12/2019 | 2110.17 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AMATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008656 | 02/12/2019 | 90.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 02/12/2019 | 4432.79 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS ,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOSCOM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 02/12/2019 | 988.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 02/12/2019 | 3350.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 02/12/2019 | 1721.02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 02/12/2019 | 868.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 02/12/2019 | 579.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELADO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 02/12/2019 | 3568.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 02/12/2019 | 7842.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 02/12/2019 | 1025.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COMRECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 02/12/2019 | 942.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECUSROS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 02/12/2019 | 935.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0008659 | 02/12/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA, PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0008660 | 02/12/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 02/12/2019 | 286.75 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) DURANTE 05 (CINCO) DIAS PARA OS PROFISSIONAIS DA FUNAD, MINISTRANTES DO 2º MODULO DO CURSO DE LIBRAS, OFERTADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008662 | 02/12/2019 | 100.98 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL TIPO FELTRO, DESTINADO AS ACOES DO DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 02/12/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 02/12/2019 | 689.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 02/12/2019 | 9210.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 02/12/2019 | 4911.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 02/12/2019 | 880.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 02/12/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 02/12/2019 | 3137.51 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 02/12/2019 | 2795.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 02/12/2019 | 3680.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 02/12/2019 | 1881.81 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 02/12/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO (DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 02/12/2019 | 4789.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 02/12/2019 | 1021.98 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 02/12/2019 | 4086.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 02/12/2019 | 6176.25 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008570 | 02/12/2019 | 6750.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO TRANSLADO E ASSISTENCIA DE CORPO DE SAO PAULO A POMBAL , PARA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE MORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 CONCEDIDA A MARCIO ROMIO DESOUSA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 02/12/2019 | 979.72 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 02/12/2019 | 8825.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 02/12/2019 | 13358.05 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 02/12/2019 | 2495.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 02/12/2019 | 803.75 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 02/12/2019 | 812.92 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 02/12/2019 | 7107.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 02/12/2019 | 11311.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -DESTE MUNICIPIO . REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 02/12/2019 | 1131.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 02/12/2019 | 133.35 | 00006590089477 | CLAUDIJANE JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/12/2019 | 80.00 | 00008593006418 | FRANCISCA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 02/12/2019 | 150.00 | 00002113516446 | JAVAM AYRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 02/12/2019 | 150.00 | 00004486138406 | MARIA AMELIA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 02/12/2019 | 150.00 | 00006566302484 | FABIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 02/12/2019 | 150.00 | 00006839077438 | CAMILA MAYARA ALVES FACUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 02/12/2019 | 78.50 | 00010523385420 | FRANCINEIDE FERREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 02/12/2019 | 124.24 | 00007976691406 | MARIA DE LOURDES SOUSA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/12/2019 | 142.16 | 00009300726420 | LEONOR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 02/12/2019 | 150.00 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 02/12/2019 | 150.00 | 00063901536434 | MARIA JOSE PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 02/12/2019 | 128.61 | 00005277016457 | MAIRA VIDAL DE PAIVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 02/12/2019 | 80.00 | 00096352043100 | MARIA LUCIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 02/12/2019 | 95.38 | 00009299690499 | MARIA APARECIDA RELVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008571 | 02/12/2019 | 279.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008572 | 02/12/2019 | 628.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008573 | 02/12/2019 | 139.60 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008574 | 02/12/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008575 | 02/12/2019 | 698.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008576 | 02/12/2019 | 418.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG , DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008577 | 02/12/2019 | 2056.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008578 | 02/12/2019 | 948.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008649 | 02/12/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0008652 | 02/12/2019 | 12000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008678 | 02/12/2019 | 1710.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008679 | 02/12/2019 | 5205.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008680 | 02/12/2019 | 5706.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0008681 | 02/12/2019 | 21700.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0008682 | 02/12/2019 | 5920.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 02/12/2019 | 573.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 02/12/2019 | 4598.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 02/12/2019 | 2008.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/12/2019 | 20924.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 02/12/2019 | 42207.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS( SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 02/12/2019 | 7392.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 .CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 02/12/2019 | 11582.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 02/12/2019 | 139494.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/12/2019 | 88427.74 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 02/12/2019 | 2415.35 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE ) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 .. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 02/12/2019 | 20772.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 02/12/2019 | 1236.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETOR E DIRETOR ADJUNTO) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 02/12/2019 | 1747.83 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 02/12/2019 | 16691.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%,( AUXILIAR E MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 02/12/2019 | 33944.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% ( MONITOR DE CRECHE E AUXILIAR DE MONITOR). REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 02/12/2019 | 11648.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 02/12/2019 | 54020.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 02/12/2019 | 39913.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019 . CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008648 | 02/12/2019 | 3210.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP (GAS) EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM FUNCIONAMENTO NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 02/12/2019 | 9037.72 | 07175725001484 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UM) TRANSFORMADOR OLEO 112 ,5 KVA 13,8KV 0,38KV SELADO Nº SERIE 1051132868 , DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO DE REDE ELETRICA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008579 | 02/12/2019 | 3800.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008583 | 02/12/2019 | 586.97 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS, PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO BEBÊ , REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/12/2019 | 350.00 | 00005206406406 | ALDAI DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA COM MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO NA PACIENTE ALDAI DE SOUSA LINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 02/12/2019 | 300.00 | 00087320274434 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA, DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO , REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 02/12/2019 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DA COLUNA LOMBAR COM SEDACAO,REALIZADO NA PACIENTE ANNE TAYENNE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 02/12/2019 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO,REALIZADO NA PACIENTE MABA ADELIAN DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 02/12/2019 | 2778.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 02/12/2019 | 4970.00 | 00003241567311 | ELLEN KATILEN FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTEGEM DA ESTRUTURA DE PISCAS E LEDS DAS ORNAMENTACOES DE NATAL INSTALADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 02/12/2019 | 77.91 | 00004897523494 | MARIA DA CONCEI??O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DA SRª MARIA BETANIA RAMOS DIAS , COM DESTINO A SAO PAULO-SP, NO MOMENTO SEM CONDICOES FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 02/12/2019 | 2213.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/12/2019 | 18554.48 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 02/12/2019 | 3380.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008740 | 03/12/2019 | 276.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 03/12/2019 | 400.00 | 00011795843411 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE MINAS GERAIS -BH / POMBAL-PB , DESTINADA A SRª NATALIA FERREIRA DA SILVA ,NAO DISPONDO DE CONDICOES FINANCEIRA PARA RETORNAR ASUA CIDADE DE ORIGEM. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 03/12/2019 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO,REALIZADO NA PACIENTE MABA ADELIAN DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00008299425484 | JUAN NATÃ DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00008112553440 | ERIKA JOCEY MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 03/12/2019 | 550.00 | 00016047230415 | OSVALDINHO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 03/12/2019 | 550.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00006860117400 | JOSE FURTADO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BEZERRA LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 .CONFORME DECRETO Nº.1.801/2015 DO DIA 01/06/2015. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008752 | 03/12/2019 | 1258.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008753 | 03/12/2019 | 431.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008754 | 03/12/2019 | 2501.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008755 | 03/12/2019 | 481.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008756 | 03/12/2019 | 1280.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008757 | 03/12/2019 | 3393.98 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008759 | 03/12/2019 | 2532.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 03/12/2019 | 506.60 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0008685 | 03/12/2019 | 11329.93 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0008686 | 03/12/2019 | 1565.26 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 03/12/2019 | 610.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 06/11/2019, 08/11/2019, 11/11/2019, 13/11/2019, 14/11/2019 E 18/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 03/12/2019 | 410.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/11/2019, 22/11/2019 E 25/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 03/12/2019 | 360.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/11/2019, 29/11/2019 E 02/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 03/12/2019 | 630.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 25/11/2019, 27/11/2019 E 29/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 03/12/2019 | 735.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/11/2019, 20/11/2019 E 22/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 03/12/2019 | 620.99 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11/11/2019 E 13/11/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 03/12/2019 | 200.02 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NOS DIAS 02/12/2019 E 03/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 03/12/2019 | 50.00 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JUNIO DE SOUSA DANTAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA DEIXAR A VAN PARA CONSERTO, NO DIA 18/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/12/2019 | 401.05 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 07/11/2019, 12/11/2019, 18/11/2019 E 21/11/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 03/12/2019 | 440.01 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 19/11/2019, 25/11/2019 E 28/11/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 03/12/2019 | 350.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 25/11/2019, 29/11/2019 E 02/12/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 03/12/2019 | 320.15 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 11/11/2019, 18/11/2019 E 22/11/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/12/2019 | 450.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 12/11/2019, 13/11/2019, 18/11/2019, 19/11/2019 E 25/11/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 03/12/2019 | 450.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 27/11/2019, 29/11/2019 E 02/12/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 03/12/2019 | 297.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 16/11/2019 E 28/11/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 03/12/2019 | 605.26 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 08/11/2019, 13/11/2019 E 14/11/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 03/12/2019 | 400.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 19/11/2019 E 21/11/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 03/12/2019 | 400.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26/11/2019 E 02/12/2019 A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 03/12/2019 | 92.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 20/11/2019 E 28/11/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/12/2019 | 139.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26/11/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 03/12/2019 | 259.90 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 15/11/2019 E 18/11/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008705 | 03/12/2019 | 8346.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 03/12/2019 | 200.00 | 00069442126415 | GIVALDO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MILMA DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 03/12/2019 | 200.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOCIELMA CAETANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 03/12/2019 | 150.00 | 00099666120410 | ELEXSANDRO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA EULALIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 03/12/2019 | 200.00 | 00004598314451 | ROMERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILEUZA ANIZIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 03/12/2019 | 200.00 | 00023762268487 | GRACINEIDE EVANGELISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE IRLANDIA FAUSTINO GERALDO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 03/12/2019 | 250.00 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 03/12/2019 | 200.00 | 00063238225472 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE VICENTE DA SILVA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 03/12/2019 | 200.00 | 00006563729401 | EDILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MALBA DE SOUSA ALCANTARA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 03/12/2019 | 250.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 03/12/2019 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 03/12/2019 | 200.00 | 00005364588475 | FRANCISCA DE ARAUJO ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MENDONCA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 03/12/2019 | 200.00 | 00063901790497 | JOSE CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MAYARA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 03/12/2019 | 200.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARC SANTOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 03/12/2019 | 200.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 03/12/2019 | 200.00 | 00085481963434 | FRANCISCA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 03/12/2019 | 200.00 | 00006155280401 | LEANDRO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ANTONIMAR FREIRES PAULINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 03/12/2019 | 200.00 | 00027907210410 | MARINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LIDIANE DE SOUSA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008707 | 03/12/2019 | 27.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0008691 | 03/12/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 17/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 03/12/2019 | 52.01 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601131 , Nº DO PROCESSO 0801492-43.2018.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO FRANCISCO NOBREGA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 03/12/2019 | 53.53 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601133 , Nº DO PROCESSO 0801682-06.2018.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO MIGUEL CICERO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/12/2019 | 53.53 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601134 , Nº DO PROCESSO 0802112-89.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO INOVAR CONSULTORIA E PROJETOS S/C LTDA - ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 03/12/2019 | 53.53 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601136 , Nº DO PROCESSO 0802032-28.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBAL E PROMOVIDO FRANCISCA TRIGUEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 03/12/2019 | 1400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008695 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008698 | 03/12/2019 | 985.75 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TORTAS E SALGADOS , DESTINADOS AO ENCONTRO COM OS PAIS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0008699 | 03/12/2019 | 2100.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EXECUTAR A ATIVIDADE: A IMPORTANCIA DO BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REALIZADA COM FAMILIAS DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COMPONDO A AGENDA UNICEF/SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008700 | 03/12/2019 | 841.25 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS II ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008701 | 03/12/2019 | 971.20 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008703 | 03/12/2019 | 198.86 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008704 | 03/12/2019 | 1302.97 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008727 | 03/12/2019 | 428.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008738 | 03/12/2019 | 336.65 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008739 | 03/12/2019 | 352.12 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008741 | 03/12/2019 | 158.70 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008742 | 03/12/2019 | 379.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008743 | 03/12/2019 | 1000.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008744 | 03/12/2019 | 1623.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008745 | 03/12/2019 | 48.30 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LTS), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008746 | 03/12/2019 | 124.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008747 | 03/12/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL INDAIA (20 LITROS), DESTINADA AO NACAP, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008749 | 03/12/2019 | 207.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (INDAIA 20 LTS ), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008692 | 03/12/2019 | 69.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008694 | 03/12/2019 | 34.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 04/12/2019 | 200.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS NQK4525.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 04/12/2019 | 100.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS MOW-2324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 04/12/2019 | 728.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE UMA (01) CONCHA DIANTEIRA PARA RETROESCAVADEIRA LB 90. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008834 | 04/12/2019 | 1340.10 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008831 | 04/12/2019 | 857.59 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008832 | 04/12/2019 | 36456.07 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008787 | 04/12/2019 | 1343.96 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008833 | 04/12/2019 | 8142.68 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 04/12/2019 | 150.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO dia 30/11/2019 , CONDUZINDO PROFESSORES PARA MINISTRAR CURSO DE LIBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 04/12/2019 | 167.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/12/2019 , CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO ''ELA PODE" IRME-INST.REDE MULHER EMPREENDEDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 04/12/2019 | 150.00 | 00004495134400 | JOSENI DE SOUSA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 04/12/2019 | 150.00 | 00070065794494 | RAQUEL DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 04/12/2019 | 150.00 | 00069100063487 | ROZALIA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 04/12/2019 | 150.00 | 00006589617481 | MARIA DE LOURDES SOUSA RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/12/2019 | 147.50 | 00007316557451 | VERALEUDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 04/12/2019 | 110.67 | 00004892322482 | JOSEANE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 04/12/2019 | 150.00 | 00010555760456 | ELIENE HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 04/12/2019 | 150.00 | 00010163630445 | ALAIDE SAMARA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 04/12/2019 | 150.00 | 00009355060475 | ANA DANIELE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 04/12/2019 | 122.97 | 00004363171413 | MARIA PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/12/2019 | 81.62 | 00006592141484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 04/12/2019 | 102.39 | 00027431755830 | ILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 04/12/2019 | 150.00 | 00011373018488 | MARGALEN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008830 | 04/12/2019 | 826.77 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008836 | 04/12/2019 | 1628.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008771 | 04/12/2019 | 159.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008772 | 04/12/2019 | 4300.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008774 | 04/12/2019 | 586.50 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AOS ESF'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008776 | 04/12/2019 | 683.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008777 | 04/12/2019 | 131.10 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008779 | 04/12/2019 | 82.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008780 | 04/12/2019 | 75.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008781 | 04/12/2019 | 75.90 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008782 | 04/12/2019 | 234.60 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008783 | 04/12/2019 | 220.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008785 | 04/12/2019 | 138.00 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA AO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008786 | 04/12/2019 | 164.01 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCICIOS , DESTINADA A UPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008788 | 04/12/2019 | 170.25 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 04/12/2019 | 250.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO ,REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO .NOS DIAS 29 E 30/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008792 | 04/12/2019 | 3534.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008794 | 04/12/2019 | 1134.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008795 | 04/12/2019 | 14194.60 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008796 | 04/12/2019 | 1429.50 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008797 | 04/12/2019 | 8819.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 04/12/2019 | 375.00 | 00007285818410 | PAULO CEZAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA ANA PAULA DA SILVA LEITE DE SUA RESIDENCIA (SITIO BREJO) ATE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES (UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA), DEVIDO AO DEFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 04/12/2019 | 375.00 | 00002794359401 | WELITON LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO ALUNO WILLIAN RYAN FERREIRA DE SOUSA DE SUA RESIDENCIA (LAGOA DE POLDO) ATE VARZEA COMPRIDA DOS LEITES (UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA), DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 04/12/2019 | 480.00 | 00007051363450 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DA ALUNA AMANDA DINIZ DA SILVA DE SUA RESIDENCIA (SANTA MARIA) ATE A COMUNIDADE SAO JOAO II (UNIDADE ESCOLAR MAIS PROXIMA), DEVIDO AO DIFICIL ACESSO PELO VEICULO ADEQUADO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 04/12/2019 | 103.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVICO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A DIVULGACAO DO VI NATAL SOLIDARIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008799 | 04/12/2019 | 407.26 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008800 | 04/12/2019 | 401.08 | 00097733016487 | JOSE BONIFACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008801 | 04/12/2019 | 2900.26 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008802 | 04/12/2019 | 1501.97 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008803 | 04/12/2019 | 1400.63 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008804 | 04/12/2019 | 1156.30 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008805 | 04/12/2019 | 1171.88 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008806 | 04/12/2019 | 2009.10 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008807 | 04/12/2019 | 721.55 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008808 | 04/12/2019 | 368.54 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (POLPAS DE FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DOPNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008809 | 04/12/2019 | 1283.36 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008810 | 04/12/2019 | 416.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008811 | 04/12/2019 | 272.02 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008829 | 04/12/2019 | 753.58 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008835 | 04/12/2019 | 40551.81 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730, QSF 2519, QSE 8979, QSE 8989 E QSH 4425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008770 | 04/12/2019 | 173.54 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0008773 | 04/12/2019 | 2800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0008775 | 04/12/2019 | 538.20 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ( INDAIA 20 LTS) , DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008838 | 05/12/2019 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0008839 | 05/12/2019 | 2254.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0008840 | 05/12/2019 | 11017.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 05/12/2019 | 166.00 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 ( UMA ) DIARIA PARA A SERVIDORA ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO,OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARAPARTICIPAR DO IV FORUM PERINATAL ESTADUAL DA REDE CEGONHA , NO DIA 06 DE DEZEMBRO /2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008842 | 05/12/2019 | 4668.78 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008845 | 05/12/2019 | 14027.92 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0008847 | 05/12/2019 | 3900.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 05/12/2019 | 120.00 | 09205816000126 | CARTORIO CEL. JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARTORIO COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO PSF DAS CASINHAS E VIDA NOVA ,NESTA CIDADE ,CONFORME CERTIDAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 05/12/2019 | 261.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO 2019, BOMBEIROS ,LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC-0449 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 05/12/2019 | 100.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE DEZEMBRO VERMELHO ,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE-CTA, NA PRACA DO CENTENARIO, DESTE MUNICIPIO .NO 04/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 05/12/2019 | 522.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DOS VEICULOS DE PLACAS : QFC-0409 E QFC-0379 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/12/2019 | 201.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA OGC-6519 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 05/12/2019 | 1282.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, PRF T109757165, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0359, OEW 1278, QSE 8979, QSE 8989 E QSF 2519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 05/12/2019 | 1728.00 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO, NA SALA DO AEE E BIBLIOTECA DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 05/12/2019 | 850.50 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO REPARO E PINTURA DA CISTERNA E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL -UMARI , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008837 | 05/12/2019 | 1161.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008843 | 05/12/2019 | 4688.16 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PAR-9911, NQG-8952, QSE 8768 E OXO-4482, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008844 | 05/12/2019 | 2600.31 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008846 | 05/12/2019 | 682.60 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012019 | 0008848 | 05/12/2019 | 12080.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0008859 | 05/12/2019 | 666.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 05/12/2019 | 261.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA : QFC-0439 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 05/12/2019 | 199.20 | 00003942602440 | ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA ALINE CRISTINA DE ARAUJO FLORENTINO SILVA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DA MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2019, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SIMEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 05/12/2019 | 261.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA QFC 0389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0008858 | 05/12/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008861 | 05/12/2019 | 3400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 05/12/2019 | 460.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DTTRAN 020406, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA QFC 0319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 05/12/2019 | 261.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO -PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA : QFC-0289 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008899 | 06/12/2019 | 1000.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008900 | 06/12/2019 | 1623.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0008902 | 06/12/2019 | 60.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CABO DE FORCA (PADRAO NOVO) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008903 | 06/12/2019 | 1047.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008904 | 06/12/2019 | 651.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008905 | 06/12/2019 | 682.51 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302018 | 0008907 | 06/12/2019 | 4540.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MOVEIS (ESTACAO DE TRABALHO, CADEIRAS, ARMARIOS, ARQUIVO MONTADO, MESA), DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0008911 | 06/12/2019 | 956.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 02 (DOIS) NOBREAKS 1200VA TRIVOLT BAT EXT RAGTECH, DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642018 | 0008916 | 06/12/2019 | 4696.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICROCOMPUTADOR, MOUSE E PEN DRIVE), DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DOS CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/12/2019 | 260.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE DA CONFERENCISTA,PARA MINISTRAR A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 06/12/2019 | 980.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DA FUNAD, MINISTRANTES DO 2º MODULO DO CURSO DE LIBRAS, OFERTADO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0008898 | 06/12/2019 | 8500.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 06/12/2019 | 27980.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 13433-723.784/19-18 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2015/2018).REFERENTE A PARCELA 1/60 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 06/12/2019 | 470.00 | 00023449619845 | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 47:00 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: CANOAS ,CARVALHADAS, ZE RODRIGUES ,SAO JOAO E MARIA DOS SANTOS , NO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 06/12/2019 | 146.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE MINISTRANTE DA CAPACITACAO ''ELA PODE'' PARA MULHERES DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 06/12/2019 | 128.70 | 00004557575420 | AZEMI TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 06/12/2019 | 128.70 | 00028570022468 | CLAUDIO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 06/12/2019 | 128.70 | 00037421174400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 06/12/2019 | 128.70 | 00064578356434 | HELENA INUCENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/12/2019 | 128.70 | 00064577376415 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 06/12/2019 | 128.70 | 00014647013855 | RAIMUNDO JUSTINIANO B NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 06/12/2019 | 128.70 | 00000589648357 | ANA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 06/12/2019 | 128.70 | 00091068177420 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 06/12/2019 | 128.70 | 00005201857493 | ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 06/12/2019 | 128.70 | 00020642369453 | GERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 06/12/2019 | 128.70 | 00001918083347 | ANTONIO ROSEMBERG R BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 06/12/2019 | 128.70 | 00029510144819 | ADRIANA OIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 06/12/2019 | 128.70 | 00010118107437 | JOANA DARCK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 06/12/2019 | 128.70 | 00045803323691 | JOSE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 06/12/2019 | 128.70 | 00004947172460 | LUCIA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 06/12/2019 | 128.70 | 00010141885475 | GOERGE HUGO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 06/12/2019 | 128.70 | 00001921296437 | MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 06/12/2019 | 128.70 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 06/12/2019 | 128.70 | 00006576188455 | MORGANA TAVARES DO NADCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/12/2019 | 128.70 | 00008145935423 | SILVAM MAHALH?ES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 06/12/2019 | 128.70 | 00004382841437 | JUCELHO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 06/12/2019 | 128.70 | 00004982913404 | ANGELA MARIA DA S TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 06/12/2019 | 128.70 | 00010002509466 | MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 06/12/2019 | 128.70 | 00047758570453 | MARIA MARLUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 06/12/2019 | 128.70 | 00008211317451 | MARIA JOSE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 06/12/2019 | 128.70 | 00012508602884 | MARIA DO DESTERRO O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 06/12/2019 | 128.70 | 00010500727406 | ANTONIA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/12/2019 | 128.70 | 00004710515433 | FERNANDA NUNES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 06/12/2019 | 128.70 | 00003175787401 | MARIA JOSE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0002483-28.2013.815.0301 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008912 | 06/12/2019 | 168.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008913 | 06/12/2019 | 210.74 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008914 | 06/12/2019 | 26.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0008915 | 06/12/2019 | 615.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0008918 | 06/12/2019 | 1164.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008919 | 06/12/2019 | 46.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008921 | 06/12/2019 | 57.69 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008926 | 06/12/2019 | 152.06 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008928 | 06/12/2019 | 95.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008929 | 06/12/2019 | 90.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008930 | 06/12/2019 | 11.39 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008932 | 06/12/2019 | 92.14 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008933 | 06/12/2019 | 325.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008934 | 06/12/2019 | 114.89 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008935 | 06/12/2019 | 79.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008936 | 06/12/2019 | 387.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008937 | 06/12/2019 | 411.54 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0008944 | 06/12/2019 | 3200.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS COM O UROLOGISTA DR. ANTONIO SEGUNDO, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0008946 | 06/12/2019 | 3450.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS COM O UROLOGISTA DR. ANTONIO SEGUNDO, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008908 | 06/12/2019 | 1672.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0008909 | 06/12/2019 | 2509.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008910 | 06/12/2019 | 836.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008917 | 06/12/2019 | 2508.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008920 | 06/12/2019 | 1003.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL -MAIS EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008922 | 06/12/2019 | 2319.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008923 | 06/12/2019 | 3839.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008924 | 06/12/2019 | 3506.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008925 | 06/12/2019 | 1442.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0008927 | 06/12/2019 | 616.35 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 06/12/2019 | 87.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO (3431-2204) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/12/2019 | 1000.00 | 11985942000192 | CENT.DE EDUC. INT. MARGARIDA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO CUSTEIO DO PROJETO NATAL SOLIDARIO, A SER EXECUTADO PELO CEMAR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS SOLAR DAS OITICICAS. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2887231 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 09/12/2019 | 520.00 | 00005758852465 | LINDOELSON MOURA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA G , REALIZADO NO PACIENTE IURY RAFAEL FORMIGA DE QUEIROGA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 09/12/2019 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICAS DA PELVE COM SEDACAO,REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO SYDNEY MARQUES DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 09/12/2019 | 28355.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 09/12/2019 | 21019.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 09/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS VIDA NOVA. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2894384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 09/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UBS VIDA NOVA. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2894306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0008960 | 09/12/2019 | 1475.82 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS OPERARIOS E AGENTES DE LIMPEZA URBANA ,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 09/12/2019 | 291.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS ,A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ,FILHOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO EVENTO NATAL ESPERANCA , A SER REALIZADO PELO CMDDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 09/12/2019 | 5000.00 | 24510588000191 | ASSOC. VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO CUSTEIO DO PROJETO SAO FELIPE NERI - RESGATE DE VALORES EXECUTADO PELA ASSOCIACAO VIDA NOVA REMIDOS NO SENHOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 09/12/2019 | 1321.60 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS E EXTRATOS. FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. FATURA 879604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/12/2019 | 380.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 RBF 3 ANOS , DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO ,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 09/12/2019 | 1728.00 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO, NA SALA DO AEE E BIBLIOTECA DA EMEF PROFESSOR NEWTON SEIXAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 09/12/2019 | 850.50 | 26458186000110 | PIERRY GLEYSON DA SILVA NASCIMENTO 094.134.204.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO REPARO E PINTURA DA CISTERNA E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL -UMARI , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0008959 | 09/12/2019 | 407.26 | 00063238446487 | MARIA DO SOCORRO A. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 09/12/2019 | 3929.99 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 09/12/2019 | 5278.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 09/12/2019 | 15349.44 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/12/2019 | 29745.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/12/2019 | 16609.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 09/12/2019 | 62713.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 09/12/2019 | 45242.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 09/12/2019 | 32996.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 09/12/2019 | 6828.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 09/12/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 09/12/2019 | 15327.14 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/12/2019 | 23068.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 09/12/2019 | 11459.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 09/12/2019 | 4545.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 09/12/2019 | 55239.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 09/12/2019 | 2810.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 09/12/2019 | 19955.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/12/2019 | 2550.15 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 09/12/2019 | 668.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 09/12/2019 | 2494.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 09/12/2019 | 2130.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 09/12/2019 | 18040.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 09/12/2019 | 3847.53 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 09/12/2019 | 3375.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 09/12/2019 | 1250.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0009005 | 09/12/2019 | 14198.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOS. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DR. ATENCIO BEZERRA WANDERLEY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009006 | 09/12/2019 | 1830.08 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0009007 | 09/12/2019 | 60303.95 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UBS DAS OTICICAS .CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO .CONTRATO 30/2019. | 00042019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 09/12/2019 | 170.00 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DE SANTANA CARNEIRO, MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE E PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO , CONDUZINDO PROFESSORES MINISTRANTES DA CAPACITACAO ''ELA PODE" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008953 | 09/12/2019 | 7968.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0008954 | 09/12/2019 | 812.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGEMNTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE7 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0008955 | 09/12/2019 | 3644.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0008956 | 09/12/2019 | 2663.72 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MINI PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0008958 | 09/12/2019 | 717.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MINI PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, DOS USUARIOS DOS CRAS I E II . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/12/2019 | 141.24 | 00004508465471 | LINDINALVA DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 09/12/2019 | 80.00 | 00064586960434 | JOZILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 09/12/2019 | 80.00 | 00087308789420 | FRANCISCO MOURA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 09/12/2019 | 150.00 | 00001720995877 | MARIA SALETE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 09/12/2019 | 80.00 | 00006478071499 | CICERO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 09/12/2019 | 150.00 | 00001992211469 | FRANCISCA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 09/12/2019 | 150.00 | 00005300389439 | GEVANIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 09/12/2019 | 150.00 | 00070366207490 | RAQUEL PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 09/12/2019 | 107.43 | 00011366948467 | JESSICA WENNIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 09/12/2019 | 97.66 | 00008091806426 | JOSELANIA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 09/12/2019 | 118.96 | 00011291777423 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 09/12/2019 | 115.14 | 00004808529440 | MARIA GORETE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 09/12/2019 | 150.00 | 00010566618443 | ELIEUDA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 09/12/2019 | 150.00 | 00000003887421 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 09/12/2019 | 100.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (3431-3121) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008961 | 09/12/2019 | 19.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 09/12/2019 | 499.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, 347, CENTRO, POMBAL/PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0008990 | 09/12/2019 | 404.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/12/2019 | 186.04 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA O VEICULO MNH-8016 ,DA SEC DE INFRAESTRUTURA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 10/12/2019 | 978.83 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A DIFERENCA RESIDUAL DA COMPETENCIA 07/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 10/12/2019 | 11420.82 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RFB -PREV-OB DEV , DEBITADO DA CONTA FPM RELATIVO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/12/2019 | 52.01 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601155 , Nº DO PROCESSO 0801983-84.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO ERONIDES GUEDES MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/12/2019 | 52.01 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601156 , Nº DO PROCESSO 0801749-68.2018.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO SEVERINA ROSA DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/12/2019 | 491.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO, DOS USUARIOS DOS CRAS I E II . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009020 | 10/12/2019 | 2056.20 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009021 | 10/12/2019 | 1261.37 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009022 | 10/12/2019 | 395.24 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009023 | 10/12/2019 | 267.42 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009024 | 10/12/2019 | 334.34 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009025 | 10/12/2019 | 214.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009026 | 10/12/2019 | 741.84 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009027 | 10/12/2019 | 340.49 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/12/2019 | 309.30 | 12682613000135 | CARREIROS RM COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CALCADOS TIPO : TAMANCO,CHINELO,SAPATENIS,SAPATILHA E SANDALIA ,A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ,FILHOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO EVENTO NATAL ESPERANCA , A SER REALIZADO PELO CMDDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/12/2019 | 354.26 | 17928411000144 | ALDIFRAN ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CALCADOS TIPO : SAPATILHA E SANDALIA DE DEDO ,A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ,FILHOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO EVENTO NATALESPERANCA , A SER REALIZADO PELO CMDDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009029 | 11/12/2019 | 786.23 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 11/12/2019 | 3615.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO (PACO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 11/12/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3431-2229) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 11/12/2019 | 1550.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL, COM MATERIAL PARA OS EVENTOS: REVEILLON 2019, CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO NOVO E FACA UMA CRIANCA FELIZ", MATERIAL PARA ADESIVAGEM DO CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES E MATERIAL/ADESIVOS DAS PORTAS DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009056 | 11/12/2019 | 3827.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( RECEITURARIO COTROLADO TIPO B, FICHA DE PACIENTE, FICHA DE ATENDIMENTO, ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009057 | 11/12/2019 | 748.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( CARTAO EETROCARDIOGRAMA, CARTAO DE CADASTRO DE HIPERDIA, CARTAO DE VACINACAO ADULTO, FICHA CLINICA ODONTOLOGICA, ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 11/12/2019 | 9343.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARGARIDA PEREIRA DA SILVA (PRO-INFANCIA), IVANIL SALGADO DE ASSIS E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009032 | 11/12/2019 | 847.38 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 11/12/2019 | 25907.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009058 | 11/12/2019 | 4498.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE CITOPATOLOGICO ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009059 | 11/12/2019 | 2491.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( BOLETIM DE PRODUAO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO BRALL, FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO, FCIHA DE RECEBIMENTO DE MEDICACAO, LAUDA PARA SOLICITACAO ) DESTINADOSA EXECUTAR AS ATIVIDADES DOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/12/2019 | 3603.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRAS I, CRAS II, CREAS, SCFV, COZINHA COMUNITARIA E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO /2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 11/12/2019 | 96.18 | 00006566126490 | SIMONE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 11/12/2019 | 97.45 | 00006561037448 | JOCIELIA DA SILVA DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 11/12/2019 | 150.00 | 00011043796436 | TAINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 11/12/2019 | 586.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2019. DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 11/12/2019 | 52.01 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2019.601164 , Nº DO PROCESSO 0801987-24.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009053 | 11/12/2019 | 459.93 | 00000773287442 | ADRIANA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009054 | 11/12/2019 | 466.11 | 00000818676469 | FRANCINEIDE DE MATOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 11/12/2019 | 32911.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAR ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (CONTRIBUICOES AO PASEP), PARTE RELATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EXERCICIO 2019, A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO-MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009028 | 11/12/2019 | 813.58 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 11/12/2019 | 3281.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS, MOTORES E POCOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 11/12/2019 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO-DTTRANS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A SER DEBITADO NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 11/12/2019 | 448.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NO DIA13/12/2019, PARA REPARAR CILINDROS DO TRATOR DE ESTEIRA E AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 11/12/2019 | 597.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, ESTADIO MUNICIPAL DEP FRANCISCO PEREIRA VIEIRA E GINASIO NOVA VIDA II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009031 | 11/12/2019 | 735.53 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 11/12/2019 | 16695.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 11/12/2019 | 88817.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, SERVICOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009090 | 12/12/2019 | 1350.15 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009118 | 12/12/2019 | 25.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009119 | 12/12/2019 | 186.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/12/2019 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESTACAO DE ESGOTO DO CENTRO DA CIDADE DE POMBAL-PB . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 12/12/2019 | 198.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO (3431-1817) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 12/12/2019 | 498.00 | 00004524862463 | GERLANDIO ALMEIDA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR GERLANDIO ALMEIDA FREIRES, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, COMOBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 12/12/2019 | 498.00 | 00008600370450 | CLAUDIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CLAUDIA LUCENA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DO NUCLEO (NACAP), DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 12/12/2019 | 249.00 | 00005081738417 | GILMARA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA GILMARA VIEIRA FORMIGA, OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADORA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009104 | 12/12/2019 | 2194.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/12/2019 | 282.93 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DO BOM SUCESSO LACERDA FERNANDES (DONA CESSA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0009120 | 12/12/2019 | 32.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEN DRIVE (16 GB) DESTINADO AO DEPARTAMENTO JURIDICO - PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 12/12/2019 | 16787.97 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE A PARCELA 37/48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 12/12/2019 | 10285.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 12/12/2019 | 10141.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 12/12/2019 | 2.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142018 | 0009060 | 12/12/2019 | 40662.60 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPACO DO SORRISO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS ( IMPLANTES) REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009061 | 12/12/2019 | 112.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009062 | 12/12/2019 | 159.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009063 | 12/12/2019 | 87.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009064 | 12/12/2019 | 165.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009065 | 12/12/2019 | 205.74 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009066 | 12/12/2019 | 68.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009067 | 12/12/2019 | 142.26 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009068 | 12/12/2019 | 170.04 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009070 | 12/12/2019 | 395.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009071 | 12/12/2019 | 546.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009072 | 12/12/2019 | 747.64 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009073 | 12/12/2019 | 134.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009074 | 12/12/2019 | 752.77 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009075 | 12/12/2019 | 205.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009076 | 12/12/2019 | 187.36 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009077 | 12/12/2019 | 8.54 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009078 | 12/12/2019 | 110.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009079 | 12/12/2019 | 27.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009080 | 12/12/2019 | 153.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009081 | 12/12/2019 | 49.83 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009082 | 12/12/2019 | 25.14 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009083 | 12/12/2019 | 502.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009084 | 12/12/2019 | 627.82 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009085 | 12/12/2019 | 276.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009093 | 12/12/2019 | 698.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009094 | 12/12/2019 | 513.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009095 | 12/12/2019 | 536.70 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009096 | 12/12/2019 | 448.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009097 | 12/12/2019 | 485.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009098 | 12/12/2019 | 188.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009099 | 12/12/2019 | 237.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009101 | 12/12/2019 | 1037.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009102 | 12/12/2019 | 19755.65 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009103 | 12/12/2019 | 8431.04 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009105 | 12/12/2019 | 232.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009106 | 12/12/2019 | 1170.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009110 | 12/12/2019 | 2869.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009111 | 12/12/2019 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009112 | 12/12/2019 | 789.75 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009113 | 12/12/2019 | 778.80 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009114 | 12/12/2019 | 386.96 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009115 | 12/12/2019 | 337.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009116 | 12/12/2019 | 656.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009117 | 12/12/2019 | 538.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 12/12/2019 | 236.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM DESIGN GRAFICO PARA CONFECCAO DE CAPA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009132 | 12/12/2019 | 333.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009133 | 12/12/2019 | 880.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0009107 | 12/12/2019 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009109 | 12/12/2019 | 883.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 12/12/2019 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REALIZACAO DE SERVIOS OFTALMOLOGICOS ( OCT E RETINOGRAFIA ULTRASSONICA ) REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA COSTA GADELHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 12/12/2019 | 23957.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009091 | 12/12/2019 | 1488.45 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009092 | 12/12/2019 | 1477.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTU'S), MANUTENCAO (9.000/ 12.000/ 24.000 BTU'S) E RECARGA DE GAS (12.000/ 24.000 BTU'S), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0009108 | 12/12/2019 | 725.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HD 1TB SATA, TECLADO/MOUSE E PEND DRIVE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009124 | 12/12/2019 | 432.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 12/12/2019 | 107.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL PB/ PICOS PI, DESTINADA PARA DOACAO AO SR. THALYSON RUAN MARQUES DE MEDEIROS NUNES, NATURAL DE POMBAL, INDO O MESMO RESIDIR NA CIDADE DE DESTINO E NO MOMENTO SEM CONDICAO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 12/12/2019 | 107.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA - POMBAL PB/ PICOS PI, DESTINADA PARA DOACAO A SRA. NAZARE RODRIGUES DE MACEDO, INDO A MESMO RESIDIR NA CIDADE DE DESTINO E NO MOMENTO SEM CONDICAO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 13/12/2019 | 3107.89 | 08833771000171 | CENTRO DE ORGANIZACAO POPULAR E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTINADA AO CUSTEIO DO PROJETO "BRINCANDO EU APRENDO" EXECUTADO PELO CENTRO DE ORGANIZACAO POPULAR E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS C-HUMANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009270 | 13/12/2019 | 145.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O JANTAR OFERECIDO AS FAMILIAS DE CATADORES DE MATERIAS RECICLADOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO EVENTO NATAL ESPERANCA, REALIZADO PELO CMDDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 13/12/2019 | 2289.83 | 00008523080430 | BIANCA RAYSSA MONTEIRO DANTAS FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA DA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO PACO MUNICIPAL, A SER REALIZADA NO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 13/12/2019 | 4398.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QRF-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 13/12/2019 | 2.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA-QFR-3894-TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/12/2019 | 612.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE: CONSERTO DA TENDA DO CONSUTORIO DENTARIO ARMARIOS DE ACO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 13/12/2019 | 6410.57 | 00005647923496 | FABIANA CARLA MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 13/12/2019 | 2255.57 | 00000771131445 | TACIANA FRANCISCA VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 13/12/2019 | 3884.55 | 00023817780478 | PETROLINA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 13/12/2019 | 1035.88 | 00097729710463 | MARIA SALETE COSTA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 13/12/2019 | 1035.88 | 00004418934499 | JOSELIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TSB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 13/12/2019 | 2196.22 | 00069244499487 | ZILDVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 13/12/2019 | 2196.22 | 00004588087410 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 13/12/2019 | 2196.22 | 00002834068445 | MARIA ROBELIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 13/12/2019 | 2196.22 | 00075968649453 | MAURILIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 13/12/2019 | 2196.22 | 00005232055461 | JAKELINE NERI DA COSTA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 13/12/2019 | 2196.22 | 00028800885420 | CICERA FERREIRA DA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 13/12/2019 | 3612.42 | 00002962975429 | AURICLEIA DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 13/12/2019 | 1271.04 | 00003446330470 | DILMA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 13/12/2019 | 2658.09 | 00007592428440 | DIEGO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/12/2019 | 1417.65 | 00007050647438 | JUCILIA ROBERTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 13/12/2019 | 742.56 | 00006867404405 | ISABEL CRISTINA RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 13/12/2019 | 742.56 | 00091071305468 | SANDRA MARIA WANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 13/12/2019 | 742.56 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 13/12/2019 | 742.56 | 00002358134430 | EDILANDIA VALERIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 13/12/2019 | 742.56 | 00000856477486 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 13/12/2019 | 742.56 | 00003827279402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 13/12/2019 | 742.56 | 00005018873426 | KARINTHIA MAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/12/2019 | 742.56 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 13/12/2019 | 742.56 | 00097891061491 | SUENIA VETRICIA TRIGUEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 13/12/2019 | 742.56 | 00008876269479 | TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 13/12/2019 | 6410.57 | 00003183196409 | FABIOLA QUEIROGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 13/12/2019 | 1899.73 | 00006019349462 | THIAGO FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 13/12/2019 | 1514.84 | 00008433139436 | GESSYKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 13/12/2019 | 4184.55 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 13/12/2019 | 2231.76 | 00009482681401 | VALERIA SOARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00003519865459 | MARIA GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00002678587444 | FRANCINEIDE WANDERLEY FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00006323289407 | MARIA ELIENA MOURA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00004388713406 | BELICIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00097722626491 | MARIA JOSENEIDE R. DE ASSIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00007540822457 | ISABEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00008104714422 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 13/12/2019 | 1273.28 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 13/12/2019 | 448.01 | 00000004534476 | MARIA APARECIDA URTIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 13/12/2019 | 531.63 | 00049660918453 | PEDRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 13/12/2019 | 283.54 | 00009825499460 | THALITA AYRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 13/12/2019 | 373.97 | 00007239997405 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 13/12/2019 | 373.97 | 00084006196415 | ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 13/12/2019 | 373.97 | 00003625258463 | JOELMA DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 13/12/2019 | 373.97 | 00015129225449 | LAURA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 13/12/2019 | 373.97 | 00004260253425 | RENATA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/12/2019 | 373.97 | 00004302727403 | ROSALIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 13/12/2019 | 373.97 | 00004020354618 | WILFREDLANGE S MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 13/12/2019 | 6410.57 | 00005249750435 | PRISCILA RAYANA ARNAUD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 13/12/2019 | 3884.55 | 00057426821404 | WILZA ONIAS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 13/12/2019 | 2255.57 | 00006409561490 | RIVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 13/12/2019 | 2071.76 | 00008370104460 | ANNA LORENA DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00097724548404 | GILMA MATOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00087321971449 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00003824724464 | GRACINEIDE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00087322102487 | ALANIA MARIA LUCENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00071426566468 | NOEMIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00002790307466 | LINDIMARA DA SILVA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00006604361403 | PAULIANA DE CASSIA OLIVEIRA BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 13/12/2019 | 6410.57 | 00009416386421 | REBECA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 13/12/2019 | 1899.43 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 13/12/2019 | 2255.57 | 00003967389405 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 13/12/2019 | 4184.55 | 00005240637458 | HELGA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 13/12/2019 | 2231.76 | 00006587951473 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00055450660472 | MARIA XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00083295208115 | ZELIA SILVA MELO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00087359553415 | IGENES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00043731724472 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00003777254479 | VALDIRENE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00008073444437 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 13/12/2019 | 1882.83 | 00004104655422 | GISSELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 13/12/2019 | 5492.57 | 00005586964490 | MARIANA QUEIROGA DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 13/12/2019 | 1627.43 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/12/2019 | 1932.57 | 00007136908442 | ALBERLANIO DE AZEVEDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 13/12/2019 | 3434.55 | 00008479656433 | TACYLA MAYANE MEDEIROS DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. ( ODONTOLOGO ) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 13/12/2019 | 2258.06 | 00095936459772 | EUDES GILMAR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 13/12/2019 | 2258.06 | 00004103485469 | JOÃO PAULO BENIGNO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 13/12/2019 | 1831.76 | 00009552094470 | MARIA CLARICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. ( ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 13/12/2019 | 2258.06 | 00097890910444 | MARIA EDILENE DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 13/12/2019 | 2258.06 | 00025047990478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 13/12/2019 | 2258.06 | 00087320452472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 13/12/2019 | 5951.57 | 00006112380471 | JÉSSICA NAYARA FREITAS DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 13/12/2019 | 2094.05 | 00002185609408 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 13/12/2019 | 3884.55 | 00007398439407 | RAULISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 13/12/2019 | 2071.76 | 00005433153479 | LUCIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00096498420472 | ABRAAO ARAUJO MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00000995322473 | ALANIETE DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00097722480420 | ANGELA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00001929342446 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00003992337413 | FRANCISCO AMILTON FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00006066462482 | JAKELINE RODRIGUES NOE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00003184632458 | MARIA AUCILENE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00004188224410 | MARIA CELIANE DOS S RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00065972392453 | RIVANILDA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 13/12/2019 | 1223.38 | 00069100098434 | LENILDA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 13/12/2019 | 653.35 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 13/12/2019 | 2299.83 | 00068345020410 | IRACEMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 13/12/2019 | 4266.18 | 00010238967450 | JOSE VINICIUS FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 13/12/2019 | 2275.30 | 00007440870409 | ANA CAROLINA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 13/12/2019 | 2687.15 | 00003328267409 | MARCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 13/12/2019 | 2687.15 | 00004343577406 | JANILENE COSTA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 13/12/2019 | 2687.15 | 00079892710444 | FRANCINETE NUNES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 13/12/2019 | 2687.15 | 00000870037404 | AURIVANIA OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 13/12/2019 | 2687.15 | 00045075212468 | MARIA MARTINS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 13/12/2019 | 5951.55 | 00004554049418 | ANA VALERIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 13/12/2019 | 1763.40 | 00007829217440 | LIZANDRA KAROL BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 13/12/2019 | 2094.05 | 00005440430490 | ALDICELIA OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 13/12/2019 | 3884.55 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE S.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 13/12/2019 | 2071.76 | 00008261916499 | LUANA LANE VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 13/12/2019 | 2446.75 | 00006170325488 | MARIA CLECIA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 13/12/2019 | 2446.75 | 00080561357404 | CLEDINA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 13/12/2019 | 2446.75 | 00006369465410 | HILDEMY ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 13/12/2019 | 2446.75 | 00091064708404 | ILMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009258 | 13/12/2019 | 4500.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 13/12/2019 | 2446.75 | 00043731880415 | MARIA DE ALMEIDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/12/2019 | 1858.07 | 00007483063408 | PRISCILA MIKAELLY FERANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 13/12/2019 | 550.54 | 00007422452412 | PATRICIA MENANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MEDICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 13/12/2019 | 653.75 | 00006169825421 | CARLA MONIQUE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 13/12/2019 | 913.25 | 00025547257800 | VERA LUCIA AMTDSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 13/12/2019 | 487.06 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 13/12/2019 | 346.82 | 00004948309486 | EDNA TANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 13/12/2019 | 346.82 | 00006155406430 | FRANCISCO MARCIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 13/12/2019 | 346.82 | 00011968905871 | JOSE ARI MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 13/12/2019 | 346.82 | 00003564960406 | LAURA VALDEREZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 13/12/2019 | 346.82 | 00097736163472 | LUCILENE DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 13/12/2019 | 346.82 | 00087325845472 | MARIA JANIGLAUCIA FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 13/12/2019 | 346.82 | 00075375990415 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 13/12/2019 | 346.82 | 00003185608445 | ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 13/12/2019 | 346.82 | 00006364270484 | SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 13/12/2019 | 346.82 | 00005829328402 | PATRICIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 13/12/2019 | 346.82 | 00005297469481 | SERGIANA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 13/12/2019 | 5492.57 | 00003067070470 | AURELIA MACHADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 13/12/2019 | 1932.57 | 00004001509482 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TEC.DE ENFERMAGEM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 13/12/2019 | 3584.55 | 00002064724478 | YARA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 13/12/2019 | 1911.76 | 00025158465487 | INALDA SHAILLAH TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 13/12/2019 | 2258.05 | 00079857043453 | IVANILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 13/12/2019 | 2258.05 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 13/12/2019 | 2258.05 | 00063238578472 | MARIA JOSE ARAUJO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/12/2019 | 2258.05 | 00087359669472 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 13/12/2019 | 3849.30 | 00008835388490 | YAUMA REGIA FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 13/12/2019 | 3849.30 | 00005240826420 | ANNA PRISCILLA TERTULIANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 13/12/2019 | 3849.30 | 00005832654480 | AYSLANE ALVES LEITÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 13/12/2019 | 3849.30 | 00006669911467 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 13/12/2019 | 3849.30 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/12/2019 | 3849.30 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASSISTENTE SOCIAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 13/12/2019 | 1213.26 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 13/12/2019 | 1213.26 | 00009656826418 | IZABELA LETICIA WANDERLEY DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 13/12/2019 | 1213.26 | 00005095746450 | DANIEL FERREIRA GARCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/12/2019 | 1213.26 | 00028393279453 | LUCIENE BARBOSA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 13/12/2019 | 1213.26 | 00002570512443 | FRANCINETE WANDERLEY FORMIGA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASSITENTE SOCIAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 13/12/2019 | 1213.26 | 00007151709455 | TABIRA OLIVEIRA CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (EDUCADOR FISICO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 13/12/2019 | 4262.68 | 00003628734452 | GRACIJULINDA OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 13/12/2019 | 5143.77 | 00004945016429 | HERILANIA CRUZ BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 13/12/2019 | 2946.00 | 00087321769453 | ROSANIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 13/12/2019 | 5143.77 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/12/2019 | 2946.00 | 00007044945406 | KERVY TAFFAREL LEITE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/12/2019 | 2946.00 | 00087309602404 | GILMARA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 13/12/2019 | 2946.00 | 00006798524419 | MARIA RITA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 13/12/2019 | 2946.00 | 00008897305474 | PEDRO HENRIQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 13/12/2019 | 1936.75 | 00001159430489 | APARECIDA DO ROSARIO QUEIROGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 13/12/2019 | 1009.24 | 00009025528481 | ANDREZA CHARYLANE NEVES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 13/12/2019 | 1973.40 | 00006522164477 | ROMUALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 13/12/2019 | 1973.40 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (MOTORISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00009861908455 | LIZANDRA DA COSTA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 13/12/2019 | 5741.27 | 00003626171477 | LUCIMEIRE DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 13/12/2019 | 1039.28 | 00007524362447 | PAULA TACIANA DANTAS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 13/12/2019 | 559.52 | 00004586110422 | MAYARA VALERIA PEREIRA BANDEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 13/12/2019 | 1051.38 | 00006071159474 | FERNANDO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (COORDENADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00009514156463 | THATIANE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00028527745852 | MIRIAN MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00010004328400 | AYRTON HIAGO DE SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00009108473471 | AFONSO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00007247935421 | LOURRAN NUNES BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00003525962444 | JOSELIA MOURA BERNARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00008371556497 | ANDERSON YURI DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/12/2019 | 2159.08 | 00006274516409 | MARIA DAIANE AMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00003346899454 | FRANCISCO NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00071426760434 | HILDEVALDO ONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00026241072404 | COSME NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00048427802404 | FRANCIVALDO CAVACANTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00048429813420 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00004350076450 | JEANNE MENDES G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00075967472487 | FOPAG SEC. DE EDUCA€AO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 13/12/2019 | 1005.32 | 00004192089416 | ADELSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/12/2019 | 797.56 | 00028800710468 | JOAO ALBERTO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009354 | 13/12/2019 | 115.54 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( BLOCO RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009360 | 13/12/2019 | 785.10 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( BLOCO RECEITUARIO MEDICO, BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009362 | 13/12/2019 | 7741.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE VISITA DOMICILIAR , BLOCO DE SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO, FICHA DE EVOLUCAO MEDICA, E BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES ), DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009363 | 13/12/2019 | 99.40 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( RAAS REGISTRO DE ACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE CONTINUA ), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009364 | 13/12/2019 | 75.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ( BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL E FICHA DE EVOLUCAO MEDICA E DE ENFERMGEM ), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0009365 | 13/12/2019 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ATRAVES DO CURSO DE FORMACAO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 13/12/2019 | 513.35 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/12/2019 | 350.00 | 00006838938405 | MIRTES NAYANNE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE: CONFECCAO DE CAIXA DE CHAVE DE LUZ DA UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 13/12/2019 | 886.43 | 00008625849490 | PATRICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 13/12/2019 | 886.43 | 00002593781432 | ILMA CARLA ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/12/2019 | 886.43 | 00007309730429 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/12/2019 | 886.43 | 00007319589427 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 13/12/2019 | 886.43 | 00005892811433 | LINDOVANIA ARAUJO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 13/12/2019 | 886.43 | 00008761834459 | EDILANIA MARCOLINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 13/12/2019 | 886.43 | 00005271853454 | LIDIA CYLANE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 13/12/2019 | 886.43 | 00006555073454 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 13/12/2019 | 886.43 | 00009495555418 | LUCELIA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 13/12/2019 | 886.43 | 00043732496449 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/12/2019 | 886.43 | 00006067532492 | FRANCISCA SAFIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 13/12/2019 | 886.43 | 00004399348429 | JANAILDA DE ASSIS FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 13/12/2019 | 886.43 | 00005716623409 | SUCY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 13/12/2019 | 886.43 | 00004089679435 | VALDIRENE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 13/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ESTACAO JUVENTUDE, COM 320 M² DE AREA CONSTRUIDA, NA RUA SAO SEBASTIAO, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0469/2019. Nº DOCUMENTO: 14000000002894932-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0009179 | 13/12/2019 | 11997.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BERCOS DESTINADOS AS CRECHES, PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0009183 | 13/12/2019 | 2699.70 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES, PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 13/12/2019 | 900.06 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS (CETIM E HELANCIA) PARA ORNAMENTACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009387 | 13/12/2019 | 2002.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE GAS, MANUTENCOES, CONSERTO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009283 | 13/12/2019 | 2311.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009289 | 13/12/2019 | 4622.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/12/2019 | 144.52 | 00001820076423 | KATIA PATRICIA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/12/2019 | 80.00 | 00007805992410 | KATIANA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/12/2019 | 150.00 | 00006204949489 | MARIELE ROQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008960530409 | JEANNE THAIS DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/12/2019 | 111.35 | 00005214236433 | FRANCE SOARES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/12/2019 | 136.85 | 00001929125429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 13/12/2019 | 131.08 | 00002656024404 | ALDENORA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/12/2019 | 143.02 | 00010487090438 | JOANA DARCK PAULA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/12/2019 | 118.03 | 00007162104444 | FRANCINILDO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 13/12/2019 | 80.00 | 00004897523494 | MARIA DA CONCEI??O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 13/12/2019 | 137.46 | 00004287131495 | ANGELA MARCIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 13/12/2019 | 93.21 | 00010851863426 | ALINE DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009366 | 13/12/2019 | 4940.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 13/12/2019 | 810.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANCAS (3 A 6 ANOS) ATENDIDAS PELO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 13/12/2019 | 347.52 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP, LOCALIZADO A RUA JOUBERT DE CARVALHO, 21, JARDIM ROGERIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009243 | 13/12/2019 | 100.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALAO, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 13/12/2019 | 125.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADERECOS NATALINOS (GORROS DE PAPAI NOEL) PARA APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCASDE 3 A 6 ANOS, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009257 | 13/12/2019 | 444.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EVA COM GLITTER, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009259 | 13/12/2019 | 444.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EVA COM GLITTER, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009278 | 13/12/2019 | 1379.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV (CRIANCAS E ADOLESCENTE DE 07 A 17 ANOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009287 | 13/12/2019 | 798.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009368 | 13/12/2019 | 447.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CRAS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009371 | 13/12/2019 | 355.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (IOGURTE) DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009372 | 13/12/2019 | 81.65 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009373 | 13/12/2019 | 219.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009378 | 13/12/2019 | 143.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009391 | 13/12/2019 | 248.40 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 13/12/2019 | 896.40 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO/RN, NOS DIAS 17 E 18/12/2019, PARA REPARAR CILINDROS DO TRATOR DE ESTEIRA E AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS E ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 13/12/2019 | 1850.00 | 00008523080430 | BIANCA RAYSSA MONTEIRO DANTAS FARIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA DA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINANARIO DE TRABALHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 13/12/2019 | 241.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ACUDES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 13/12/2019 | 23.20 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE REFORMA NA CAIXA DA TESOURA DE PODAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009320 | 13/12/2019 | 1431.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO DE ESG 150 MM, UTILIZADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOSTOS EM VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009323 | 13/12/2019 | 1047.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (LUVAS PANO E MASCARA FILTRADORA) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009409 | 16/12/2019 | 190.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0009412 | 16/12/2019 | 1890.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (HD DESKTOP E HD NOTEBOOK) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 16/12/2019 | 112.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADERECO NATALINO (ROUPA DE PAPAI NOEL) PARA APRESENTACAO ARTISTICA REALIZADA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA CRIANCASDE 3 A 6 ANOS, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 16/12/2019 | 25515.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 16/12/2019 | 17650.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 16/12/2019 | 715.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PESSOAS DA COMUNIDADE LOCAL, HOMENAGEADAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 16/12/2019 | 150.00 | 00006592497408 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 16/12/2019 | 679.54 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANETONES A SEREM DISTRIBUIDOS A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009392 | 16/12/2019 | 61500.25 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009404 | 16/12/2019 | 816.28 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 16/12/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA RRT- ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO DE REFORMA DE PARTE DO PREDIO PROPRIO LOCALIZADO A RUA DOMINGO DE MEDEIROS ( ANTIGA CRECHE)PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) - ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ELETRICO E ESPECIFICACOES) PARA REFORMA DAS SECRETARIAS -BOLSA FAMILIA .AREA A SER REFORMADA E DE 197,75 M² . NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 16/12/2019 | 1007.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009398 | 16/12/2019 | 1017.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR SPLIT DE 9.000, 12.000 E 24.000 BTUS PERTENCENTES A UPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0009399 | 16/12/2019 | 235.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR SPLIT 9.000 BTUS NA UBS FRANCISCO DAS CAGAS E RECARGA DE GAS DE AR DE 12000BTUS DA UBS DA RUA JOAO PESSOA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 16/12/2019 | 2258.05 | 00003836744414 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 16/12/2019 | 6536.35 | 00033988048453 | ANTONIA JEANNE DA S. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0009403 | 16/12/2019 | 890.00 | 09687370000113 | FRANCISCO AUCIVAN DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR SPLIT DE 12.000 E RECARGA DE GAS, QUE PERTENCE A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 16/12/2019 | 1005.32 | 00004557874410 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009406 | 16/12/2019 | 8133.44 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009407 | 16/12/2019 | 9717.84 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009408 | 16/12/2019 | 12472.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 16/12/2019 | 470.00 | 18818011000149 | ANDRE DA SILVA TAVARES 07072725482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS COM CONSERTO DO MOTOR DA PISCINA, PERTENCENTE AO CENTRO DE REABULITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009416 | 16/12/2019 | 320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 16/12/2019 | 1039.50 | 00004539438450 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 16/12/2019 | 1039.50 | 00004739433362 | RAFAELA DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 16/12/2019 | 1039.50 | 00010858590450 | LUIZ FELLYPE DE FREITAS LOCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 16/12/2019 | 1039.50 | 00004992683428 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ASB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 16/12/2019 | 746.01 | 00005752918421 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 16/12/2019 | 1930.50 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 16/12/2019 | 1930.50 | 00001385274409 | TAMARA QUEIROGA DE S ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 16/12/2019 | 1930.50 | 00003701028435 | RODRIGO MARISTONY MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 16/12/2019 | 1930.50 | 00008305251497 | PRISCILA MENNDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS-CEO. (ODONTOLOGA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 16/12/2019 | 2946.00 | 00003323476484 | SAIONARA GUEDES DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (TECNICA DE APOIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 16/12/2019 | 150.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO DE GRAVACAO DE SPOT PARA CAMPANHA PUBLICITARIA DE NATAL "DOE UM BRINQUEDO NOVO", REALIZADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0009429 | 17/12/2019 | 246.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE LICITACOES DISPONIBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL DENOMINADO LICITACOES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMEDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATORIOS ELETRONICOS PARA A AQUISICAO DE BENS E SERVICOS COMUNS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 17/12/2019 | 300.00 | 00005089122458 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE MOBILIARIO (MUDANCA) DA SRª LUCIENE PEREIRA DE SOUSA, DA CIDADE DE POMBAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE IRA RESIDIR, FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 17/12/2019 | 30000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 17/12/2019 | 1440.00 | 08681981000191 | DANIELLE CELIANE ARNAUD ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM E ILUMINACAO DA DECORACAO NATALINA INSTALADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19, 21, 22, 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 17/12/2019 | 37845.86 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 17/12/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009492 | 17/12/2019 | 357.91 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 17/12/2019 | 330.00 | 34726390000101 | MARIA DO CARMO TRIGUEIRO NOBRE 66545625420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOLAS ), DESTINADAS A ATENDEDR A NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 17/12/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/12/2019 | 6175.31 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 17/12/2019 | 62570.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS PRO TEMP DA UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 17/12/2019 | 65744.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 17/12/2019 | 4260.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 17/12/2019 | 6009.77 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 17/12/2019 | 39655.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 17/12/2019 | 1126.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 17/12/2019 | 19932.96 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS CONTRATADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 17/12/2019 | 31894.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS PRO TEMP DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 17/12/2019 | 36848.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS MEDICOS ESPECIALISTAS EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 17/12/2019 | 14223.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 17/12/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CEO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 17/12/2019 | 33014.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 17/12/2019 | 47486.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 17/12/2019 | 26456.10 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 17/12/2019 | 113686.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 17/12/2019 | 5695.52 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 17/12/2019 | 38492.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/12/2019 | 6020.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 17/12/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 17/12/2019 | 861.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 17/12/2019 | 24402.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS MEDICOS EFETIVOS DA UPA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 17/12/2019 | 7243.03 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 17/12/2019 | 6759.46 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 17/12/2019 | 4829.32 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CPONTRATADOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 17/12/2019 | 56543.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/12/2019 | 8074.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 17/12/2019 | 10913.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 17/12/2019 | 59642.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 17/12/2019 | 125998.66 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 17/12/2019 | 93886.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/12/2019 | 2043.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 17/12/2019 | 3730.28 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 17/12/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 17/12/2019 | 6208.36 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009430 | 17/12/2019 | 2501.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009431 | 17/12/2019 | 481.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009432 | 17/12/2019 | 1280.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009433 | 17/12/2019 | 1258.92 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009434 | 17/12/2019 | 2485.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009435 | 17/12/2019 | 289.67 | 00002079079433 | HAILTON JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0009439 | 17/12/2019 | 40636.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADAS , A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Mandala Educacional | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 17/12/2019 | 1147.70 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO POLO-UAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 17/12/2019 | 7087.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 17/12/2019 | 2473.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (DIRETOR) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 17/12/2019 | 42436.65 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS (DIRETORES E ADJUNTOS) - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 17/12/2019 | 5032.54 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETORA CRECHE) FUNDEB 40% INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 17/12/2019 | 4591.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 17/12/2019 | 41888.58 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS SEM SALA DE AULA, EXERCENDO FUNCOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 17/12/2019 | 9667.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009494 | 17/12/2019 | 214.58 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 17/12/2019 | 3992.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 17/12/2019 | 1662.18 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ELETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 17/12/2019 | 2302.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA ESTATUTARIA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 17/12/2019 | 22161.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 17/12/2019 | 1959.45 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PRESTANDO SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 17/12/2019 | 62224.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA URBANA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 17/12/2019 | 9329.08 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTRADAS E RODAGENS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 17/12/2019 | 90118.40 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 17/12/2019 | 5595.84 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS PAGAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009500 | 17/12/2019 | 313.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 17/12/2019 | 27152.17 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009496 | 17/12/2019 | 250.38 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 17/12/2019 | 1205.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 17/12/2019 | 1378.19 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 17/12/2019 | 17755.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009498 | 17/12/2019 | 240.47 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 18/12/2019 | 10494.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 18/12/2019 | 5000.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 18/12/2019 | 4518.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 18/12/2019 | 6760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 18/12/2019 | 1644.85 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL 2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CAICO/RN PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE BATERIA (MOURA) PARA O VEICULO DE PLACA MOG 7200 (ONIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 18/12/2019 | 72.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CAICO/RN PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECA (RETENTOR EIXO EMBREAGEM) PARA O TRATOR AGRICOLA (TL 85 E), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 18/12/2019 | 1996.38 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 18/12/2019 | 20857.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 18/12/2019 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NACAP DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA GILBERTO DE CARVALHO, 21 - CENTRO. REFERENTE AO MES DE NDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 18/12/2019 | 18441.93 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 18/12/2019 | 2242.62 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. REREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 18/12/2019 | 6588.16 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 18/12/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CREAS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 18/12/2019 | 7073.22 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. A SEREM PAGOS COM RECUSROS DE MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 18/12/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 18/12/2019 | 17395.23 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/12/2019 | 2080.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 18/12/2019 | 1128.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 18/12/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA ,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -NACAP .DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOSDA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 18/12/2019 | 9299.49 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 18/12/2019 | 2395.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (6 A 15 ANOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 18/12/2019 | 1158.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 18/12/2019 | 1760.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 18/12/2019 | 7137.34 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 6 A 15 ANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 18/12/2019 | 1996.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS CONTRATADAS, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NACAP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 18/12/2019 | 13994.80 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 18/12/2019 | 1400.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Juventude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 18/12/2019 | 1500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COORDENADORIA DA JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009568 | 18/12/2019 | 1235.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 18/12/2019 | 360.00 | 00006167479429 | WALKECIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELO SERVICO NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO APRESENTADO NO ATO PUBLICO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DA AGENDA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHER, REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 18/12/2019 | 503.12 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0009566 | 18/12/2019 | 10500.00 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 02 (DOIS) POCOS TUBULARES, NESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES: COMUNIDADE TRINCHEIRAS E NA MURADA DO CEMITERIO, LOCALIZADA NA RUA JAIRO VIEIRA FEITOSA, SN, PEREIROS, E 01 (UMA) LIMPEZA DO POCO NA EMEF DECISAO, LOCALIZADA NA RUA CEL JOAO LEITE, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 18/12/2019 | 13238.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 18/12/2019 | 8069.88 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 18/12/2019 | 84002.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SUPERVISORES) MAG I-FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009508 | 18/12/2019 | 405.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009509 | 18/12/2019 | 80.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR -EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 18/12/2019 | 12119.56 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS- EJA FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/12/2019 | 23333.89 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORAS EFETIVAS DA EDUCACAO MAG I INFANTIL - FUNDEB 60%- DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009513 | 18/12/2019 | 505.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE -ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 18/12/2019 | 277914.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS MAG I- FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 18/12/2019 | 173694.42 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS MAG II FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009519 | 18/12/2019 | 1035.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 18/12/2019 | 75013.95 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 18/12/2019 | 39385.64 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, (AUXILIAR DE MONITOR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 18/12/2019 | 105581.29 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 18/12/2019 | 19653.50 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHES 40%, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 18/12/2019 | 69640.13 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS FUNDEB 40% (AUXILIAR E MONITOR DE CRECHE). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009554 | 18/12/2019 | 431.20 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009555 | 18/12/2019 | 3095.60 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL -MAIS EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009569 | 18/12/2019 | 510.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009570 | 18/12/2019 | 3731.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009572 | 18/12/2019 | 3985.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009578 | 18/12/2019 | 3749.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009580 | 18/12/2019 | 1727.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009581 | 18/12/2019 | 2733.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS NATALINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 18/12/2019 | 1717.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO GERAL - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 18/12/2019 | 6117.37 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 18/12/2019 | 8520.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 18/12/2019 | 7346.67 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 18/12/2019 | 9245.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0009607 | 18/12/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGAPCT/ESTADO E DEMAIS PRESTACOES DECONTAS FISCAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009504 | 18/12/2019 | 2869.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009505 | 18/12/2019 | 1170.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009506 | 18/12/2019 | 232.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009511 | 18/12/2019 | 214.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009514 | 18/12/2019 | 65.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009515 | 18/12/2019 | 244.84 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009517 | 18/12/2019 | 315.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009524 | 18/12/2019 | 324.93 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009526 | 18/12/2019 | 819.08 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009528 | 18/12/2019 | 167.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009539 | 18/12/2019 | 37.78 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009541 | 18/12/2019 | 43.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009543 | 18/12/2019 | 481.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009544 | 18/12/2019 | 481.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009545 | 18/12/2019 | 481.45 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009546 | 18/12/2019 | 691.72 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009548 | 18/12/2019 | 766.25 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009549 | 18/12/2019 | 629.65 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009551 | 18/12/2019 | 434.36 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009553 | 18/12/2019 | 1600.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009556 | 18/12/2019 | 432.17 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009557 | 18/12/2019 | 637.62 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009558 | 18/12/2019 | 337.55 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009559 | 18/12/2019 | 413.45 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 18/12/2019 | 1561.11 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 18/12/2019 | 33364.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 18/12/2019 | 12558.90 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 18/12/2019 | 8193.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 18/12/2019 | 2500.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 18/12/2019 | 4350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 18/12/2019 | 1587.82 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES PRO-TEMP DA SECRETARIA DE SAUDE-LABORATORIO DA POLICLINCA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 18/12/2019 | 639.32 | 00002643136748 | WALDICK BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2015 DE 22/05/2015, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/SUS. (GUARDA MUNICIPAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0009590 | 18/12/2019 | 20415.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0009591 | 18/12/2019 | 7650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 18/12/2019 | 56543.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DOS ESF'S DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 18/12/2019 | 5325.09 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 18/12/2019 | 180.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA (BROTHER LASER 5652) PERTENCENTE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 18/12/2019 | 5376.60 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 18/12/2019 | 59356.97 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 18/12/2019 | 46827.20 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 18/12/2019 | 15946.06 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES COTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 18/12/2019 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 RBF 3 ANOS , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009623 | 19/12/2019 | 88.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 19/12/2019 | 9400.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS IMOVEIS DA REDE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 19/12/2019 | 1264.00 | 14183508000187 | CRISTIANE MAYRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA INFANTIL, ENTITULADA '' O MUNDO MAGICO '' , A SER REALIZADA NO EVENTO DA ENTREGA DE BRINQUEDOS DO NATAL PARA CRIANCAS DE POMBAL-PB .NO DIA 22/12/2019 ,NO CENTRO DA CIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 19/12/2019 | 5625.45 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS , A SEREM DOADOS A CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 22/12/2019 ,EM PRACA PUBLICA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 19/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART (ANOTACOES DE RESP. TECNICA) -MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA PALCO 6X6 ( 36M² ) DE AREA,PARA EVENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SOM DE 10KVA , DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOSA CRIANCAS DESTA CIDADE, EM PRACA PuBLICA , DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/12/2019 | 1400.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 19/12/2019 | 5509.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 19/12/2019 | 297.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 19/12/2019 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009614 | 19/12/2019 | 483.99 | 00054406056491 | FRANCISCO LINDOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009617 | 19/12/2019 | 561.84 | 00006643163447 | JOAO PAULO MATOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009618 | 19/12/2019 | 935.99 | 00007479818416 | SONIA MARIA DOS S LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009622 | 19/12/2019 | 1067.49 | 00091064660444 | ADONIAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 19/12/2019 | 6281.01 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PEJA ) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 19/12/2019 | 9188.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO ( REFORCO ESCOLAR) EDUCACAO BASICA I ,FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009629 | 19/12/2019 | 607.52 | 00087308924491 | GILVAN PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 19/12/2019 | 24234.71 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009631 | 19/12/2019 | 2493.78 | 00005343861482 | SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 19/12/2019 | 11340.21 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG I, FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. COMFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 19/12/2019 | 10987.39 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG II , FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019 .COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009634 | 19/12/2019 | 95.06 | 00070346999413 | GILMARA MATOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009635 | 19/12/2019 | 4392.22 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009637 | 19/12/2019 | 1029.90 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009638 | 19/12/2019 | 1457.39 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009639 | 19/12/2019 | 4430.48 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009640 | 19/12/2019 | 4394.76 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0009641 | 19/12/2019 | 4359.04 | 30800504000157 | ASSOCIACAO DAS MULHERES AGRICULTORAS DE VARZEA COMPRIDA DOS OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009657 | 19/12/2019 | 3120.33 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (MDF COM CORTE E GRAVACAO A LASE, BANNERS, ADESIVOS ) DESTINADOS A ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009611 | 19/12/2019 | 4179.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 19/12/2019 | 150.00 | 00087321300404 | CREUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 19/12/2019 | 150.00 | 00005582739475 | MARLI ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 19/12/2019 | 150.00 | 00070922233420 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 19/12/2019 | 150.00 | 00009713902408 | ALINE SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 19/12/2019 | 150.00 | 00005862843469 | MARIA DAS GRAÇAS PAULA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 19/12/2019 | 150.00 | 00097736473404 | JANAINA ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 19/12/2019 | 57.36 | 00010861174763 | SUENI NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 19/12/2019 | 150.00 | 00006675142445 | MARIZETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 19/12/2019 | 150.00 | 00026240920487 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 19/12/2019 | 88.23 | 00001144682495 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 19/12/2019 | 94.09 | 00002064899430 | AVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 19/12/2019 | 118.26 | 00001030765499 | MIRIANEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 19/12/2019 | 150.00 | 00009392485492 | STEFHANNY LAYLA ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0009620 | 19/12/2019 | 1189.00 | 00010657322440 | JANDERSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA, PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0009621 | 19/12/2019 | 1189.00 | 00007999938408 | JOSE RONALDO RODRIGUES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO PARA APROXIMADAMENTE 276 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 19/12/2019 | 2449.78 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 19/12/2019 | 380.00 | 00007223128496 | FABIANO SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM VARA E ESCADA DE PODAGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 19/12/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 20/12/2019 | 1839.70 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0009686 | 20/12/2019 | 12800.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, ENTULHOS E RESTOS DE PODAS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 20/12/2019 | 230.49 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE CULTURA, CASA DA CULTURA E ESTADIO O PEREIRAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 20/12/2019 | 2341.39 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM: SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CRAS I , II , ANEXO DO CRAS,SCFV,CREAS, SPA , CONSELHO TUTELAR E SEDE DOS QUILOMBOLAS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0009697 | 20/12/2019 | 1595.00 | 00007381497484 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE INFORMATICA (OPERADOR DE MICRO) PARA APROXIMADAMENTE 420 USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/12/2019 | 123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS II, LOCALIZADO A RUA SANTO ANTONIO, Nº 50, PEREIROS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009724 | 20/12/2019 | 133.50 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TNT, DESTINADOS PARA EXECUTAR AS ACOES DOS CRAS I E II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/12/2019 | 955.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTES PARA MATERIAL DA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER E REDE SOCIOASSISTENCIA DO MUNICIPIOENTRE OS DIAS 18/11 A 19/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Indústria e Comércio | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/12/2019 | 16567.98 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 11/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/12/2019 | 100375.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/12/2019 | 147672.99 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA: NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 20/12/2019 | 4613.09 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS CRECHES MARGARIDA PEREIRA, IVANIL SALGADO E ESCOLA INFANTIL GILMAR PEREIRA TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/12/2019 | 7716.01 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/12/2019 | 3168.00 | 00003121203460 | JOELSON LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS , DE PLACA MOD-9425 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO ARRUDA CAMARA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA , IDA/VOLTA .CONFORME CONTRATO EM ANEXO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009689 | 20/12/2019 | 9945.00 | 00006123365495 | MATHEUS GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOJ 2501 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 45 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO TABOLEIRO REDONDO, SITIO ARRUDA, RIACHO DO ALAGADICO, PITOMBEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 78 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009690 | 20/12/2019 | 6840.00 | 00007498936488 | MARIA SIMONE LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMINHONETE FECHADA), CAPAC. MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: FLORES II, MALHADINHA, LAJES, AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 76 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009691 | 20/12/2019 | 5940.00 | 00012624198407 | KAIO CESAR LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA ,PLACA JYQ- 4277 PB, CAPAC. MIN PARA 8 PASSAG. MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO REVENCA,RAMADINHA,CARNAUBA E MANICOBA PARA POMBAL, TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 66 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009692 | 20/12/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009693 | 20/12/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009695 | 20/12/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009698 | 20/12/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009699 | 20/12/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR--3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA , SENDO 16 KM DIARIO . A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009700 | 20/12/2019 | 5580.00 | 00098296400430 | ADRIANA LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (CAMIONETA FECHADA), PLACA HVF 5256, CAPAC. MIN. PARA 08 PASSAG, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO PINHOES PARA A SEDE DE POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 62 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009702 | 20/12/2019 | 663.28 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0009703 | 20/12/2019 | 3600.00 | 00080556434404 | SERGIO SATIRO DANTAS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA CTD 8420 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO SANTA MONICA, ESTRELO E RIACHAO PARA BR 230, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 40 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009704 | 20/12/2019 | 6986.72 | 00003238280430 | JUCERLANDIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA PFP 5162/PB CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM SEGUINTE PERCURO: SITIO PAPAGAIO, MANICOBA, LOGRADOURO, TRIANGULO PARA POMBAL NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 72 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009705 | 20/12/2019 | 2340.00 | 00009298141424 | JOSE NILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA ABH- 8306 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EXIGIDOS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO LAJEDO, GENIPAPO DE CIMA PARA POMBAL, TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009707 | 20/12/2019 | 9881.25 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO VAN, PLACA MNJ 7927 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAPAO, CARAIBAS PARA POMBAL, NO TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA SENDO 93 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE -ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009708 | 20/12/2019 | 3240.00 | 00003390232443 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE FECHADA, PLACA MYY-1500 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO GROSSOS E RIACHO DO MEIO PARA GAMELEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 36 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009709 | 20/12/2019 | 10072.50 | 00067560393420 | JOSE ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO (ONIBUS), PLACA MNA 1814/PB, CAPAC. MIN. PARA 45 PASSAG.,MAIS O MOTORISTA COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALAGADICO, CACHOEIRA, GADO BRAVO, JUREMA, PAU DE LEITE, RODRIGUES PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 79 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009710 | 20/12/2019 | 5117.50 | 00005198026409 | HELIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA AJR 2180 PB, CAPACIDADE MINPARA 17 PASSAGEIROS,COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EXIGIDOS PELO TRANSITO E PORTARIA 103/2013 DO DETRAN, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MANDACARu, LAGOA ESCONDIDA, PEDRA BRANCA E TRINCHEIRA PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 46 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009712 | 20/12/2019 | 2340.00 | 00007299097435 | GILDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA OFZ 9608 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALGODOES, SITIO ALAGADICO, SITIO CACHOEIRA PARA GRUPO ESCOLAR DA CACHOEIRA, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 26 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE -ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009713 | 20/12/2019 | 3780.00 | 00017677971415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEIC. (CAMINHONETA FECHADA), PLACA KHH-4406 PB, CAPAC.MIN. PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO MARIA DOS SANTOS PARA POMBAL, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 42 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009714 | 20/12/2019 | 3420.00 | 00006306100458 | FRANCINALDO JOSE URTIGA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MXH 2379 RN, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO FLORES I, MALHADINHA, LAJES,AREIA BRANCA E CASA FORTE PARA POMBALTURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 38 KM DIARIOS. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE -ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009715 | 20/12/2019 | 4500.00 | 00010367479486 | CASSIO LINDOLFO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA MNS-3009 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA,COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO RETIRO PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 50 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009716 | 20/12/2019 | 5400.00 | 00009116707427 | ALISSON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA BRL 5937 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO ALMAS, BILHAR, JUREMA PARA POMBAL, NO TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PNATE -ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009717 | 20/12/2019 | 3900.00 | 00006009922410 | ABRAAO DA SILVA ADONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA LNQ 3430 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 22 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COMO SEGUINTE PERCURSO: SITIO SAO JOAO II PARA BR 230, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 30 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009727 | 20/12/2019 | 53.01 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009728 | 20/12/2019 | 401.76 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009733 | 20/12/2019 | 291.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009734 | 20/12/2019 | 118.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009736 | 20/12/2019 | 39.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM OS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009737 | 20/12/2019 | 23.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE- ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0009738 | 20/12/2019 | 11997.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 ( TRINTA ) BERCOS DESTINADOS AS CRECHES, PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0009740 | 20/12/2019 | 2699.70 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS CRECHES, PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009745 | 20/12/2019 | 1599.72 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO REFERENTE A FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO EM 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009748 | 20/12/2019 | 3312.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO EM 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0009752 | 20/12/2019 | 881.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENCAO DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/12/2019 | 1229.76 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A TITULO DE COMPLEMENTO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ( MOTORISTA) . DESTE MUNICIPIO,. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SEREM PAGOS COM MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/12/2019 | 15648.12 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA , RELATIVO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0009664 | 20/12/2019 | 7400.00 | 05055573000136 | RIBEIRO & PIMENTEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE ACOES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDICAO E FASE POSTERIORES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009659 | 20/12/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0009660 | 20/12/2019 | 2291.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009662 | 20/12/2019 | 5151.71 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0009663 | 20/12/2019 | 2240.00 | 10885912000141 | UNICARDIO UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAG DO SERTAO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-GESTAO PLENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192019 | 0009665 | 20/12/2019 | 12090.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009666 | 20/12/2019 | 1199.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M KIT COMPLETO DESTINADO AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009667 | 20/12/2019 | 1199.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M KIT COMPLETO DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009668 | 20/12/2019 | 1199.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M KIT COMPLETO DESTINADO AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009669 | 20/12/2019 | 1199.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M KIT COMPLETO DESTINADO AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009670 | 20/12/2019 | 7875.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 20/12/2019 | 4350.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES PRO-TEMP DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 20/12/2019 | 117198.56 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/12/2019 | 81040.44 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009725 | 20/12/2019 | 843.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009726 | 20/12/2019 | 379.20 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009729 | 20/12/2019 | 620.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009730 | 20/12/2019 | 28.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009731 | 20/12/2019 | 1511.37 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009732 | 20/12/2019 | 651.42 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009735 | 20/12/2019 | 787.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009739 | 20/12/2019 | 1056.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009742 | 20/12/2019 | 1534.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009743 | 20/12/2019 | 476.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009746 | 20/12/2019 | 1055.16 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009747 | 20/12/2019 | 342.90 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009749 | 20/12/2019 | 868.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009750 | 20/12/2019 | 502.56 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009751 | 20/12/2019 | 121.50 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009753 | 20/12/2019 | 265.05 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009754 | 20/12/2019 | 846.40 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009757 | 20/12/2019 | 543.00 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS AOS ECF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009758 | 20/12/2019 | 693.74 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009759 | 20/12/2019 | 788.35 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009760 | 20/12/2019 | 444.70 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009761 | 20/12/2019 | 494.14 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICiOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009762 | 20/12/2019 | 3142.43 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS AOS ESF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009763 | 20/12/2019 | 828.72 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009764 | 20/12/2019 | 372.15 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009765 | 20/12/2019 | 500.85 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654004417 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 20/12/2019 | 3839.81 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS , A SEREM DOADOS A CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 22/12/2019 ,EM PRACA PUBLICA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 20/12/2019 | 976.00 | 00000795338414 | MARGARIDA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE SORVETE, 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA, TODOS SEM OPERADOR, PARA O EVENTO NATAL CRIANCA FELIZ, A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/12/2019 | 1408.00 | 00054856787420 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE SORVETE, 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA, TODOS SEM OPERADOR, PARA O EVENTO NATAL CRIANCA FELIZ, A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICANO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/12/2019 | 2671.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 (TRES) MAQUINAS DE SORVETE , 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 02(DUAS) MAQUINAS DE PIPOCA , TODOS SEM OPERADOR , PARA O EVENTO NATAL CRIANCA FELIZ, A SER RELIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL , NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019 , EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/12/2019 | 696.00 | 00003016938464 | JOSE GEORGE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE SORVETE, 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE E 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA, TODOS SEM OPERADOR, PARA O EVENTO NATAL CRIANCA FELIZ, A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 20/12/2019 | 834.00 | 00098296736420 | DENIS PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FILMAGENS AEREA E FOTOS DO EVENTO NATAL CRIANCA FELIZ, A SER RELIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL , NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019 , EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/12/2019 | 93.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIGACAO PROVISORIA DESTINADA AO EVENTO NATAL DAS CRIANCAS CARENTES ,QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO /2019 , EM PRACA PuBLICA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/12/2019 | 8117.09 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA-FUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/12/2019 | 33364.87 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DO TFECD DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 20/12/2019 | 29339.16 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO REFERENTE AO MESS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 23/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA- CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA ART, REFERENTE AO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. CONFORME DOCUMENTO Nº. 2896975 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 23/12/2019 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA FONTES, Nº 35, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07021, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009785 | 23/12/2019 | 778.18 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009786 | 23/12/2019 | 703.45 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009787 | 23/12/2019 | 598.75 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009788 | 23/12/2019 | 633.65 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009789 | 23/12/2019 | 858.10 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0009791 | 23/12/2019 | 357.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009792 | 23/12/2019 | 334.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009793 | 23/12/2019 | 27.40 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009795 | 23/12/2019 | 5698.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009799 | 23/12/2019 | 12060.78 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( DE A A Z ) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 23/12/2019 | 500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS DE PIPOCA, SORVETE E PULA-PULA ,COM OPERADOR ,PARA ATIVIDADES NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 23/12/2019 | 220.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO , DESTINADO AO SERVIDOR ITALO MARQUES COSTA, NO CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS ,PELO PAGAMENTO NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MAQUINAS CALCULADORAS GRANDES ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 23/12/2019 | 200.00 | 00027907210410 | MARINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE LIDIANE DE SOUSA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/12/2019 | 150.00 | 00099666120410 | ELEXSANDRO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA EULALIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 23/12/2019 | 500.00 | 00050472208420 | IRMAIL LACERDA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JAQUELINE PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004598314451 | ROMERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE EDILEUZA ANIZIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 23/12/2019 | 250.00 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GEOVANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 23/12/2019 | 200.00 | 00023762268487 | GRACINEIDE EVANGELISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE IRLANDIA FAUSTINO GERALDO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 23/12/2019 | 200.00 | 00063238225472 | FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE VICENTE DA SILVA FILHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 23/12/2019 | 250.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 23/12/2019 | 200.00 | 00006563729401 | EDILSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA MALBA DE SOUSA ALCANTARA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003846732443 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE CRISTIANE RIBEIRO FAUSTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 23/12/2019 | 200.00 | 00005364588475 | FRANCISCA DE ARAUJO ASSIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MENDONCA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007359563402 | RITA DE CASSIA FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOANA DARC SANTOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 23/12/2019 | 200.00 | 00063901790497 | JOSE CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MAYARA DOS SANTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 23/12/2019 | 200.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOCIELMA CAETANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 23/12/2019 | 200.00 | 00026306942831 | UMBERLANDIA DIOGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VITORIA MELO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 23/12/2019 | 200.00 | 00069442126415 | GIVALDO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL/ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MILMA DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.765, DE 22/12/2016. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009797 | 23/12/2019 | 1323.33 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009798 | 23/12/2019 | 2322.92 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 23/12/2019 | 10000.00 | 31624243000124 | ASSOCIA?AO DE ARTES VIVA A VIDA -AAVV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAO/AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE DOACAO, PARA A '' ASSOCIACAO DE ARTES VIVA A VIDA-AAVV'', DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DO AUTO DE NATAL 2019, EVENTO QUE ESTIMULA A PRATICA CULTURAL E RELIGIOSA NO NOSSO MUNICIPIO. NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº 1.902 DE 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0009784 | 23/12/2019 | 549.02 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0009851 | 24/12/2019 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE SOFTWARE, DESTINADO A GESTAO INTEGRADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICIPIO DE POMBAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZACOES DE DADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0009854 | 24/12/2019 | 256.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ROTEADOR E PEN DRIVE) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO CADASTRO uNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 24/12/2019 | 80.00 | 00070816353425 | KALIANE FAUSTINO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 24/12/2019 | 66.18 | 00007165741445 | JAVANIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 24/12/2019 | 146.79 | 00007976654470 | ROMENIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 24/12/2019 | 150.00 | 00001188169858 | FRANCISCO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 24/12/2019 | 150.00 | 00008195169457 | MARIA LUCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 24/12/2019 | 150.00 | 00008228484496 | POLLIANNA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 24/12/2019 | 118.38 | 00006681261400 | MAYRA KATERYNE DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 24/12/2019 | 150.00 | 00007348042457 | ANDREA DOS SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 24/12/2019 | 136.15 | 00008753463404 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 24/12/2019 | 998.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019.COMFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009817 | 24/12/2019 | 6070.90 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009822 | 24/12/2019 | 3039.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009827 | 24/12/2019 | 2732.70 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0009829 | 24/12/2019 | 618.75 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0009833 | 24/12/2019 | 474.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 24/12/2019 | 1717.30 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A TITULO DE COMPLEMENTO DE VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% ( MOTORISTA) . DESTE MUNICIPIO,. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009843 | 24/12/2019 | 897.80 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA UTILIZAR NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 24/12/2019 | 480.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL POR 02 HORAS NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 24/12/2019 | 1750.00 | 00070822710420 | VITORIA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009850 | 24/12/2019 | 255.73 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO. A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - AEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009860 | 24/12/2019 | 1500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009863 | 24/12/2019 | 2500.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009864 | 24/12/2019 | 300.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0009865 | 24/12/2019 | 5000.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COMO CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 24/12/2019 | 75547.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009803 | 24/12/2019 | 1659.42 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009804 | 24/12/2019 | 3893.23 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009805 | 24/12/2019 | 2172.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009806 | 24/12/2019 | 4160.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009808 | 24/12/2019 | 4352.46 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009809 | 24/12/2019 | 4160.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009810 | 24/12/2019 | 1113.86 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 24/12/2019 | 232.00 | 00005771907413 | ARGLEYDSON DIEGO SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SALAO DE FESTA DO VALE DAS ACACIAS, PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE ATA DE PACIENTES DOS CAPS ADULTO E CAPS INFANTIL, DESTE MUICIPIO. NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 24/12/2019 | 777.04 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/12/2019, 06/12/2019 E 09/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 24/12/2019 | 782.98 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11/12/2019, 13/12/2019 E 16/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 24/12/2019 | 540.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 04/12/2019, 06/12/2019, 09/12/2019, 13/12/2019, 11/12/2019 E 16/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 24/12/2019 | 617.14 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 03/12//2019, 09/12/2019, 06/12/2019, 11/12/2019 E 16/12/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 24/12/2019 | 596.63 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02/12/2019, 03/12/2019, 05/12/2019, 09/12/2019 E 12/12/2019, AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 24/12/2019 | 400.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/12/2019, 10/12/2019, 16/12/2019 E 17/12/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 24/12/2019 | 271.81 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NOS DIAS 09/12/2019 E 18/12/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 24/12/2019 | 343.02 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05/12/2019, 06/12/2019 E 12/12/2019, AS CIDADES DE FORTALEZA-CE E JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 24/12/2019 | 184.02 | 00060251140482 | FRANCISCO JOSE SANTANA CARNEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 02/12/2019 E 12/12/2019, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 24/12/2019 | 50.00 | 00088564134420 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16/12/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTENA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 24/12/2019 | 154.00 | 00009375523489 | GYDEONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16/12/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 24/12/2019 | 260.83 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA A MATERNIDADE ELPIDIO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 24/12/2019 | 205.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009855 | 24/12/2019 | 3162.14 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009856 | 24/12/2019 | 560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009857 | 24/12/2019 | 1575.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009858 | 24/12/2019 | 4834.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0009859 | 24/12/2019 | 2472.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009862 | 24/12/2019 | 199.60 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( BLOCO FICHA DE TRIAGEM ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009866 | 24/12/2019 | 344.57 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( BLOCO DE ATESTADO MEDICO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, FICHA DE SOLICITACAO DE TRIAGEM, RECEITUARIO CONTROLADO TIPO B2, RECEITURAIO DE CONTROLE ESPECIAL ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009867 | 24/12/2019 | 3696.95 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( CARTAO DE CADASTRO HIPERDIA, RECEITUARIO CONTROLADO TIPO B, FICHA PERINATAL, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, REQUISICAO DE MAMOGRAFIA, REQUISICAO DE CITOPATOLOGICO, RECEITURIO DE CONTROLE ESPECIAL ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009868 | 24/12/2019 | 1896.30 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( BLOCO FICHA DE TRIAGEM, ATESTADO MEDICO, BPA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PROJETO TERAPEUTICO, BLOCO RAAS, RECITUARIO CONTROLADO TIPO B, RECEITUARIODE CONTROLE ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009869 | 24/12/2019 | 29.85 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( FICHA DE ATVIDADE COLETIVA E BLOCOS DE EVOLUCAO ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 24/12/2019 | 300.00 | 00001596233400 | JOSE DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 (SEIS) BARRACAS ) PARA O EVENTO NATAL CRIANCA FELIZ, RELIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL , NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2019 , EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 24/12/2019 | 300.00 | 00011047497425 | MARIA APARECIDA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EMBALSAMAR O CORPO DO SR. CELIO QUEIROGA ,FALECIDO NO DIA 24/12/2019, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Lisura Governista | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 24/12/2019 | 503.20 | 17928411000144 | ALDIFRAN ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CALCADOS TIPO: SAPATILHAS E SANDALIAS DE DEDO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES, FILHOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO EVENTO NATALESPERANCA, A SER REALIZADO PELO CMDDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 24/12/2019 | 232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL EM DIARIO OFICIAL - REFERENTE AO DIA 14/12/2019. DEBITADO NA CONTA ICMS. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 7605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0009802 | 24/12/2019 | 660.00 | 00000806118423 | JANAÍNA DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS (PORTAL DA TRANSPARENCIA ) TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMACAO, ENTRE OUTROS FORMATOS E CONGÊNERES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542018 | 0009812 | 24/12/2019 | 4665.83 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE POMBAL. REFERENTE AO PERIODO - 25/11 A 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 24/12/2019 | 759.90 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELAS TAXAS DE SERVICOS COM DISPENSAS DE LICENCAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONVENIO Nº 855404/2017 - FUNASA, ONDE SERA CONSTRUIDO POCOS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 24/12/2019 | 150.00 | 00017685201860 | FLEUMARQUES FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA, DR FRANCISCO ELOISIO , REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009847 | 24/12/2019 | 790.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, FORMULARIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009895 | 26/12/2019 | 1047.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE, FORMULARIOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009896 | 26/12/2019 | 943.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0009931 | 26/12/2019 | 1380.00 | 11147190000190 | G&G COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0009934 | 26/12/2019 | 1298.66 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO ( BLOCO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ATESTADO MEDICO ) DESTINADOS A EXECUTAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009946 | 26/12/2019 | 766.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 26/12/2019 | 3700.00 | 00000004611489 | PETRONIO VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO SERVICO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA EM FERRO, DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DE NATAL DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009913 | 26/12/2019 | 117.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009914 | 26/12/2019 | 83.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES EM FUNCIONAMENTO NO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 26/12/2019 | 200.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA DIVULGACAO VOLANTE REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA NATAL FELIZ, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 26/12/2019 | 3500.00 | 21744789000165 | COSMEC -IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO SERVICO NA FABRICACAO DE ARMACAO EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DE NATAL DO MUNICIPIO DE POMBAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009955 | 26/12/2019 | 5008.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE EXTRUTURA DE PALCO,PAINEL DE LED, SOM E DISCIPLINADOR , DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO NATAL FELIZ , PARA CRIANCAS CARENTES, REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 22/12/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 26/12/2019 | 280.50 | 00076871851453 | ALUÍZIO MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM UNIDADE MOVEL DO SAMU, NA REMOCAO DE PACIENTE DO HRP PARA HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 26/12/2019 | 200.00 | 00099128284453 | STENIO CAVALCANTE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/12/2019, 20/12/2019 E 23/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 26/12/2019 | 613.88 | 00002966926465 | JUNIO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 18/12/2019 E 20/12/2019 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 26/12/2019 | 50.00 | 00030270421491 | ELIAS NÓBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIDOR COMISSIONADO ELIAS NOBREGA DE QUEIROGA , EM ABASTECIMENTO NO DIA 23/12/2019, DIRECIONADOS A CASA DE APOIO ,MANTIDA POR ESSE MUNICIPIO ,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM O INTUITO DE LOCOMOVER OS PACIENTES QUE ESTAO HOSPEDADOS NA MESMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, PARA OS RESPECTIVOS HOSPITAIS NA QUAL IRAO REALIZAR O DEVIDO TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 26/12/2019 | 150.50 | 00050469630434 | RANIJHONSON ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 19/12/2019, A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 26/12/2019 | 22.00 | 00004357985455 | FRANCIVALDO CARREIRO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 16/12/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 26/12/2019 | 403.00 | 00004382711495 | DEMOSTENES DA SILVA BRASILEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 17/12/2019 E 18/12/2019, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 26/12/2019 | 65.00 | 00000798418486 | SERGIO ARNALDO FERNANDES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, BEM COMO ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 24/12/2019 E 26/12/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 26/12/2019 | 150.00 | 00033502595453 | GIOVANNI MONTINI ALENCAR DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23/12//2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS REFERIDOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 26/12/2019 | 35.00 | 00009523313495 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MONITOR DIEGO LEITE DOS SANTOS ACOMPANHANDO A PACIENTE DAVI FERREIRA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/12/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 26/12/2019 | 28.00 | 00009362636441 | GABRIELLA CRISTINA DE SOUSA QUEIROGA | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MONITORA GABRIELLA CRISTINA DE SOUSA ACOMPANHANDO O PACIENTE DAVI FERREIRA , QUANDO EM VIAGEM NO DIA 03/12/2019, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0009916 | 26/12/2019 | 3130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0009918 | 26/12/2019 | 15450.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232019 | 0009919 | 26/12/2019 | 3650.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS COM O UROLOGISTA DR. ANTONIO SEGUNDO, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009920 | 26/12/2019 | 6390.06 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262019 | 0009921 | 26/12/2019 | 1105.75 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000422019 | 0009922 | 26/12/2019 | 426.60 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009925 | 26/12/2019 | 651.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009926 | 26/12/2019 | 229.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009927 | 26/12/2019 | 175.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009928 | 26/12/2019 | 451.18 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009929 | 26/12/2019 | 421.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009930 | 26/12/2019 | 277.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0009933 | 26/12/2019 | 453.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009935 | 26/12/2019 | 201.16 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009937 | 26/12/2019 | 92.27 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009940 | 26/12/2019 | 22.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 26/12/2019 | 125634.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 26/12/2019 | 10895.31 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% (DIRETORES E ADJUNTOS) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 26/12/2019 | 6933.52 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% (CONTRATADOS E REF.ESCOLAR ) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 26/12/2019 | 39730.95 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 26/12/2019 | 5331.64 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% (CONTRATOS ) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 26/12/2019 | 12988.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40%(INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 26/12/2019 | 1651.35 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% (INFANTIL DIRETORES) DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009897 | 26/12/2019 | 1190.20 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 26/12/2019 | 300.00 | 00009476977485 | JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL POR 02 HORAS NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 26/12/2019 | 179.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO NA APRESENTACAO DO CERIMONIAL DA CONCLUSAO DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 26/12/2019 | 240.00 | 00073878049404 | JACINTA DE FATIMA RAMOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO NA APRESENTACAO DO CERIMONIAL DA CONCLUSAO DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 26/12/2019 | 180.00 | 00001596233400 | JOSE DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009947 | 26/12/2019 | 1216.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO, DESTINADOS A FORMATURA INFANTIL DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 26/12/2019 | 1509.40 | 00067559123449 | ANA ARRUDA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UTENCILIOS DE COZINHA,TAMPOES PARA MESAS E FORRO PARA CADEIRAS, PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009950 | 26/12/2019 | 3840.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO E MONTAGEM DE GRID, SISTEMAS DE ILUNINACAO E SONORIZACAO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 26/12/2019 | 360.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS (POLIAMIDA) PARA O PROJETO LEITURA NA PRACA DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DE SANTANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009953 | 26/12/2019 | 627.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 21/12/2019 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642018 | 0009954 | 26/12/2019 | 1370.00 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (HD NOTEBOOK 500GB E HD EXT 1TB), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0009956 | 26/12/2019 | 1673.90 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 26/12/2019 | 60.43 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. DEBITADO NA CONTA 41-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS. DEBITADO NA CONTA 232-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 26/12/2019 | 6.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 26/12/2019 | 80.00 | 00006555534443 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 26/12/2019 | 105.23 | 00000869455486 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 26/12/2019 | 146.18 | 00004614019404 | JOSE FERREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 26/12/2019 | 80.00 | 00005162850411 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 26/12/2019 | 149.08 | 00009667772470 | JUCELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 26/12/2019 | 61.93 | 00010077250443 | CICERO AFONSO MILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 26/12/2019 | 150.00 | 00069100047449 | MARIA TANIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 26/12/2019 | 148.76 | 00071325271420 | FRANCISCO ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 26/12/2019 | 150.00 | 00011047722488 | PAMELA TAMILYS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0009943 | 26/12/2019 | 3705.00 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 26/12/2019 | 90.00 | 07154129000101 | OFICINA VENUS - GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO DE VENTILADORES PERTENCENTES AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURO DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009938 | 26/12/2019 | 399.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009939 | 26/12/2019 | 484.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0009941 | 26/12/2019 | 864.36 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E CONSERTOS DO ESPACO FISICO DO CRAS II, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009942 | 26/12/2019 | 1462.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE TENDA, TABLADOS E REFLETORES PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA CRIANCAS, ADOLECENTES E IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0009944 | 26/12/2019 | 1580.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS E TABLADO, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE CULMINANCIA DA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO,PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, RELIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER E REDESOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO , NO DIA 19/12/2019 ,EM PRACA PuBLICA . NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0009951 | 26/12/2019 | 1766.70 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE SOM (PEQUENO), PONTOS DE ILUMINACAO E GRID, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE CULMINANCIA DA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO, PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, RELIZADA PELA COORDENADORIADA MULHER E REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, NO DIA 19/12/2019, EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 26/12/2019 | 120.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 12/12/2019 ,CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0009892 | 26/12/2019 | 477.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO DE ESG COLETOR 150 MM, UTILIZADO NOS SERVICOS DE DESVIO DE ESGOSTO NO BAIRRO VIDA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 26/12/2019 | 200.00 | 00002212537425 | AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AFONSO ENIO DA SILVA FERNANDES, NO CARGO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 20/12/2019 ,PARA TRANSPORTAR MATERIAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 26/12/2019 | 1978.50 | 00014672797813 | ARGEMIRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DESEMPENHANDO SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 26/12/2019 | 63.80 | 00000129447420 | ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA NAS CAIXAS DA TESOURAS DE PODAGEM E JARDINAGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 26/12/2019 | 150.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A PRODUCAO DE 01 (UM) SPOT 30, PARA O REVEILLON EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE POMBAL -PB, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0010009 | 27/12/2019 | 30000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO ARTISTA GIANNINI ALENCAR, PARA REALIZAR SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212019 | 0010010 | 27/12/2019 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ARTISTA TETE PESSOA- CIRCUITO MUSICAL, PARA REALIZAR SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Administração Geral | Cidade Brilhante | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010018 | 27/12/2019 | 1954.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL:FAIXAS , ADESIVOS E MDF EM CORTE E GRAVACAO A LASER , DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0010117 | 27/12/2019 | 16427.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO A SER REALIZADO EM PRACA PuBLICA ,NO DIA 31/12/2019 ,DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO REVEILLON NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Brilhante | Promoção de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 27/12/2019 | 1000.00 | 18166117000105 | ABRAAO PINHEIRO DA SILVA-02145671412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A ORGANIZACAO E SEGURANCA DO EVENTO '' REVEILLON'' A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2019 EM PRACA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 27/12/2019 | 199.20 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO, DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DO MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 30/12/2019, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA NOSSSA SENHORA DO ROSARIO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009996 | 27/12/2019 | 751.56 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW-1818, OFF-1718, OFF-1918, NQK-0417 E MNA-1530, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 27/12/2019 | 34.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - STTRANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 27/12/2019 | 380.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009983 | 27/12/2019 | 576.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009990 | 27/12/2019 | 31502.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRAS, MNZ 1610, COLETORES MNH-8016, QSD 9716, QSD-9686, QSD 9666, QSD 9696, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009994 | 27/12/2019 | 921.69 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC 0389 E OFB 0103, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0009999 | 27/12/2019 | 268.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010024 | 27/12/2019 | 2789.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL:FAIXAS , ADESIVOS E MDF EM CORTE E GRAVACAO A LASER , DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 27/12/2019 | 170.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES (AP 10 LITROS E PO BC 06 KG) PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0010053 | 27/12/2019 | 11560.93 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA, BEM COMO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENCAO INDIVIDUAL - EPI,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0010057 | 27/12/2019 | 501.78 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO NOS BAIRROS VIDA NOVA, FRANCISCO PEREIRA E SANTO AMARO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0010063 | 27/12/2019 | 13674.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACO NOS BAIRROS PETROPOLIS, VIDA NOVA, PEREIROS, SANTO AMARO E CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622018 | 0010074 | 27/12/2019 | 712.18 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DE GESTAO E GERENCIAMENTO DE FROTA , PARA MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS GERAIS DE OFICINA MECANICA ,ELETRICA,FUNILARIA,SUSPENSAO,RETIFICA E PECAS, PNEUS E ACESSORIOS EM GERAL. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA COM RELACAO DE PLACAS EM ANEXO.COMPLEMENTAR AO EMP.1976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 27/12/2019 | 13.60 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0010020 | 27/12/2019 | 751.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 27/12/2019 | 240.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ADERECO TIPO BATA PARA APRESENTACAO ARTISTICA NATALINA DOS USUARIOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0010028 | 27/12/2019 | 458.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0010029 | 27/12/2019 | 799.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010031 | 27/12/2019 | 704.30 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO SANTANA/GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ACOES DA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHER REALIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER E REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18/11 A 19/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0010033 | 27/12/2019 | 907.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010034 | 27/12/2019 | 73.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010035 | 27/12/2019 | 89.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0010040 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00097745286468 | MARIA GORETTI DE A. GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS (TORTINHAS, BAQUETE, QUINCHE, ENRROLADINHO E PAO DE QUEIJO) DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0010067 | 27/12/2019 | 2375.00 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010070 | 27/12/2019 | 745.62 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010075 | 27/12/2019 | 1091.26 | 13063596000110 | SIDNEY ROBSON MATOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 7 A 17 ANOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0010078 | 27/12/2019 | 2193.80 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0010079 | 27/12/2019 | 2193.80 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0010082 | 27/12/2019 | 3372.50 | 00428869000131 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0010114 | 27/12/2019 | 1604.21 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0010116 | 27/12/2019 | 1951.02 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0010120 | 27/12/2019 | 2073.71 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0010123 | 27/12/2019 | 1761.66 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 27/12/2019 | 20.40 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 27/12/2019 | 34.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS II , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 27/12/2019 | 27.20 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO CRAS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 27/12/2019 | 142.80 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A EXECUTAR AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 27/12/2019 | 546.75 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 27/12/2019 | 546.75 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADO NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sust | Gestão Ambiental | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 27/12/2019 | 13.60 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 27/12/2019 | 4408.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UBS DO BAIRRO JANDUY CARNEIRO E AGORA IRA FUNCIONAR O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009989 | 27/12/2019 | 1604.47 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5353, QFL 9314, MNW 1646 E QFC 0439, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009993 | 27/12/2019 | 2551.22 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 1460 E QFR 3934, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009995 | 27/12/2019 | 440.43 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG- 1195, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 27/12/2019 | 150.00 | 00007613491463 | JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 27/12/2019 | 142.01 | 00008123847416 | GENILDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 27/12/2019 | 112.40 | 00084000643487 | MAURICEA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 27/12/2019 | 150.00 | 00009533225483 | JODANIA ALVES CARMELIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 27/12/2019 | 2686.00 | 00003701907420 | VANDECI LINHARES DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUBRIR DESPESAS COM URNA FUNERARIA E TRASLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSA/PB EM VIRTUDE DE MORTE DA SENHORA NEUMA MARIA QUEIROGA LINHARES, OCORRIDO EM 30/09/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010036 | 27/12/2019 | 6933.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010039 | 27/12/2019 | 10998.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Foco na Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 27/12/2019 | 1100.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NO EVENTO DE ENTREGA DAS CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 27/12/2019 | 28.47 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 27/12/2019 | 11475.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425.720053/2016-89 (DIFERENCAS PASEP, EXERCICIO 2012). DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 27/12/2019 | 105.62 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) A SEREM DEBITADOS DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS 2-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/12/2019 | 11506.40 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA,RELATIVO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 27/12/2019 | 90553.39 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA,RELATIVO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 27/12/2019 | 33506.90 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL/PROCURADORIA GERAL DA UNIAO . CODIGO DARECEITA 1734 - Nº DO DOCUMENTO 07.17.19346.3110147-2 . Nº DE REFERENCIA 1302457. REF A TRIGESIMA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 27/12/2019 | 8458.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA FPM (7702-X). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 27/12/2019 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 27/12/2019 | 52.27 | 09283185000163 | PODER JUDIC.DA PARAIBA COMARCA DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIAS/ DESPESAS POSTAIS - EXECUCAO FISCAL - CIVEL -1116, Nº DA GUIA 030.2020.600001 , Nº DO PROCESSO 0802305-07.2017.815.0301 , TENDO COMO PROMOVENTE O MUNICIPIO DE POMBALE PROMOVIDO VANDECI LINHARES DUARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0009970 | 27/12/2019 | 64013.41 | 01034997000163 | DIGITU´S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DIDATICO E PEDAGOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0009972 | 27/12/2019 | 5236.67 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0009975 | 27/12/2019 | 1710.00 | 00006236603421 | JOSE CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO PLACA MMU 4387/ PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARZINHA, FORQUILHA GROSSA PARA O SITIO SAO PEDRO, NO TURNO MANHA, IDA /VOLTA SENDO 23,6 KM DIARIO. A SER PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009986 | 27/12/2019 | 1317.35 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009987 | 27/12/2019 | 2260.45 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0009988 | 27/12/2019 | 2845.00 | 27029880000185 | DANIELE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009991 | 27/12/2019 | 34752.70 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD 2596, OFF 7824, OGC 9596, MOL 9900, OGC 6519, NQK 4525, OGF 0220, MOG 7200, OEW 1278, NQH 7514, NQH 7624, OFX 6304, OGF 0230, OGE 6730,QSF 2519, QSE 8979, QSE 8989 E QSH 4425, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009997 | 27/12/2019 | 809.83 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OEW 6345, MOO 6962 E QFC 0359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010004 | 27/12/2019 | 983.68 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS DOS RECURSOS DO PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR- CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010005 | 27/12/2019 | 1440.00 | 00003363431406 | EDILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PLACA MNR--3095/PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 4 PASSAGEIROS, COM O SEGUINTE PERCURSO: LAGOA ESCONDIDA PARA TRINCHEIRA, NO TURNO MANHA IDA/VOLTA , SENDO 16 KM DIARIO . A SER PAGO COM RECURSO DO PNAT. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 27/12/2019 | 5520.64 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO DE REDE ELETRICA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010015 | 27/12/2019 | 3900.60 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL: BANNERES ,FAIXAS,PLACAS , ADESIVOS , APLICACAO DE PELICULA , DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010032 | 27/12/2019 | 838.32 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAEF. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010038 | 27/12/2019 | 2782.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 27/12/2019 | 204.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010139 | 27/12/2019 | 2430.00 | 00005072535401 | LEANDRO KELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO , PLACA AMI-4729 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 04 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO VARJOTA, TIMBAUBA NOVA PARA VARZEA COMPRIDA DOS LEITES, TURNO MANHA, IDA/VOLTA SENDO 27 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010141 | 27/12/2019 | 7200.00 | 00008611271459 | JAILSON DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA FECHADA , DE PLACA CIC-1973 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS COM MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO CAMBOA, CAJARANA, CAJARANA OUTRA BANDA, POMBALZINHO, XIQUE-XIQUE PARA POMBAL, NO TURNO MANHA E TARDE, IDA/VOLTA SENDO 80 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010144 | 27/12/2019 | 4140.00 | 00005531083440 | IGOR PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA DE PLACA GMX 5854 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 08 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO JUA, RIACHAO PARA BR 230, NO TURNO MANHA, IDA E VOLTA SENDO 46 KM DIARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0010146 | 27/12/2019 | 5400.00 | 00005578157467 | RAFAEL FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM VEICULO TIPO CAMIONETA FECHADA, PLACA IJA 6766 PB, CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PASSAGEIROS MAIS O MOTORISTA, COM O SEGUINTE PERCURSO: SITIO TRINCHEIRAS PARA POMBAL, NO TURNO TARDE, IDA/VOLTA SENDO 60 KM DIARIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 27/12/2019 | 12389.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 27/12/2019 | 65962.54 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 27/12/2019 | 134289.86 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0009992 | 27/12/2019 | 12315.67 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO AOS VEICULOS: TRATORES DE PNEUS NEW HOLAND, CACAMBAO OGE-1187, PIPA PAC OGG-4845, F.4000 NPS-1422, PIPA MOW-2324 E MMS-7254, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0009998 | 27/12/2019 | 37.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010000 | 27/12/2019 | 15.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00011995691437 | FELIPE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRATORISTA EM 93 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES RURAIS: JOSE RODRIGUES, MARIA DOS SANTOS, BOM SUCESSO, CAMBOA, MANICOBA, SAO JOAO I E II E SITIO PAULA, PERTENCENTESAO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 27/12/2019 | 6426.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NO SAMU, E POLICLINIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009961 | 27/12/2019 | 330.78 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009963 | 27/12/2019 | 421.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0009964 | 27/12/2019 | 11520.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0009965 | 27/12/2019 | 7811.85 | 07277279000102 | LABVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009966 | 27/12/2019 | 1003.10 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009967 | 27/12/2019 | 1055.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009968 | 27/12/2019 | 919.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0009973 | 27/12/2019 | 2800.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009974 | 27/12/2019 | 71.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009976 | 27/12/2019 | 71.80 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS ADULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009977 | 27/12/2019 | 185.52 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009978 | 27/12/2019 | 83.76 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009979 | 27/12/2019 | 84.15 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPAS ) , DESTINADA A POLICLINICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009980 | 27/12/2019 | 149.84 | 08510807000186 | FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (POLPAS) DESTINADAS A UPA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0009982 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00046771735400 | MARIA DA SALETE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MASSA, 22, JAGUARIBE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARATRATAMENTO DE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº. 003/2017,CONTRATO Nº. 006/2017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010017 | 27/12/2019 | 3373.93 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS-NQG-1865 E QFR - 3894 - TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010019 | 27/12/2019 | 5633.54 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS - PAR-9911 , NQG-8952, QSE 8768, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010023 | 27/12/2019 | 952.88 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: OEZ-2543, PERTENCENTES AO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010041 | 27/12/2019 | 1479.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010042 | 27/12/2019 | 3415.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0010043 | 27/12/2019 | 284.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 27/12/2019 | 900.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSAS TIPO NECESSAIRE NYLON DETINADOS AOS CAPS I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010046 | 27/12/2019 | 1510.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010047 | 27/12/2019 | 134.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010048 | 27/12/2019 | 134.08 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010049 | 27/12/2019 | 1081.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010050 | 27/12/2019 | 790.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010051 | 27/12/2019 | 268.16 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010052 | 27/12/2019 | 371.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010054 | 27/12/2019 | 1309.88 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000462019 | 0010055 | 27/12/2019 | 744.56 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010056 | 27/12/2019 | 210.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010058 | 27/12/2019 | 88.32 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010060 | 27/12/2019 | 654.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010061 | 27/12/2019 | 654.94 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010062 | 27/12/2019 | 185.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010064 | 27/12/2019 | 185.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010065 | 27/12/2019 | 14.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010066 | 27/12/2019 | 395.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010068 | 27/12/2019 | 395.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010069 | 27/12/2019 | 14.64 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010073 | 27/12/2019 | 144.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010076 | 27/12/2019 | 578.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0010077 | 27/12/2019 | 52.98 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0010080 | 27/12/2019 | 284.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010081 | 27/12/2019 | 546.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010083 | 27/12/2019 | 546.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010084 | 27/12/2019 | 143.13 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0010092 | 27/12/2019 | 800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010095 | 27/12/2019 | 342.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010096 | 27/12/2019 | 99.66 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010097 | 27/12/2019 | 50.28 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010098 | 27/12/2019 | 307.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010099 | 27/12/2019 | 156.72 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010100 | 27/12/2019 | 137.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010101 | 27/12/2019 | 265.63 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010102 | 27/12/2019 | 122.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010104 | 27/12/2019 | 225.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010107 | 27/12/2019 | 225.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010108 | 27/12/2019 | 125.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010109 | 27/12/2019 | 1497.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010110 | 27/12/2019 | 83.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE), DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010113 | 27/12/2019 | 188.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010115 | 27/12/2019 | 188.55 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0010118 | 27/12/2019 | 476.01 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0010119 | 27/12/2019 | 476.01 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010121 | 27/12/2019 | 578.45 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010122 | 27/12/2019 | 853.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010124 | 27/12/2019 | 853.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010125 | 27/12/2019 | 35.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010126 | 27/12/2019 | 135.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010129 | 27/12/2019 | 2213.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0010132 | 27/12/2019 | 502.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010133 | 27/12/2019 | 1479.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0010134 | 27/12/2019 | 403.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0010137 | 27/12/2019 | 4200.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010140 | 27/12/2019 | 19755.65 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732018 | 0010147 | 27/12/2019 | 703.45 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0010152 | 27/12/2019 | 3150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010159 | 27/12/2019 | 731.26 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS ADULTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010160 | 27/12/2019 | 489.68 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010161 | 27/12/2019 | 379.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010162 | 27/12/2019 | 1465.96 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010163 | 27/12/2019 | 319.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010164 | 27/12/2019 | 553.50 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1M KIT COMPLETO DESTINADO A UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0010165 | 27/12/2019 | 15153.15 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010168 | 27/12/2019 | 6238.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO 04M E 7M , DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 27/12/2019 | 1700.00 | 40939803000120 | MANOEL ANGELO DE ALMEIDA NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS COM FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO NATAL FELIZ , PARA CRIANCAS CARENTES, REALIZADO EM PRACA PuBLICA , NO DIA 22/12/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 27/12/2019 | 618.00 | 00002512876454 | MANOEL CALADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA AS COMPANHIAS DE DANCA, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO NATAL FELIZ, PARA CRIANCAS CARENTES, REALIZADO EM PRACA PuBLICA, NO DIA 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009984 | 27/12/2019 | 576.30 | 14528882000177 | RUBENS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010001 | 27/12/2019 | 73.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010002 | 27/12/2019 | 316.56 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632018 | 0010003 | 27/12/2019 | 237.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010027 | 27/12/2019 | 2143.60 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL:BANNER,FAIXA ,PLACAS, APLICACAO DE PELICULA E CRACHAS , DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0010030 | 27/12/2019 | 1700.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 27/12/2019 | 88.40 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010166 | 27/12/2019 | 239.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFE) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602018 | 0009960 | 27/12/2019 | 4673.46 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032019 | 0009971 | 27/12/2019 | 5460.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR.OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 27/12/2019 | 250.00 | 00005343861482 | SEVERINA ILHANIA BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA, DR. DIOGO VINAGRE , REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ILHANA BANDEIRA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010021 | 27/12/2019 | 5553.34 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS-10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8964, NQG-4002, QSB-6827, QSB-6837,QSI 0465, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0010022 | 27/12/2019 | 13525.66 | 09344201000423 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OFG 6363, OFG 7373, QSB 6787, QSB 6817, OGF 4325, NQF 1633, NQG 5553, NQF 1643 E NPU 0188, OXO 1612, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010026 | 27/12/2019 | 2204.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS (ADESIVOS E TOLDO FIXO EM LONA E METLON ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010085 | 27/12/2019 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0010086 | 27/12/2019 | 128.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0010087 | 27/12/2019 | 234.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0010088 | 27/12/2019 | 234.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052019 | 0010089 | 27/12/2019 | 2400.65 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PAGAMENTO DOS SERVICOS EM RADIAGNOSTICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS MAGNETICAS REALIZADO PACIENTES , ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0010090 | 27/12/2019 | 336.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0010091 | 27/12/2019 | 10072.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0010094 | 27/12/2019 | 3099.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DOACAO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORDENS JUDICIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010135 | 27/12/2019 | 3811.06 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 0010136 | 27/12/2019 | 48.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/12/2019 | 1054.00 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LTS (SUBLIME), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/12/2019 | 4130.00 | 04196645000100 | PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS PUBLICACOES DE AVISOS E EXTRATOS. FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2019. FATURA 880911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Ges | Administração | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0010175 | 30/12/2019 | 8500.00 | 13891899000121 | LCL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA/ ARQUITETONICO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE 400 UNIDADES NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/12/2019 | 521.32 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS (RREM ), CONFORME A MP 778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. CODIGO DA RECEITA 5525. DEBITADO NA CONTA FPM. REFERENTE A TRIGESIMA PRIMEIRA PARCELA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/12/2019 | 12186.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 9451-X FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Foco na Qualidade de Vida | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/12/2019 | 32.32 | 04061320000102 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. DOC/TED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 26173-4 ( CRIANCA FELIZ). COMPLEMENTAR AO EMPENHO 84. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/12/2019 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO (SISTEMA DE TELECOMUNICACAO) SITIO SAO PEDRO , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2019. A SEREM DEBITADOS NA CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Ur | Urbanismo | Administração Geral | Projeção Sustentável | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/12/2019 | 551.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE COATIBA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trânsito | Transporte | Administração Geral | Lisura Governista | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/12/2019 | 550.00 | 00016816686888 | AILTON DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AILTON DE MELO SILVA, EXERCENDO O CARGO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, PELA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS PARA O VEICULO OGE-1187 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 31/12/2019 | 101225.75 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 31/12/2019 | 17879.69 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Lisura Governista | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 31/12/2019 | 6390.27 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-DIVERSAS SECRETARIAS- CODIGO 2402 . COMPETENCIA DEZEMBRO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712018 | 0010180 | 31/12/2019 | 40636.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADAS , A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Mandala Educacional | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 31/12/2019 | 31901.61 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 31/12/2019 | 35904.06 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 31/12/2019 | 79589.49 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-FUS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 31/12/2019 | 239.60 | 29979036055204 | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-SECRETARIA DE SAUDE- CODIGO 2402 . COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 9871
Última atualização: 11/06/2024